Lampiran I .2
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 DI NAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI PI L Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DI NAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI PI L
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 4.326.207.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 4.053.469.294,00 (272.737.706,00) 93,70
BELANJA TI DAK LANGSUNG 2.654.382.200,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.491.250.619,00 (163.131.581,00) 93,85
1.10 . 1.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.654.382.200,00 2.491.250.619,00 (163.131.581,00) 93,85
BELANJA LANGSUNG 1.671.824.800,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.562.218.675,00 (109.606.125,00) 93,44
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 625.537.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 534.358.569,00 (91.178.431,00) 85,42
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 2.996.500,00 (3.500,00) 99,88
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.996.500,00 (3.500,00) 99,88 197.237.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 116.493.919,00 (80.743.081,00) 59,06
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.237.000,00 116.493.919,00 (80.743.081,00) 59,06 3.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 06 2.609.600,00 (390.400,00) 86,99
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.609.600,00 (390.400,00) 86,99 76.300.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08 75.935.100,00 (364.900,00) 99,52
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.300.000,00 75.935.100,00 (364.900,00) 99,52 75.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 74.992.000,00 (8.000,00) 99,99
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.992.000,00 (8.000,00) 99,99 83.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 82.970.350,00 (29.650,00) 99,96
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 82.970.350,00 (29.650,00) 99,96 3.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12 2.999.000,00 (1.000,00) 99,97
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,97 8.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 6.050.000,00 (1.950.000,00) 75,63
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.050.000,00 (1.950.000,00) 75,63 16.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17 15.946.700,00 (53.300,00) 99,67
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.946.700,00 (53.300,00) 99,67 148.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18 141.502.900,00 (6.497.100,00) 95,61
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00 141.502.900,00 (6.497.100,00) 95,61 13.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 19 11.862.500,00 (1.137.500,00) 91,25
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 11.862.500,00 (1.137.500,00) 91,25
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
588.032.800,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 582.695.006,00 (5.337.794,00) 99,09
60.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 05 58.974.000,00 (1.026.000,00) 98,29
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 58.974.000,00 (1.026.000,00) 98,29
61.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 07 61.000.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00
84.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 09 83.750.000,00 (250.000,00) 99,70
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.000.000,00 83.750.000,00 (250.000,00) 99,70
138.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 10 136.900.000,00 (1.100.000,00) 99,20
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.000.000,00 136.900.000,00 (1.100.000,00) 99,20
83.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 82.948.000,00 (52.000,00) 99,94
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 82.948.000,00 (52.000,00) 99,94 147.032.800,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 144.173.006,00 (2.859.794,00) 98,05
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.032.800,00 144.173.006,00 (2.859.794,00) 98,05 15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 14.950.000,00 (50.000,00) 99,67
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,67 0,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 05 19.184.900,00 (815.100,00) 95,92
20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.10 . 1.10.01 . 01 . 05 . 01 19.184.900,00 (815.100,00) 95,92
1.10 . 1.10.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.184.900,00 (815.100,00) 95,92 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 30.166.000,00 (834.000,00) 97,31
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
16.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01 15.268.000,00 (732.000,00) 95,43
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.710.000,00 11.671.000,00 (39.000,00) 99,67
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.290.000,00 3.597.000,00 (693.000,00) 83,85 15.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 04 14.898.000,00 (102.000,00) 99,32
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.155.000,00 11.152.000,00 (3.000,00) 99,97
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.845.000,00 3.746.000,00 (99.000,00) 97,43 Program Penataan Administrasi Kependudukan 381.255.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 369.843.650,00 (11.411.350,00) 97,01
20.000.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SI AK
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 16.820.000,00 (3.180.000,00) 84,10
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.820.000,00 (3.180.000,00) 84,10 134.000.000,00
I mplementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 133.400.500,00 (599.500,00) 99,55
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.192.000,00 81.191.300,00 (700,00) 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.808.000,00 52.209.200,00 (598.800,00) 98,87 20.000.000,00
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 19.222.000,00 (778.000,00) 96,11
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 8.972.000,00 (778.000,00) 92,02 22.000.000,00
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 21.915.000,00 (85.000,00) 99,61
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.915.000,00 (85.000,00) 99,61 107.255.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 106.584.800,00 (670.200,00) 99,38
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.425.000,00 25.423.000,00 (2.000,00) 99,99
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.830.000,00 81.161.800,00 (668.200,00) 99,18 45.000.000,00
Pengembangan data base kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 44.314.850,00 (685.150,00) 98,48
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.551.000,00 8.547.000,00 (4.000,00) 99,95
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.449.000,00 35.767.850,00 (681.150,00) 98,13 0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 12.450.000,00 (2.550.000,00) 83,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00 10.470.000,00 (2.550.000,00) 80,41 18.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 14 15.136.500,00 (2.863.500,00) 84,09
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 100,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.340.000,00 13.476.500,00 (2.863.500,00) 82,48 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 26.000.000,00
1.20 . 1.10.01 . 01 . 26 25.970.550,00 (29.450,00) 99,89
26.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.10.01 . 01 . 26 . 03 25.970.550,00 (29.450,00) 99,89
1.20 . 1.10.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.10.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000,00 14.195.550,00 (29.450,00) 99,79 SURPLUS / ( DEFI SI T) (4.326.207.000,00) (4.053.469.294,00) 272.737.706,00 93,70
