LRA RSUD 7338fa75a2d183a8b3002c6c9a194fe8

(1)

Lampiran I .2

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKI T UMUM DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKI T UMUM DAERAH

KODE

REKENI NG URAI AN

1 2

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 27.291.673.652,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 25.440.319.945,00 (1.851.353.707,00) 93,22

BELANJA TI DAK LANGSUNG 18.855.991.300,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 18.509.853.642,00 (346.137.658,00) 98,16

1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.855.991.300,00 18.509.853.642,00 (346.137.658,00) 98,16

BELANJA LANGSUNG 8.435.682.352,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 6.930.466.303,00 (1.505.216.049,00) 82,16

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.027.028.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 823.298.138,00 (203.729.862,00) 80,16

452.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 404.605.238,00 (47.394.762,00) 89,51

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 452.000.000,00 404.605.238,00 (47.394.762,00) 89,51 10.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06 8.169.000,00 (1.831.000,00) 81,69

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08 177.964.800,00 (116.315.200,00) 60,47

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 286.000.000,00 176.640.000,00 (109.360.000,00) 61,76 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.280.000,00 1.324.800,00 (6.955.200,00) 16,00

94.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 93.040.500,00 (959.500,00) 98,98

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 93.040.500,00 (959.500,00) 98,98 176.748.000,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 19 139.518.600,00 (37.229.400,00) 78,94

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00 138.480.000,00 (33.120.000,00) 80,70

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.148.000,00 1.038.600,00 (4.109.400,00) 20,17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

225.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 211.674.000,00 (13.326.000,00) 94,08

30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 21 29.967.500,00 (32.500,00) 99,89

(2)

KODE

1 2

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 22 94.980.000,00 (20.000,00) 99,98

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24 86.726.500,00 (13.273.500,00) 86,73

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 86.726.500,00 (13.273.500,00) 86,73 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 97.125.450,00 (2.874.550,00) 97,13

100.000.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 97.125.450,00 (2.874.550,00) 97,13

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.125.450,00 (2.874.550,00) 97,13 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

10.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 9.910.000,00 (90.000,00) 99,10

10.000.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 9.910.000,00 (90.000,00) 99,10

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.910.000,00 (90.000,00) 99,10 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

6.511.918.552,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 5.284.682.977,00 (1.227.235.575,00) 81,15

5.797.111.824,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 4.579.682.977,00 (1.217.428.847,00) 79,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.597.500,00 17.263.622,00 (1.333.878,00) 92,83 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.778.514.324,00 4.562.419.355,00 (1.216.094.969,00) 78,95

714.806.728,00

Pengadaan ambulance/ mobil jenazah

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 20 705.000.000,00 (9.806.728,00) 98,63

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 714.806.728,00 705.000.000,00 (9.806.728,00) 98,63

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiw a/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

300.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 281.225.738,00 (18.774.262,00) 93,74

70.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 16 66.540.500,00 (3.459.500,00) 95,06

Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17 78.310.238,00 (1.689.762,00) 97,89

Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18 106.396.000,00 (13.604.000,00) 88,66

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 20 29.979.000,00 (21.000,00) 99,93

(3)

KODE

1 2

DASAR HUKUM

7 JUMLAH ( Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,93 Program kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

261.735.800,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 28 222.550.000,00 (39.185.800,00) 85,03

261.735.800,00

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.02 . 1.02.02 . 01 . 28 . 05 222.550.000,00 (39.185.800,00) 85,03

1.02 . 1.02.02 . 01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.735.800,00 222.550.000,00 (39.185.800,00) 85,03 SURPLUS / ( DEFI SI T) (27.291.673.652,00) (25.440.319.945,00) 1.851.353.707,00 93,22