LRA Satpol PP 3f25b660720a4d7ef10be62f8d6d2cfa

(1)

Lampiran I .2

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 SATUAN POLI SI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 SATUAN POLI SI PAMONG PRAJA

KODE

REKENI NG URAI AN

1 2

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 5.102.072.200,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 4.378.749.674,00 (723.322.526,00) 85,82

BELANJA TI DAK LANGSUNG 2.868.646.100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.811.586.118,00 (57.059.982,00) 98,01

1.19 . 1.19.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.868.646.100,00 2.811.586.118,00 (57.059.982,00) 98,01

BELANJA LANGSUNG 2.233.426.100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.567.163.556,00 (666.262.544,00) 70,17

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.942.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 152.350.547,00 (91.591.453,00) 62,45

1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00

28.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 17.319.062,00 (10.880.938,00) 61,42

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 7.420.562,00 (5.779.438,00) 56,22

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 9.898.500,00 (5.101.500,00) 65,99

3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 06 2.634.950,00 (965.050,00) 73,19

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.634.950,00 (965.050,00) 73,19 1.200.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 08 1.196.000,00 (4.000,00) 99,67

Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 10 13.979.935,00 (520.065,00) 96,41

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 11 9.595.700,00 (7.404.300,00) 56,45

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 9.595.700,00 (7.404.300,00) 56,45 3.100.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 12 2.337.000,00 (763.000,00) 75,39

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 2.337.000,00 (763.000,00) 75,39

(2)

KODE

1 2

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 15 4.828.000,00 (1.172.000,00) 80,47

Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 17 4.936.800,00 (6.063.200,00) 44,88

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 18 83.283.100,00 (56.716.900,00) 59,49

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 19 11.040.000,00 (7.102.000,00) 60,85

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00 11.040.000,00 (6.760.000,00) 62,02

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.000,00 0,00 (342.000,00) 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

416.220.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 383.101.896,00 (33.118.104,00) 92,04

210.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 207.840.000,00 (2.160.000,00) 98,97

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00 1.020.000,00 (1.455.000,00) 41,21

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.525.000,00 206.820.000,00 (705.000,00) 99,66

52.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 09 51.196.706,00 (1.303.294,00) 97,52

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.500.000,00 51.196.706,00 (1.303.294,00) 97,52

12.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 10 11.803.100,00 (196.900,00) 98,36

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 11.803.100,00 (196.900,00) 98,36

25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22 24.603.553,00 (396.447,00) 98,41

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 24 73.733.637,00 (26.986.363,00) 73,21

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 28 4.044.900,00 (1.955.100,00) 67,42

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 29 9.880.000,00 (120.000,00) 98,80

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.880.000,00 (120.000,00) 98,80

Program peningkatan disiplin aparatur 250.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 208.163.000,00 (41.837.000,00) 83,27

250.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 02 208.163.000,00 (41.837.000,00) 83,27

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.700.000,00 207.863.000,00 (41.837.000,00) 83,25 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

235.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 104.519.200,00 (130.480.800,00) 44,48

(3)

KODE

1 2

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

210.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 01 81.278.000,00 (128.722.000,00) 38,70

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 02 23.241.200,00 (1.758.800,00) 92,96

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.600.000,00 (100.000,00) 94,12

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 21.641.200,00 (1.658.800,00) 92,88 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 203.300,00 (3.796.700,00) 5,08

4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 01 203.300,00 (3.796.700,00) 5,08

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 203.300,00 (796.700,00) 20,33 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

319.264.100,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 104.637.613,00 (214.626.487,00) 32,77

135.000.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan

lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 01 22.130.813,00 (112.869.187,00) 16,39

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00

Pengerahan satuan linmas pengamanan pilkada

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 12 82.506.800,00 (101.757.300,00) 44,78

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.800.000,00 41.290.000,00 (63.510.000,00) 39,40 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.464.100,00 41.216.800,00 (38.247.300,00) 51,87

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

765.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 614.188.000,00 (150.812.000,00) 80,29

275.000.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi

pamong praja

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 01 266.635.000,00 (8.365.000,00) 96,96

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269.000.000,00 260.710.000,00 (8.290.000,00) 96,92 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75

490.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam

teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 347.553.000,00 (142.447.000,00) 70,93

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 358.400.000,00 249.050.000,00 (109.350.000,00) 69,49 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.600.000,00 98.503.000,00 (33.097.000,00) 74,85 SURPLUS / ( DEFI SI T) (5.102.072.200,00) (4.378.749.674,00) 723.322.526,00 85,82

(4)