DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
DPA SKPD
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 11.617.516.000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.631.319.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.631.319.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.986.197.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 227.238.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.575.659.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.617.516.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.657.830.000,00 1.657.830.000,00 1.657.830.000,00 1.657.829.000,00 6.631.319.000,00 Belanja Langsung 2.2 1.543.824.100,00 1.540.828.200,00 1.354.683.800,00 546.860.900,00 4.986.197.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.19 02 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
: 1 . 19 . 02
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1 00
Tahun Anggaran 2015
1.19 02
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 6.631.319.000,00 6.631.319.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.631.319.000,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.457.999.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.437.915.000,00
Gaji Pokok 3.437.915.000,00 3.437.915.000,00 Gaji pokok - 1,00 TA 3.437.915.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 328.224.000,00 Tunjangan Keluarga 328.224.000,00 328.224.000,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 328.224.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 221.507.000,00 tunjangan jabatan 221.507.000,00 221.507.000,00 Jabatan struktural - 1,00 TA 221.507.000
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 172.094.000,00
tunjangan fungsional umum 172.094.000,00
172.094.000,00 tunjangan fungsional umum
- 1,00 TA 172.094.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 235.794.000,00 Tunjangan Beras 235.794.000,00 235.794.000,00 Tunjangan Beras - 1,00 TA 235.794.000
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 62.400.000,00
tunjangan pajak 62.400.000,00 62.400.000,00 tunjangan pajak - 1,00 TA 62.400.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 65.000,00 pembulatan gaji 65.000,00 65.000,00 pembulatan gaji - 1,00 TA 65.000
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.173.320.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.173.320.000,00
tambahan penghasilan PNS 2.173.320.000,00 2.173.320.000,00 tambahan penghasilan PNS - 1,00 TA 2.173.320.000 Rp 1.657.830.000,00 Rp 1.657.830.000,00 Rp 1.657.830.000,00 Rp 1.657.829.000,00 Rp 6.631.319.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
NIP. 196210101986032028
Drs. ROY H. MEWOH, DEA
NIP. 196111281985031009
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
134.196.100,00 170.295.000,00 136.038.000,00 90.950.500,00 531.479.600,00 1.19 . 1.19.02 . 01
173.028.000,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 45.017.000,00 41.395.000,00 45.217.000,00 41.399.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 79.196.700,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 21.700.000,00 17.700.000,00 21.787.400,00 18.009.300,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 42.358.200,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 10.979.100,00 10.200.000,00 10.979.100,00 10.200.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 4.742.200,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.200.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.342.200,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 01 . 04 232.154.500,00 PROV. DI INDONESIA DAN KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
55.300.000,00 100.000.000,00 56.854.500,00 20.000.000,00 3
1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
146.250.000,00 152.600.000,00 64.198.000,00 58.600.000,00 421.648.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02
83.300.000,00 MANADO
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 68.500.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 02 . 07 5.955.000,00 MANADO
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
216.300.000,00 MANADO
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 69.750.000,00 37.800.000,00 50.150.000,00 58.600.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 16.093.000,00 MANADO Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
8.000.000,00 0,00 8.093.000,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 02 . 26 100.000.000,00 MANADO
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun 3 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 42
Program peningkatan disiplin aparatur 293.750.000,00 0,00 0,00 0,00 293.750.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03
197.900.000,00 MANADO
Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Tahun 3 197.900.000,00 0,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 03
95.850.000,00 MANADO
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Tahun 3 95.850.000,00 0,00 0,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 122.160.000,00 41.186.600,00 0,00 163.346.600,00
1.19 . 1.19.02 . 05
163.346.600,00 MANADO
Bimbingan teknis implementasi peraturan 2 Kegiatan 3 0,00 122.160.000,00 41.186.600,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 03
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.405.600,00 16.200.800,00 18.722.000,00 12.635.000,00 62.963.400,00 1.19 . 1.19.02 . 06
4.454.800,00 MANADO
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.454.800,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 4.200.800,00 MANADO
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 4.200.800,00 0,00 0,00 3 1 Dokumen/Lapora n 1.19 . 1.19.02 . 06 . 02 4.400.800,00 MANADO
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.400.800,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Dokumen/Lapora n 1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 49.907.000,00 PROV.SULUT
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 8 3 6.550.000,00 12.000.000,00 18.722.000,00 12.635.000,00
Dokumen/Lapora n 1.19 . 1.19.02 . 06 . 05
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
908.105.000,00 900.605.000,00 915.108.700,00 345.405.500,00 3.069.224.200,00 1.19 . 1.19.02 . 15
3.069.224.200,00 MANADO
Pengendalian keamanan lingkungan 1 Tahun 3 908.105.000,00 900.605.000,00 915.108.700,00 345.405.500,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
46.117.400,00 145.912.000,00 159.873.500,00 25.825.100,00 377.728.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16
15.155.100,00 MANADO
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
15.155.100,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 39.604.600,00 MANADO
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Penegakan Perda 9.962.300,00 9.340.000,00 10.962.300,00 9.340.000,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 9.200.300,00 MANADO
Rakor Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP dengan Instansi Terkait
0,00 0,00 9.200.300,00 0,00 3 50 Orang 1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 32.779.600,00 KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT Peningkatan Kerjasama dengan Aparat
Keamanan Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0,00 16.294.500,00 0,00 16.485.100,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 16 . 08 120.605.000,00 MANADO
Koordinasi/Pengamanan Bersama Aparat Terkait 0,00 60.302.500,00 60.302.500,00 0,00 3 1 Tahun 1.19 . 1.19.02 . 16 . 09 160.383.400,00 KAB/KOTA SE-PROV.SUL UT
Koordinasi/Pengamanan Lintas Kewilayahan 1 Tahun 3 21.000.000,00 59.975.000,00 79.408.400,00 0,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 10
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
0,00 33.055.400,00 19.557.000,00 13.444.800,00 66.057.200,00 1.19 . 1.19.02 . 20
19.557.000,00 MANADO
Penyuluhan pencegahan 50 Orang 3 0,00 0,00 19.557.000,00 0,00
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 1.543.824.100,00 1.540.828.200,00 1.354.683.800,00 546.860.900,00 4.986.197.000,00 JUMLAH Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
Drs. ROY H. MEWOH, DEA
NIP. 196111281985031009
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
