RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 DI NAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 DI NAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KODE
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 43.777.441.317,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 45.931.451.679,89 2.154.010.362,89 104,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.777.441.317,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 45.931.451.679,89 2.154.010.362,89 104,92
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 11.296.125.467,00 10.872.909.091,00 (423.216.376,00) 96,25 Perda No. 6 Tahun 2011 1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000,00 5.761.000,00 761.000,00 115,22 Perda No. 13 Tahun 2011 1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21.308.815.850,00 21.311.850.250,00 3.034.400,00 100,01 Surat BN Sumbar Bsk No. SR/ 133/ BS/ UM/ 04-2015 Hasil RUPS
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.167.500.000,00 13.740.931.338,89 2.573.431.338,89 123,04 Perjanjian No 1/ SPJ/ BTD-2014 & No PKS/ 04/ DI R/ 2014
BELANJA 30.352.668.633,96
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 26.316.357.275,00 (4.036.311.358,96) 86,70
BELANJA TI DAK LANGSUNG 24.735.721.833,96
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 21.933.859.124,00 (2.801.862.709,96) 88,67
1.20 . 1.20.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 24.735.721.833,96 21.933.859.124,00 (2.801.862.709,96) 88,67
BELANJA LANGSUNG 5.616.946.800,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.382.498.151,00 (1.234.448.649,00) 78,02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.582.375.085,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 1.257.566.291,00 (324.808.794,00) 79,47
3.792.800,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01 3.600.000,00 (192.800,00) 94,92
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.792.800,00 3.600.000,00 (192.800,00) 94,92 100.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 73.159.684,00 (26.840.316,00) 73,16
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 48.584.184,00 (26.415.816,00) 64,78
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 24.575.500,00 (424.500,00) 98,30
854.350.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 05 758.868.518,00 (95.481.482,00) 88,82
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 854.050.000,00 758.568.518,00 (95.481.482,00) 88,82 10.661.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.661.000,00 5.900.000,00 (4.761.000,00) 55,34
40.655.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07 33.986.000,00 (6.669.000,00) 83,60
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.485.000,00 28.200.000,00 (2.285.000,00) 92,50
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.170.000,00 5.786.000,00 (4.384.000,00) 56,89 4.984.750,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 08 2.678.500,00 (2.306.250,00) 53,73
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.984.750,00 2.678.500,00 (2.306.250,00) 53,73 30.656.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 09 17.832.000,00 (12.824.000,00) 58,17
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.656.000,00 17.832.000,00 (12.824.000,00) 58,17 89.262.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 10 86.946.700,00 (2.315.300,00) 97,41
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.262.000,00 86.946.700,00 (2.315.300,00) 97,41 178.514.800,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11 47.423.220,00 (131.091.580,00) 26,57
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.214.800,00 47.423.220,00 (130.791.580,00) 26,61 6.469.500,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 12 6.056.700,00 (412.800,00) 93,62
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.918.000,00 1.700.000,00 (218.000,00) 88,63
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.551.500,00 4.356.700,00 (194.800,00) 95,72 2.275.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15 1.920.000,00 (355.000,00) 84,40
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.275.000,00 1.920.000,00 (355.000,00) 84,40 26.139.235,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 17 14.396.650,00 (11.742.585,00) 55,08
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.139.235,00 14.396.650,00 (11.742.585,00) 55,08 234.615.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 18 204.798.319,00 (29.816.681,00) 87,29
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.615.000,00 204.798.319,00 (29.816.681,00) 87,29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
691.677.715,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 630.890.497,00 (60.787.218,00) 91,21
200.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 03 179.562.000,00 (20.438.000,00) 89,78
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.900.000,00 171.462.000,00 (20.438.000,00) 89,35 53.200.715,00
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05 52.176.125,00 (1.024.590,00) 98,07
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.715,00 0,00 (975.715,00) 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.225.000,00 52.176.125,00 (48.875,00) 99,91
140.887.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.887.000,00 132.400.000,00 (8.487.000,00) 93,98
20.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 10 19.580.000,00 (420.000,00) 97,90
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.580.000,00 (420.000,00) 97,90
22.761.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 22 9.318.500,00 (13.442.500,00) 40,94
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.761.000,00 9.318.500,00 (13.442.500,00) 40,94 166.760.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 24 151.195.872,00 (15.564.128,00) 90,67
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.760.000,00 151.195.872,00 (15.564.128,00) 90,67 8.069.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 29 7.800.000,00 (269.000,00) 96,67
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.069.000,00 7.800.000,00 (269.000,00) 96,67 80.000.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 42 78.858.000,00 (1.142.000,00) 98,57
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 78.858.000,00 (1.142.000,00) 98,57
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 14.241.900,00 (4.558.100,00) 75,75
18.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 01 14.241.900,00 (4.558.100,00) 75,75
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 14.241.900,00 (4.558.100,00) 75,75 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
161.281.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 139.912.900,00 (21.368.100,00) 86,75
18.063.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 01 14.439.100,00 (3.623.900,00) 79,94
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.042.000,00 11.655.000,00 (387.000,00) 96,79
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.021.000,00 2.784.100,00 (3.236.900,00) 46,24 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 03 29.909.200,00 (4.229.800,00) 87,61
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.440.000,00 5.982.000,00 (458.000,00) 92,89
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.699.000,00 23.927.200,00 (3.771.800,00) 86,38 10.998.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 04 10.229.500,00 (768.500,00) 93,01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.586.000,00 7.826.000,00 (760.000,00) 91,15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.412.000,00 2.403.500,00 (8.500,00) 99,65 23.952.000,00
Penyusunan laporan verifikasi realisasi pendapatan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 05 19.382.300,00 (4.569.700,00) 80,92
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.692.000,00 3.370.000,00 (322.000,00) 91,28
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.260.000,00 16.012.300,00 (4.247.700,00) 79,03
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4.419.000,00 Penatausahaan keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 08 3.078.100,00 (1.340.900,00) 69,66
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.512.000,00 1.252.000,00 (260.000,00) 82,80
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.907.000,00 1.826.100,00 (1.080.900,00) 62,82 69.710.000,00
Penyusunan data investasi dan pinjaman daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 09 62.874.700,00 (6.835.300,00) 90,19
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.710.000,00 62.874.700,00 (6.835.300,00) 90,19 Program pengembangan data/ informasi/ statistik
daerah
339.460.000,00
1.23 . 1.20.05 . 01 . 15 47.648.700,00 (291.811.300,00) 14,04
254.440.000,00 Pendataan ulang/ Verifikasi PBB dan BPHTB
1.23 . 1.20.05 . 01 . 15 . 05 0,00 (254.440.000,00) 0,00
1.23 . 1.20.05 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.275.000,00 0,00 (53.275.000,00) 0,00
1.23 . 1.20.05 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.165.000,00 0,00 (201.165.000,00) 0,00
85.020.000,00 Pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
1.23 . 1.20.05 . 01 . 15 . 06 47.648.700,00 (37.371.300,00) 56,04
1.23 . 1.20.05 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.871.000,00 12.037.000,00 (834.000,00) 93,52
1.23 . 1.20.05 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.149.000,00 35.611.700,00 (36.537.300,00) 49,36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
36.718.000,00
1.13 . 1.20.05 . 01 . 16 32.757.500,00 (3.960.500,00) 89,21
36.718.000,00 Administrasi pengelolaan bantuan sosial
1.13 . 1.20.05 . 01 . 16 . 12 32.757.500,00 (3.960.500,00) 89,21
1.13 . 1.20.05 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.564.000,00 25.552.000,00 (12.000,00) 99,95
1.13 . 1.20.05 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.154.000,00 7.205.500,00 (3.948.500,00) 64,60 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
2.644.035.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 2.124.400.863,00 (519.634.137,00) 80,35
233.068.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 06 226.996.122,00 (6.071.878,00) 97,39
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.620.000,00 182.244.000,00 (376.000,00) 99,79
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.448.000,00 44.752.122,00 (5.695.878,00) 88,71 14.975.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 07 11.672.950,00 (3.302.050,00) 77,95
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.975.000,00 11.672.950,00 (3.302.050,00) 77,95 254.024.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 08 238.529.300,00 (15.494.700,00) 93,90
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.020.000,00 211.758.000,00 (262.000,00) 99,88
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.004.000,00 26.771.300,00 (15.232.700,00) 63,74 24.075.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 09 11.462.250,00 (12.612.750,00) 47,61
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.075.000,00 11.462.250,00 (12.612.750,00) 47,61 164.651.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.670.000,00 83.446.000,00 (224.000,00) 99,73
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.981.000,00 79.007.950,00 (1.973.050,00) 97,56 18.500.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 11 15.950.776,00 (2.549.224,00) 86,22
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 15.950.776,00 (2.549.224,00) 86,22 236.000.000,00
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 12 176.211.976,00 (59.788.024,00) 74,67
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.783.000,00 51.392.000,00 (391.000,00) 99,24
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.217.000,00 109.819.976,00 (59.397.024,00) 64,90
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
115.417.000,00 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 13 110.612.673,00 (4.804.327,00) 95,84
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.114.000,00 28.100.000,00 (14.000,00) 99,95
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.303.000,00 82.512.673,00 (4.790.327,00) 94,51 43.601.000,00
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 14 26.815.600,00 (16.785.400,00) 61,50
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 1.090.000,00 (8.710.000,00) 11,12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.801.000,00 25.725.600,00 (8.075.400,00) 76,11 98.000.000,00
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 15 70.417.100,00 (27.582.900,00) 71,85
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00 69.017.100,00 (27.582.900,00) 71,45 539.410.000,00
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 16 482.739.300,00 (56.670.700,00) 89,49
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 368.280.000,00 352.962.000,00 (15.318.000,00) 95,84 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.130.000,00 129.777.300,00 (41.352.700,00) 75,84
229.592.000,00 I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 19 102.014.800,00 (127.577.200,00) 44,43
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.966.000,00 42.352.000,00 (10.614.000,00) 79,96
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.627.500,00 59.662.800,00 (92.964.700,00) 39,09
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.998.500,00 0,00 (23.998.500,00) 0,00
93.127.000,00 Panagihan PAD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 21 55.439.000,00 (37.688.000,00) 59,53
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.888.000,00 9.753.000,00 (135.000,00) 98,63
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.239.000,00 45.686.000,00 (37.553.000,00) 54,89 28.939.000,00
Perencanaan PAD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 23 22.707.600,00 (6.231.400,00) 78,47
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.331.000,00 1.586.000,00 (745.000,00) 68,04
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.608.000,00 21.121.600,00 (5.486.400,00) 79,38 31.803.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 24 23.749.600,00 (8.053.400,00) 74,68
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.248.000,00 1.200.000,00 (48.000,00) 96,15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.555.000,00 22.549.600,00 (8.005.400,00) 73,80 61.680.000,00
Analisa dokumen pelaksanaan anggaran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 28 58.819.100,00 (2.860.900,00) 95,36
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.090.000,00 55.100.000,00 (1.990.000,00) 96,51
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.590.000,00 3.719.100,00 (870.900,00) 81,03 74.195.000,00
Analisa dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 29 70.934.800,00 (3.260.200,00) 95,61
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.200.000,00 68.000.000,00 (1.200.000,00) 98,27
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 2.934.800,00 (2.060.200,00) 58,75 168.924.000,00
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 33 145.906.600,00 (23.017.400,00) 86,37
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.873.000,00 102.696.000,00 (21.177.000,00) 82,90 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.051.000,00 43.210.600,00 (1.840.400,00) 95,91
100.000.000,00 Penyusunan Sistem I nformasi Keuangan Desa / Nagari
(SI MNAG)
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 36 58.272.366,00 (41.727.634,00) 58,27
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.840.000,00 22.200.000,00 (640.000,00) 97,20
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.160.000,00 36.072.366,00 (41.087.634,00) 46,75
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
15.589.000,00 Analisa dokumen RKBU dan RKPBU
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 37 0,00 (15.589.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.485.000,00 0,00 (9.485.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.104.000,00 0,00 (6.104.000,00) 0,00
0,00 Pendataan, monitoring dan evaluasi barang milik daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 38 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
61.465.000,00 Pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 39 25.860.000,00 (35.605.000,00) 42,07
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 0,00 (2.075.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.390.000,00 0,00 (23.390.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 25.860.000,00 (10.140.000,00) 71,83
37.000.000,00 Penghapusan dan penaksiran aset dan barang milik
daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 40 26.835.000,00 (10.165.000,00) 72,53
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00 6.300.000,00 (3.075.000,00) 67,20
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.625.000,00 20.535.000,00 (7.090.000,00) 74,33 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/ nagari
142.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 135.079.500,00 (7.520.500,00) 94,73
142.600.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa/ nagari tentang APB
Desa/ nagari
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 01 135.079.500,00 (7.520.500,00) 94,73
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.150.000,00 32.527.500,00 (3.622.500,00) 89,98
SURPLUS / ( DEFI SI T) 13.424.772.683,04 19.615.094.404,89 6.190.321.721,85 146,11
