URUSAN SKPD
: :
1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.20.09 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.20.09 .5
BELANJA DAERAH
5.034.864.0001.20.09.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.549.864.0001.20.09.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.549.864.000
1.20.09.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.491.064.000
1.20.09.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.079.358.345
1.20.09.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 128.083.249
1.20.09.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 42.120.000
1.20.09.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0
1.20.09.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 100.327.500
1.20.09.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 99.179.438
1.20.09.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.803.876
1.20.09.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 42.968
1.20.09.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 24.148.624
1.20.09.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 58.800.000
1.20.09.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 58.800.000
1.20.09 .5.2
BELANJA LANGSUNG
3.485.000.0001.20.09.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 245.000.000
1.20.09.001.019 PENUNJANG PELAYANAN TEKNIS KANTOR SATPOL PP 245.000.000
1.20.09.001.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 64.386.000
1.20.09.001.019.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 19.500.000
1.20.09.001.019.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 19.500.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.20.09.001.019.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 34.710.000
1.20.09.001.019.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 34.710.000
1.20.09.001.019.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 10.176.000
1.20.09.001.019.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 9.744.000
1.20.09.001.019.5.2.1.03.02 Belanja Uang Lembur Pegawai Tidak Tetap 432.000
1.20.09.001.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.614.000
1.20.09.001.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 64.438.000
1.20.09.001.019.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.495.000
1.20.09.001.019.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 910.000 1.20.09.001.019.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.800.000 1.20.09.001.019.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.063.000 1.20.09.001.019.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 49.230.000
1.20.09.001.019.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 3.940.000
1.20.09.001.019.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.425.000
1.20.09.001.019.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 2.280.000
1.20.09.001.019.5.2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 245.000
1.20.09.001.019.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 3.900.000
1.20.09.001.019.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.376.000
1.20.09.001.019.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.458.000
1.20.09.001.019.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 918.000
1.20.09.001.019.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 9.085.000
1.20.09.001.019.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 9.085.000
1.20.09.001.019.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 55.230.000
1.20.09.002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 40.000.000
1.20.09.002.005 PENUNJANG KEGIATAN KORSIK 40.000.000
1.20.09.002.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.500.000
1.20.09.002.005.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 22.000.000
1.20.09.002.005.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 22.000.000
1.20.09.002.005.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 12.500.000
1.20.09.002.005.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 12.500.000
1.20.09.002.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000
1.20.09.002.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 340.000
1.20.09.002.005.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 115.000
1.20.09.002.005.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 225.000
1.20.09.002.005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 915.000
1.20.09.002.005.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 915.000
1.20.09.002.005.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 282.000
1.20.09.002.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 282.000
1.20.09.002.005.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.475.000
1.20.09.002.005.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.475.000
1.20.09.002.005.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 1.488.000
1.20.09.002.005.5.2.2.09.01 Belanja Pakaian Dinas 1.488.000
1.20.09.003 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100.000.000
1.20.09.003.002 PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM PIKET DAN PAKAIAN DINAS SATPOL PP 100.000.000
1.20.09.003.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.785.000
1.20.09.003.002.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.785.000
1.20.09.003.002.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 2.785.000
1.20.09.003.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 97.215.000
1.20.09.003.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 893.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.20.09.003.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 137.000
1.20.09.003.002.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 216.000 1.20.09.003.002.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 540.000
1.20.09.003.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.000.000
1.20.09.003.002.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 3.000.000
1.20.09.003.002.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 294.000
1.20.09.003.002.5.2.2.05.01 Belanja cetak 144.000
1.20.09.003.002.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000
1.20.09.003.002.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 720.000
1.20.09.003.002.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000
1.20.09.003.002.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 84.228.000
1.20.09.003.002.5.2.2.09.01 Belanja Pakaian Dinas 56.370.000
1.20.09.003.002.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 17.358.000
1.20.09.003.002.5.2.2.09.04 Belanja Pakaian Upacara 10.500.000
1.20.09.003.002.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.080.000
1.20.09.003.002.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.180.000 1.20.09.003.002.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.900.000
1.20.09.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000
1.20.09.006.018 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KANTOR SATPOL PP 25.000.000
1.20.09.006.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.100.000
1.20.09.006.018.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 15.100.000
1.20.09.006.018.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.100.000
1.20.09.006.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.900.000
1.20.09.006.018.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 777.000
1.20.09.006.018.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 282.000
1.20.09.006.018.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 495.000
1.20.09.006.018.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 250.000
1.20.09.006.018.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 270.000
1.20.09.006.018.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 270.000
1.20.09.006.018.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.948.000
1.20.09.006.018.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.948.000
1.20.09.006.018.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.655.000
1.20.09.006.018.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.680.000
1.20.09.006.018.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 975.000
1.20.09.104 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN 25.000.000
1.20.09.104.003 PENUNJANG PENGELOLAAN BANTUAN MUSIBAH KEBAKARAN 25.000.000
1.20.09.104.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 660.000
1.20.09.104.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 660.000
1.20.09.104.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 660.000
1.20.09.104.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.340.000
1.20.09.104.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.900.000
1.20.09.104.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.244.000
1.20.09.104.003.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000 1.20.09.104.003.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.881.000
1.20.09.104.003.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 625.000
1.20.09.104.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 275.000
1.20.09.104.003.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 275.000
1.20.09.104.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.085.000
1.20.09.104.003.5.2.2.05.01 Belanja cetak 125.000
1.20.09.104.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 960.000
1.20.09.104.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 14.080.000
1.20.09.104.003.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.080.000
1.20.09.104.003.5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000
1.20.09.104.003.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 5.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.20.09.104.003.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 5.000.000
1.20.09.331 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL 855.000.000
1.20.09.331.008 PENUNJANG PAM DAN PENANGANAN MASALAH KRUSIAL 120.000.000
1.20.09.331.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.475.000
1.20.09.331.008.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 77.935.000
1.20.09.331.008.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 77.935.000
1.20.09.331.008.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 540.000
1.20.09.331.008.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 540.000
1.20.09.331.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.525.000
1.20.09.331.008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 740.000
1.20.09.331.008.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 605.000
1.20.09.331.008.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000
1.20.09.331.008.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000
1.20.09.331.008.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 465.000
1.20.09.331.008.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 40.320.000
1.20.09.331.008.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 40.320.000
1.20.09.331.015 PENGAMANAN / PEMANTAUAN WILAYAH TERPADU MUSPIDA, POLRES,
KODIM, KEJAKSAAN, PENGADILAN DAN SATPOL PP 700.000.000
1.20.09.331.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 655.585.000
1.20.09.331.015.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 649.435.000
1.20.09.331.015.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 649.435.000
1.20.09.331.015.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 6.150.000
1.20.09.331.015.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 6.150.000
1.20.09.331.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.415.000
1.20.09.331.015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 43.110.000
1.20.09.331.015.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 270.000 1.20.09.331.015.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 41.832.000
1.20.09.331.015.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 750.000
1.20.09.331.015.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 600.000
1.20.09.331.015.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 600.000
1.20.09.331.015.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000
1.20.09.331.015.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 390.000
1.20.09.331.015.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 315.000
1.20.09.331.015.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 315.000
1.20.09.331.016 PEMBINAAN DAN PELATIHAN SATPOL PP 35.000.000
1.20.09.331.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.390.000
1.20.09.331.016.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 21.390.000
1.20.09.331.016.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.550.000 1.20.09.331.016.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 3.840.000
1.20.09.331.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.610.000
1.20.09.331.016.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 407.000
1.20.09.331.016.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 182.000
1.20.09.331.016.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 225.000
1.20.09.331.016.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.000
1.20.09.331.016.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 39.000
1.20.09.331.016.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 13.164.000
1.20.09.331.016.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 13.164.000
1.20.09.333 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 315.000.000 1.20.09.333.001 PENUNJANG PERAWATAN KESEHATAN DAN SANTUNAN ANGGOTA LINMAS
SERTA PENGADAAN KTA LINMAS BAGI ANGGOTA BARU 25.000.000
1.20.09.333.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.600.000
1.20.09.333.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.600.000
1.20.09.333.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.600.000
JUMLAH
KODE1.20.09.333.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana KegiatanURAIAN 9.600.000 PENJELASAN
1.20.09.333.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.400.000
1.20.09.333.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.100.000
1.20.09.333.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 890.000
1.20.09.333.001.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000
1.20.09.333.001.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 150.000
1.20.09.333.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.300.000
1.20.09.333.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 14.000.000
1.20.09.333.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 300.000
1.20.09.333.003 PENGIRIMAN PELATIHAN LINMAS KE PROPINSI 30.000.000
1.20.09.333.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000
1.20.09.333.003.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 15.000.000
1.20.09.333.003.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 15.000.000
1.20.09.333.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000
1.20.09.333.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.996.000
1.20.09.333.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 756.000
1.20.09.333.003.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.240.000
1.20.09.333.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 579.000
1.20.09.333.003.5.2.2.05.01 Belanja cetak 75.000
1.20.09.333.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 504.000
1.20.09.333.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 10.425.000
1.20.09.333.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.425.000
1.20.09.333.007 LOMBA DAN PELATIHAN PBB DALAM RANGKA HUT LINMAS 60.000.000
1.20.09.333.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.300.000
1.20.09.333.007.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 7.425.000
1.20.09.333.007.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.225.000 1.20.09.333.007.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 4.200.000
1.20.09.333.007.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 25.875.000
1.20.09.333.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.700.000
1.20.09.333.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 317.000
1.20.09.333.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 317.000
1.20.09.333.007.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.298.000
1.20.09.333.007.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.298.000
1.20.09.333.007.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 17.585.000
1.20.09.333.007.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 350.000
1.20.09.333.007.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 17.235.000
1.20.09.333.007.5.2.2.20 Belanja Pemberian Hadiah 7.500.000
1.20.09.333.007.5.2.2.20.01 Belanja Pemberian Hadiah 7.500.000
1.20.09.333.009 GLADI LAPANGAN DAN DEVILE DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN PELATIHAN
PBB LINMAS 100.000.000
1.20.09.333.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.500.000
1.20.09.333.009.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.750.000
1.20.09.333.009.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.780.000 1.20.09.333.009.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000 1.20.09.333.009.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 3.500.000
1.20.09.333.009.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 22.750.000
1.20.09.333.009.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 22.750.000
1.20.09.333.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 71.500.000
1.20.09.333.009.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.649.000
1.20.09.333.009.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 489.000
1.20.09.333.009.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000 1.20.09.333.009.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.440.000
1.20.09.333.009.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 600.000
1.20.09.333.009.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.20.09.333.009.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000
1.20.09.333.009.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 509.000
1.20.09.333.009.5.2.2.05.01 Belanja cetak 50.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.20.09.333.009.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 459.000
1.20.09.333.009.5.2.2.06 Belanja Sewa 9.800.000
1.20.09.333.009.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 9.800.000
1.20.09.333.009.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 6.532.000
1.20.09.333.009.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 270.000
1.20.09.333.009.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 6.262.000
1.20.09.333.009.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 34.930.000
1.20.09.333.009.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 27.930.000
1.20.09.333.009.5.2.2.09.04 Belanja Pakaian Upacara 7.000.000
1.20.09.333.009.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 16.880.000
1.20.09.333.009.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.040.000 1.20.09.333.009.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.840.000
1.20.09.333.011 PELATIHAN BAGI ANGGOTA SATLINMAS DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENUNJANG TUGAS ANGGOTA SATLINMAS DESA 100.000.000
1.20.09.333.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.830.000
1.20.09.333.011.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 18.330.000
1.20.09.333.011.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.060.000 1.20.09.333.011.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000 1.20.09.333.011.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 9.800.000
1.20.09.333.011.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.500.000
1.20.09.333.011.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.500.000
1.20.09.333.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 78.170.000
1.20.09.333.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.424.000
1.20.09.333.011.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.424.000
1.20.09.333.011.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000
1.20.09.333.011.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 300.000
1.20.09.333.011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.000
1.20.09.333.011.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 300.000
1.20.09.333.011.5.2.2.05.01 Belanja cetak 300.000
1.20.09.333.011.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.656.000
1.20.09.333.011.5.2.2.06 Belanja Sewa 9.000.000
1.20.09.333.011.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 9.000.000
1.20.09.333.011.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 18.490.000
1.20.09.333.011.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000
1.20.09.333.011.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 18.040.000
1.20.09.333.011.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 46.700.000
1.20.09.333.011.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 46.700.000
1.20.09.335 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT) 375.000.000
1.20.09.335.013 PENUNJANG PENEGAKAN PERDA, PENGAMANAN, PENEGAKAN, PATROLI
DAN PENERTIBAN WILAYAH 300.000.000
1.20.09.335.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 208.550.000
1.20.09.335.013.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 186.590.000
1.20.09.335.013.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 186.590.000
1.20.09.335.013.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 21.960.000
1.20.09.335.013.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 21.960.000
1.20.09.335.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.450.000
1.20.09.335.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.115.000
1.20.09.335.013.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 545.000
1.20.09.335.013.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 51.570.000
1.20.09.335.013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.000.000
1.20.09.335.013.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 1.000.000
1.20.09.335.013.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 855.000
1.20.09.335.013.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 855.000
1.20.09.335.013.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000
1.20.09.335.013.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.20.09.335.013.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 36.430.000
1.20.09.335.013.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.430.000
1.20.09.335.014 PEMBINAAN CUKAI ILEGAL (DBHCHT) 75.000.000
1.20.09.335.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 64.450.000
1.20.09.335.014.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 64.450.000
1.20.09.335.014.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 64.450.000
1.20.09.335.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.550.000
1.20.09.335.014.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.100.000
1.20.09.335.014.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 8.100.000
1.20.09.335.014.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.450.000
1.20.09.335.014.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 2.450.000
1.20.09.337 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
ALAM 335.000.000
1.20.09.337.001 PENUNJANG KEGIATAN SAR 80.000.000
1.20.09.337.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.505.000
1.20.09.337.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 17.375.000
1.20.09.337.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.805.000 1.20.09.337.001.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000 1.20.09.337.001.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.100.000
1.20.09.337.001.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 8.130.000
1.20.09.337.001.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 8.130.000
1.20.09.337.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.845.000
1.20.09.337.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.018.000
1.20.09.337.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 878.000
1.20.09.337.001.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.825.000
1.20.09.337.001.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 315.000
1.20.09.337.001.5.2.2.02.02 Belanja bahan kimia, obat-obatan dan perlengkapan medis 300.000
1.20.09.337.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000
1.20.09.337.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 150.000
1.20.09.337.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.355.000
1.20.09.337.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 105.000
1.20.09.337.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.250.000
1.20.09.337.001.5.2.2.06 Belanja Sewa 4.500.000
1.20.09.337.001.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 4.500.000
1.20.09.337.001.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 15.822.000
1.20.09.337.001.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 7.722.000
1.20.09.337.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 390.000
1.20.09.337.001.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 7.710.000
1.20.09.337.001.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 8.700.000
1.20.09.337.001.5.2.2.09.03 Belanja Pakaian Olah Raga 8.700.000
1.20.09.337.001.5.2.3 BELANJA MODAL 17.650.000
1.20.09.337.001.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 8.750.000 1.20.09.337.001.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 8.750.000 1.20.09.337.001.5.2.3.22 Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 8.900.000 1.20.09.337.001.5.2.3.22.01 Belanja modal Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor 7.400.000 1.20.09.337.001.5.2.3.22.03 Belanja modal Pemeliharaan alat-alat angkut apung bermotor 1.500.000
1.20.09.337.005 MENUNJANG BENCANA KEKERINGAN 60.000.000
1.20.09.337.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.400.000
1.20.09.337.005.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 11.400.000
1.20.09.337.005.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.400.000
1.20.09.337.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.600.000
1.20.09.337.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.475.000
1.20.09.337.005.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 575.000
1.20.09.337.005.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 900.000
1.20.09.337.005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41.475.000
JUMLAH
KODE1.20.09.337.005.5.2.2.02 URAIANBelanja Bahan/Material 41.475.000 PENJELASAN
1.20.09.337.005.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 41.475.000
1.20.09.337.005.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000
1.20.09.337.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
1.20.09.337.005.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000
1.20.09.337.005.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.200.000
1.20.09.337.006 PELATIHAN PBP BAGI ANGGOTA LINMAS 35.000.000
1.20.09.337.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.870.000
1.20.09.337.006.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.010.000
1.20.09.337.006.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.310.000 1.20.09.337.006.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.700.000
1.20.09.337.006.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 10.860.000
1.20.09.337.006.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 10.860.000
1.20.09.337.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.130.000
1.20.09.337.006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.135.000
1.20.09.337.006.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.325.000
1.20.09.337.006.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 810.000
1.20.09.337.006.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.215.000
1.20.09.337.006.5.2.2.05.01 Belanja cetak 315.000
1.20.09.337.006.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 900.000
1.20.09.337.006.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.200.000
1.20.09.337.006.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.200.000
1.20.09.337.006.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000
1.20.09.337.006.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000
1.20.09.337.006.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 5.850.000
1.20.09.337.006.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.280.000
1.20.09.337.006.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.280.000
1.20.09.337.007 KESIAPAN PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM 50.000.000
1.20.09.337.007.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 26.200.000 1.20.09.337.007.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 26.200.000
1.20.09.337.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.800.000
1.20.09.337.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000
1.20.09.337.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 690.000
1.20.09.337.007.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.125.000
1.20.09.337.007.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 285.000
1.20.09.337.007.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000
1.20.09.337.007.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 400.000
1.20.09.337.007.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 12.300.000
1.20.09.337.007.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 10.350.000
1.20.09.337.007.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.950.000
1.20.09.337.007.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000
1.20.09.337.007.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000
1.20.09.337.011 PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN PENANGANAN BENCANA KE PROPINSI 35.000.000
1.20.09.337.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.200.000
1.20.09.337.011.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 13.200.000
1.20.09.337.011.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 13.200.000
1.20.09.337.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.800.000
1.20.09.337.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000
1.20.09.337.011.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 380.000
1.20.09.337.011.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.620.000
1.20.09.337.011.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000
1.20.09.337.011.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 300.000
1.20.09.337.011.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 19.500.000
1.20.09.337.011.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.500.000
1.20.09.337.047 GLADI EARLY WARNING SYSTEM 75.000.000
1.20.09.337.047.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.400.000
JUMLAH
KODE1.20.09.337.047.5.2.1 URAIANBELANJA PEGAWAI 37.400.000 PENJELASAN
1.20.09.337.047.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 23.400.000
1.20.09.337.047.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.800.000 1.20.09.337.047.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 600.000
1.20.09.337.047.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 14.000.000
1.20.09.337.047.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 14.000.000
1.20.09.337.047.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.600.000
1.20.09.337.047.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.950.000
1.20.09.337.047.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 260.000
1.20.09.337.047.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.690.000
1.20.09.337.047.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.000.000
1.20.09.337.047.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 4.000.000
1.20.09.337.047.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 400.000
1.20.09.337.047.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 400.000
1.20.09.337.047.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000
1.20.09.337.047.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000
1.20.09.337.047.5.2.2.06 Belanja Sewa 2.060.000
1.20.09.337.047.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 2.060.000
1.20.09.337.047.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 19.000.000
1.20.09.337.047.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000
1.20.09.337.047.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 17.500.000
1.20.09.337.047.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.040.000
1.20.09.337.047.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.240.000 1.20.09.337.047.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.800.000
1.20.09.338 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DAN CINTA TANAH AIR 1.120.000.000
1.20.09.338.004 PENYELENGGARAAN TRATIBUM PEMILUKADA 150.000.000
1.20.09.338.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 123.550.000
1.20.09.338.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 115.950.000
1.20.09.338.004.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 600.000
1.20.09.338.004.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 7.600.000
1.20.09.338.004.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 600.000 1.20.09.338.004.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 7.000.000
1.20.09.338.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.450.000
1.20.09.338.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.115.000
1.20.09.338.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 260.000
1.20.09.338.004.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000 1.20.09.338.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 9.765.000
1.20.09.338.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.365.000
1.20.09.338.004.5.2.2.05.01 Belanja cetak 780.000
1.20.09.338.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 585.000
1.20.09.338.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000
1.20.09.338.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000
1.20.09.338.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.970.000
1.20.09.338.004.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.420.000 1.20.09.338.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.550.000
1.20.09.338.012 PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA 50.000.000
1.20.09.338.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000
1.20.09.338.012.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 15.000.000
1.20.09.338.012.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 15.000.000
1.20.09.338.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000
1.20.09.338.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.380.000
1.20.09.338.012.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 444.000
1.20.09.338.012.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000 1.20.09.338.012.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 576.000
1.20.09.338.012.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 400.000
1.20.09.338.012.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 400.000
1.20.09.338.012.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 765.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.20.09.338.012.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 765.000
1.20.09.338.012.5.2.2.06 Belanja Sewa 31.630.000
1.20.09.338.012.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 31.630.000
1.20.09.338.012.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 825.000
1.20.09.338.012.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000
1.20.09.338.104 PENGAMANAN ANGGOTA LINMAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 920.000.000
1.20.09.338.104.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 845.390.000
1.20.09.338.104.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 22.440.000
1.20.09.338.104.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.970.000 1.20.09.338.104.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000 1.20.09.338.104.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 4.000.000
1.20.09.338.104.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 822.950.000
1.20.09.338.104.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 250.000 1.20.09.338.104.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 822.700.000
1.20.09.338.104.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.610.000
1.20.09.338.104.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.064.000
1.20.09.338.104.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.169.000
1.20.09.338.104.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 420.000 1.20.09.338.104.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.950.000
1.20.09.338.104.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 525.000
1.20.09.338.104.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 450.000
1.20.09.338.104.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 450.000
1.20.09.338.104.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.996.000
1.20.09.338.104.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 3.996.000
1.20.09.338.104.5.2.2.06 Belanja Sewa 2.960.000
1.20.09.338.104.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 2.960.000
1.20.09.338.104.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 38.530.000
1.20.09.338.104.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.340.000
1.20.09.338.104.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000
1.20.09.338.104.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 35.440.000
1.20.09.338.104.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 17.610.000
1.20.09.338.104.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.310.000 1.20.09.338.104.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.300.000
1.20.09.338.104.5.2.3 BELANJA MODAL 4.000.000
1.20.09.338.104.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000
1.20.09.338.104.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 4.000.000
1.20.09.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH 50.000.000
1.20.09.364.126 PENUNJANG PENERTIBAN PEMAKAIAN PARKIR BERLANGGANAN 50.000.000
1.20.09.364.126.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000
1.20.09.364.126.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.800.000
1.20.09.364.126.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.800.000
1.20.09.364.126.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.200.000
1.20.09.364.126.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.540.000
1.20.09.364.126.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 160.000
1.20.09.364.126.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 7.380.000
1.20.09.364.126.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000
1.20.09.364.126.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 180.000
1.20.09.364.126.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000
1.20.09.364.126.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000
1.20.09.364.126.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 36.430.000
1.20.09.364.126.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.430.000 (5.034.864.000) D E F I S I T
