Lampiran I .2
Nomor Tanggal
Ranperda Pertanggungjaw aban :
:
Tahun 2016 2016
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 24 Kearsipan
Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSI P DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSI P DAN DOKUMENTASI
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 3.250.261.100,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 00 . 00 . 5 2.810.518.580,00 (439.742.520,00) 86,47
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.433.026.700,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.390.784.015,00 (42.242.685,00) 97,05
1.24 . 1.24.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.433.026.700,00 1.390.784.015,00 (42.242.685,00) 97,05
BELANJA LANGSUNG 1.817.234.400,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.419.734.565,00 (397.499.835,00) 78,13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.212.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 205.556.086,00 (65.655.914,00) 75,79
1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 01 840.000,00 (660.000,00) 56,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 840.000,00 (660.000,00) 56,00 37.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 02 28.073.158,00 (8.926.842,00) 75,87
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 28.073.158,00 (8.926.842,00) 75,87 3.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 06 1.922.850,00 (1.077.150,00) 64,10
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.922.850,00 (1.077.150,00) 64,10 6.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 08 2.681.000,00 (3.319.000,00) 44,68
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.681.000,00 (3.319.000,00) 44,68 25.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 10 24.998.000,00 (2.000,00) 99,99
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.998.000,00 (2.000,00) 99,99 20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 11 16.925.000,00 (3.075.000,00) 84,63
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.925.000,00 (3.075.000,00) 84,63 6.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 12 2.978.000,00 (3.022.000,00) 49,63
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.978.000,00 (3.022.000,00) 49,63 7.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 15 3.665.500,00 (3.334.500,00) 52,36
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 3.665.500,00 (3.334.500,00) 52,36 7.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 17 2.989.800,00 (4.010.200,00) 42,71
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 2.989.800,00 (4.010.200,00) 42,71 80.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 18 72.395.278,00 (7.604.722,00) 90,49
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 72.395.278,00 (7.604.722,00) 90,49 78.712.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 19 48.087.500,00 (30.624.500,00) 61,09
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.126.200,00 48.087.500,00 (29.038.700,00) 62,35
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.585.800,00 0,00 (1.585.800,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
798.705.400,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 654.534.529,00 (144.170.871,00) 81,95
377.868.400,00 Pembangunan gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 03 351.595.400,00 (26.273.000,00) 93,05
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.362.500,00 12.325.000,00 (5.037.500,00) 70,99
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.865.000,00 49.913.400,00 (3.951.600,00) 92,66
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 306.640.900,00 289.357.000,00 (17.283.900,00) 94,36
19.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 05 14.968.500,00 (4.031.500,00) 78,78
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 14.968.500,00 (4.031.500,00) 78,78
70.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 07 69.533.000,00 (467.000,00) 99,33
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 69.533.000,00 (467.000,00) 99,33
81.316.250,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 09 63.106.500,00 (18.209.750,00) 77,61
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.316.250,00 63.106.500,00 (18.209.750,00) 77,61
49.183.750,00 Pengadaan mebeleur
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 10 36.100.000,00 (13.083.750,00) 73,40
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.183.750,00 36.100.000,00 (13.083.750,00) 73,40
17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 22 16.609.100,00 (390.900,00) 97,70
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.609.100,00 (390.900,00) 97,70 177.337.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 24 98.827.029,00 (78.509.971,00) 55,73
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.337.000,00 98.827.029,00 (78.509.971,00) 55,73 7.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 28 3.795.000,00 (3.205.000,00) 54,21
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 3.795.000,00 (3.205.000,00) 54,21
Program peningkatan disiplin aparatur 5.600.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 5.600.000,00 0,00 100,00
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
5.600.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 . 03 5.600.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 27.180.100,00 (12.819.900,00) 67,95
40.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 . 01 27.180.100,00 (12.819.900,00) 67,95
1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 27.180.100,00 (12.819.900,00) 67,95 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 7.584.700,00 (415.300,00) 94,81
8.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 01 7.584.700,00 (415.300,00) 94,81
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00 2.604.700,00 (415.300,00) 86,25 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
287.717.000,00
1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 195.505.300,00 (92.211.700,00) 67,95
275.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca
1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 02 183.033.300,00 (91.966.700,00) 66,56
1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00
1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.950.000,00 125.133.500,00 (91.816.500,00) 57,68
1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.300.000,00 50.149.800,00 (150.200,00) 99,70
12.717.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 03 12.472.000,00 (245.000,00) 98,07
1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.717.000,00 12.472.000,00 (245.000,00) 98,07 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/ arsip daerah
376.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 300.184.450,00 (75.815.550,00) 79,84
291.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 01 241.310.500,00 (49.689.500,00) 82,92
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.787.500,00 (2.212.500,00) 44,69
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 287.000.000,00 239.523.000,00 (47.477.000,00) 83,46
60.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 02 49.064.950,00 (10.935.050,00) 81,77
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 5.050.000,00 (3.250.000,00) 60,84
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.700.000,00 44.014.950,00 (7.685.050,00) 85,14 25.000.000,00
Penduplikasian dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 03 9.809.000,00 (15.191.000,00) 39,24
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.725.000,00 4.175.000,00 (1.550.000,00) 72,93
1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.275.000,00 5.634.000,00 (13.641.000,00) 29,23 Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana kearsipan
30.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 23.589.400,00 (6.410.600,00) 78,63
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 02 6.923.600,00 (3.076.400,00) 69,24
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.923.600,00 (3.076.400,00) 69,24 20.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 03 16.665.800,00 (3.334.200,00) 83,33
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.665.800,00 (3.334.200,00) 83,33 SURPLUS / ( DEFI SI T) (3.250.261.100,00) (2.810.518.580,00) 439.742.520,00 86,47
