Donwload Satpol PP

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KOTA DUMAI

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,174,000 777,338,200

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota (Kota Dumai) Jumlah pegawai mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

38 Orang 142,938,000 APBD Kota 40 Orang 192,430,000

0

1

10 Penyediaan alat tulis kantor Kota (Kota Dumai) Tersedianya Alat Tulis

Kantor 12 Bulan 38,984,700 APBD Kota 12 Bulan 67,468,000

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Kota (Kota Dumai) Bahan Bacaan Tersedia 12 Bulan 16,200,000 APBD Kota 12 Bulan 44,100,000

0

1

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Listrik Kota (Kota Dumai) Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

12 Bulan 54,520,000 APBD Kota 12 Bulan 63,400,000

0

1

17 Penyediaan makanan dan minuman Kota (Kota Dumai) Jumlah makan minum

anggota Piket tersedia 12 Bulan 136,875,000 APBD Kota 12 Bulan 182,500,000

0

1

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota (Kota Dumai) Gedung kantor dalam Keadaan terawat dan bersih

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Kota (Kota Dumai) Tersedianya Komponen Instalasi dan Listrik

1 Kegiatan 5,576,000 APBD Kota 1 Kegiatan 6,412,400

0

1

01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota (Kota Dumai) Kegiatan Surat

Menyurat Terlaksana 12 Bulan 38,760,000 APBD Kota 12 Bulan 39,840,000

0

1

21 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non

PNS Kota (Kota Dumai) Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP Diasuransikan

44 Orang 15,048,000 APBD Kota Prakiraan n+1 apabila terjadi Penambahan Tenaga Kontrak Satpol PP sebanyak 50 Orang Pada Tahun 2016

(2)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

0

1

16 Penyediaan bahan logistik kantor Kota (Kota Dumai) Bahan - Bahan Logistik Kantor Tersedia

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota (Kota Dumai) Tersedianya dokumen administrasi dan Operasional

0

1

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota (Kota Dumai) Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 260,270,000 486,489,500

0

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota (Kota Dumai) Gedung kantor

Terawat Baik 0 Unit 0 APBD Kota Perawatan Gedung Kantor Untuk Tahun 2015 dan 2016 di tiadakan karena keterbatasan anggaran

1 Unit 48,958,500

0

2

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota (Kota Dumai) Peralatan Gedung Kantor terawat secara baik

54 Unit 28,200,000 APBD Kota 79 Unit 41,150,000

0

2

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota (Kota Dumai) Peralatan Gedung

Kantor Tersedia 10 Unit 33,840,000 APBD Kota 20 Unit 105,851,000

0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Kota (Kota Dumai) Kendaraan dinas/ operasional terawat baik

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 93,690,000

0

3

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota (Kota Dumai) Pakaian Kerja

Lapangan Tersedia 0 Stel 0 APBD Kota Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Tahun 2016 ditiadakan karena keterbatasan Pagu Anggaran

90 Stel 93,690,000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 157,948,000 379,416,000

0

5

01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota (Kota Dumai) Jumlah Anggota

Terlatih 8 Orang 157,948,000 APBD Kota 21 Orang 379,416,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 39,640,000 46,585,000

0

6

03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota (Kota Dumai) Tersedianya Dokumen 2 Dokumen 16,080,000 APBD Kota 2 Dokumen 17,070,000

0

6

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

(3)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

0

6

04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota (Kota Dumai) Tersedianya Dokumen 1 Dokumen 17,230,000 APBD Kota 1 Dokumen 18,220,000

1

Wajib

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan 1,536,448,900 3,216,088,350

1 19 15

04 Pembinaan mental dan Fisik Aparatur Satpol PP Kota (Kota Dumai) Pembinaan Mental

dan Fisik Aparatur Dilaksanakan

1 19 15

05 Pengendalian keamanan lingkungan Kota (Kota Dumai) Jumlah kegiatan yang

diamankan 2 Kegiatan 111,812,500 APBD Kota 4 Kegiatan 257,168,750

1 19 15

01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan

kenyamanan lingkungan Kota (Kota Dumai) Tenaga Kontrak Satpol PP Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Tupoksinya

(4)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

1 19 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal 544,821,000 1,091,172,900

1 19 16

04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Kota (Kota Dumai) Jumlah operasi penertiban dan penegakan Perda

1 19 16

03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi

Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Kota (Kota Dumai) Jumlah operasi yustisi dilaksanakan 1 Kegiatan 134,675,000 APBD Kota 4 Kegiatan 619,505,000

1 19 16

01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi

pamong praja Kota (Kota Dumai) Jumlah Kegiatan yang di ikuti 1 Kegiatan 127,240,000 APBD Kota 1 Kegiatan 146,326,000