RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 2.358.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 2.853.436.000,00 495.436.000,00 121,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.358.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.853.436.000,00 495.436.000,00 121,01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.358.000.000,00 2.853.436.000,00 495.436.000,00 121,01 Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 14.549.566.900,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 12.425.923.483,00 (2.123.643.417,00) 85,40
BELANJA TI DAK LANGSUNG 4.425.469.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.302.134.998,00 (123.334.002,00) 97,21
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.425.469.000,00 4.302.134.998,00 (123.334.002,00) 97,21
BELANJA LANGSUNG 10.124.097.900,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.123.788.485,00 (2.000.309.415,00) 80,24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 984.365.750,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 846.307.171,00 (138.058.579,00) 85,97
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 4.845.000,00 (155.000,00) 96,90
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.845.000,00 (155.000,00) 96,90 450.840.850,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02 421.099.146,00 (29.741.704,00) 93,40
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.840.850,00 421.099.146,00 (29.741.704,00) 93,40 5.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 06 3.275.000,00 (1.725.000,00) 65,50
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.275.000,00 (1.725.000,00) 65,50
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08 16.217.300,00 (8.782.700,00) 64,87
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 16.217.300,00 (8.782.700,00) 64,87 55.000.900,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10 55.000.525,00 (375,00) 100,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.900,00 55.000.525,00 (375,00) 100,00
40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11 39.997.500,00 (2.500,00) 99,99
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.997.500,00 (2.500,00) 99,99 20.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12 16.550.900,00 (3.449.100,00) 82,75
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.550.900,00 (3.449.100,00) 82,75 5.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15 4.930.000,00 (70.000,00) 98,60
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.930.000,00 (70.000,00) 98,60 50.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17 15.632.100,00 (34.367.900,00) 31,26
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 15.632.100,00 (34.367.900,00) 31,26 217.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18 185.348.050,00 (31.651.950,00) 85,41
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.000.000,00 185.348.050,00 (31.651.950,00) 85,41 101.524.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 73.807.200,00 (27.716.800,00) 72,70
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.320.800,00 73.440.000,00 (25.880.800,00) 73,94 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.203.200,00 367.200,00 (1.836.000,00) 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
514.669.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 351.140.295,00 (163.528.705,00) 68,23
90.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07 88.172.100,00 (1.827.900,00) 97,97
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 88.172.100,00 (1.827.900,00) 97,97
43.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09 40.622.400,00 (2.377.600,00) 94,47
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.000.000,00 40.622.400,00 (2.377.600,00) 94,47
15.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10 14.505.000,00 (495.000,00) 96,70
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 9.605.000,00 (395.000,00) 96,05
116.669.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22 8.407.000,00 (108.262.000,00) 7,21
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.669.000,00 8.407.000,00 (108.262.000,00) 7,21 185.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24 160.802.795,00 (24.197.205,00) 86,92
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 160.802.795,00 (24.197.205,00) 86,92 50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26 31.857.000,00 (18.143.000,00) 63,71
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 31.857.000,00 (18.143.000,00) 63,71 15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.774.000,00 (8.226.000,00) 45,16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 18.000.000,00 (5.000.000,00) 78,26
23.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 . 01 18.000.000,00 (5.000.000,00) 78,26
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 18.000.000,00 (5.000.000,00) 78,26 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 26.511.350,00 (16.988.650,00) 60,95
7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01 6.504.900,00 (995.100,00) 86,73
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 688.000,00 (412.000,00) 62,55
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 5.816.900,00 (583.100,00) 90,89 6.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04 5.955.200,00 (44.800,00) 99,25
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.824.000,00 (26.000,00) 98,59
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.131.200,00 (18.800,00) 99,55 15.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06 14.051.250,00 (948.750,00) 93,68
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.082.000,00 (18.000,00) 98,36
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 12.969.250,00 (930.750,00) 93,30 15.000.000,00
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 07 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
10.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15 9.261.250,00 (738.750,00) 92,61
10.000.000,00 Pendataan potensi kepemudaan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 9.261.250,00 (738.750,00) 92,61
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.261.250,00 (738.750,00) 92,61
Program pengembangan data/ informasi 63.000.000,00
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 42.541.500,00 (20.458.500,00) 67,53
10.000.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 7.453.500,00 (2.546.500,00) 74,54
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.453.500,00 (2.546.500,00) 74,54 53.000.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02 35.088.000,00 (17.912.000,00) 66,20
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 11.250.000,00 (1.250.000,00) 90,00
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 23.838.000,00 (16.662.000,00) 58,86
Program Pengembangan Nilai Budaya 615.926.250,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 573.549.500,00 (42.376.750,00) 93,12
615.926.250,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 573.549.500,00 (42.376.750,00) 93,12
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00 1.992.000,00 (7.808.000,00) 20,33
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.895.000,00 117.112.500,00 (33.782.500,00) 77,61
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 455.231.250,00 454.445.000,00 (786.250,00) 99,83
Program pengembangan pemasaran pariw isata 1.460.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 1.235.034.950,00 (224.965.050,00) 84,59
45.000.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 40.821.550,00 (4.178.450,00) 90,71
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.900.000,00 34.721.550,00 (4.178.450,00) 89,26 375.000.000,00
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 325.152.950,00 (49.847.050,00) 86,71
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.000.000,00 312.327.950,00 (49.672.050,00) 86,28
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 12.825.000,00 (175.000,00) 98,65
1.040.000.000,00 Event / Lomba bidang kepariwisataan
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 869.060.450,00 (170.939.550,00) 83,56
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.350.000,00 55.167.300,00 (11.182.700,00) 83,15 2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 952.650.000,00 793.743.150,00 (158.906.850,00) 83,32
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 20.150.000,00 (850.000,00) 95,95
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.494.200.000,00
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 1.066.301.500,00 (427.898.500,00) 71,36
1.494.200.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 1.066.301.500,00 (427.898.500,00) 71,36
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00 0,00 (4.025.000,00) 0,00
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.600.000,00 32.927.500,00 (78.672.500,00) 29,50 1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.378.575.000,00 1.033.374.000,00 (345.201.000,00) 74,96
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 305.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 266.537.778,00 (38.462.222,00) 87,39
35.000.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04 20.086.500,00 (14.913.500,00) 57,39
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.510.000,00 2.504.000,00 (6.000,00) 99,76
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.490.000,00 17.582.500,00 (14.907.500,00) 54,12 270.000.000,00
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05 246.451.278,00 (23.548.722,00) 91,28
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 246.451.278,00 (23.548.722,00) 91,28 Program pengembangan destinasi pariw isata 1.386.366.250,00
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 1.059.896.471,00 (326.469.779,00) 76,45
1.111.500.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 920.277.600,00 (191.222.400,00) 82,80
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.825.000,00 36.630.000,00 (2.195.000,00) 94,35
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.069.025.000,00 880.047.600,00 (188.977.400,00) 82,32
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.650.000,00 3.600.000,00 (50.000,00) 98,63
274.866.250,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.441.250,00 90.343.871,00 (135.097.379,00) 40,07
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.425.000,00 49.275.000,00 (150.000,00) 99,70
Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.041.822.650,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 867.105.520,00 (174.717.130,00) 83,23
724.822.650,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 707.047.950,00 (17.774.700,00) 97,55
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.700.000,00 (1.300.000,00) 56,67
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 721.822.650,00 705.347.950,00 (16.474.700,00) 97,72 100.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 65.384.570,00 (34.615.430,00) 65,38
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.350.000,00 (350.000,00) 79,41
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.300.000,00 64.034.570,00 (34.265.430,00) 65,14 100.000.000,00
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03 24.459.000,00 (75.541.000,00) 24,46
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.550.000,00 (1.450.000,00) 51,67
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 22.909.000,00 (74.091.000,00) 23,62 46.000.000,00
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 06 31.122.000,00 (14.878.000,00) 67,66
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 31.122.000,00 (14.878.000,00) 67,66 46.000.000,00
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07 31.973.250,00 (14.026.750,00) 69,51
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 30.973.250,00 (14.026.750,00) 68,83 25.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 09 7.118.750,00 (17.881.250,00) 28,48
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 7.118.750,00 (17.881.250,00) 28,48
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 636.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 555.318.350,00 (80.681.650,00) 87,31
16.000.000,00 Penyusunan sistem informasi database bidang
kebudayaan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 02 10.924.900,00 (5.075.100,00) 68,28
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 10.924.900,00 (5.075.100,00) 68,28 60.000.000,00
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05 53.616.000,00 (6.384.000,00) 89,36
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00 1.256.000,00 (4.000,00) 99,68
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.740.000,00 52.360.000,00 (6.380.000,00) 89,14 220.000.000,00
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06 187.940.650,00 (32.059.350,00) 85,43
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.650.000,00 26.550.000,00 (6.100.000,00) 81,32
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.350.000,00 161.390.650,00 (25.959.350,00) 86,14 20.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 07 11.174.000,00 (8.826.000,00) 55,87
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.174.000,00 (8.826.000,00) 55,87 260.000.000,00
Pegelaran kesenian dalam dan luar negeri
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.317.000,00 1.210.000,00 (107.000,00) 91,88
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.683.000,00 238.461.300,00 (20.221.700,00) 92,18 35.000.000,00
Fasilitas pemilihan uda dan uni duta wisata
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 33.582.500,00 (1.417.500,00) 95,95
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.900.000,00 32.482.500,00 (1.417.500,00) 95,82 25.000.000,00
Pelestarian Atraksi Budaya Daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 18.409.000,00 (6.591.000,00) 73,64
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.510.000,00 2.498.000,00 (12.000,00) 99,52
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.490.000,00 15.911.000,00 (6.579.000,00) 70,75 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
1.244.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 921.768.850,00 (322.231.150,00) 74,10
382.921.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
olahraga
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 299.233.600,00 (83.687.400,00) 78,14
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.821.000,00 291.523.600,00 (80.297.400,00) 78,40
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.100.000,00 7.710.000,00 (3.390.000,00) 69,46
211.675.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04 122.405.450,00 (89.269.550,00) 57,83
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.625.000,00 120.655.450,00 (78.969.550,00) 60,44
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.050.000,00 1.750.000,00 (10.300.000,00) 14,52
341.204.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 06 237.268.300,00 (103.935.700,00) 69,54
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.204.000,00 237.268.300,00 (103.935.700,00) 69,54 308.200.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14 262.861.500,00 (45.338.500,00) 85,29
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.200.000,00 259.861.500,00 (45.338.500,00) 85,14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
302.248.000,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 284.514.000,00 (17.734.000,00) 94,13
35.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah
raga
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 02 33.951.000,00 (1.049.000,00) 97,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 33.951.000,00 (1.049.000,00) 97,00
267.248.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olah
raga
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06 250.563.000,00 (16.685.000,00) 93,76
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.480.000,00 132.480.000,00 0,00 100,00
