LRA Dinas PU 6e65bc180edc8669bcd27fa971aea9e5

(1)

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DI NAS PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DI NAS PEKERJAAN UMUM

KODE

REKENI NG URAI AN

1 2

DASAR HUKUM

7 JUMLAH ( Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 340.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 328.957.500,00 (11.042.500,00) 96,75

PENDAPATAN ASLI DAERAH 340.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 328.957.500,00 (11.042.500,00) 96,75

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 340.000.000,00 328.957.500,00 (11.042.500,00) 96,75 Perda No. 12 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011

BELANJA 97.727.101.210,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 92.075.284.659,00 (5.651.816.551,00) 94,22

BELANJA TI DAK LANGSUNG 9.569.235.400,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 9.288.029.871,00 (281.205.529,00) 97,06

1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.569.235.400,00 9.288.029.871,00 (281.205.529,00) 97,06

BELANJA LANGSUNG 88.157.865.810,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 82.787.254.788,00 (5.370.611.022,00) 93,91

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.336.825.400,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 11.054.904.060,00 (281.921.340,00) 97,51

2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 1.380.000,00 (620.000,00) 69,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.380.000,00 (620.000,00) 69,00 10.600.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 10.374.475.110,00 (225.524.890,00) 97,87

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000.000,00 10.374.475.110,00 (225.524.890,00) 97,87 15.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 12.200.450,00 (2.799.550,00) 81,34

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.200.450,00 (2.799.550,00) 81,34 8.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 7.999.000,00 (1.000,00) 99,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 2.549.000,00 (1.000,00) 99,96 2.500.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 2.500.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00

80.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 79.999.900,00 (100,00) 100,00

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.999.900,00 (100,00) 100,00

35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 34.720.700,00 (279.300,00) 99,20

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 4.997.000,00 (3.000,00) 99,94

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 126.710.000,00 (2.815.000,00) 97,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.525.000,00 126.710.000,00 (2.815.000,00) 97,83

15.861.600,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 9.125.900,00 (6.735.700,00) 57,53

Penyediaan makanan dan minuman

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 13.940.600,00 (11.059.400,00) 55,76

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 148.281.000,00 (21.719.000,00) 87,22

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 238.574.400,00 (10.364.400,00) 95,84

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.880.000,00 237.360.000,00 (5.520.000,00) 97,73 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.058.800,00 1.214.400,00 (4.844.400,00) 20,04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

655.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 601.492.945,00 (53.507.055,00) 91,83

20.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 19.100.000,00 (900.000,00) 95,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.100.000,00 (900.000,00) 95,50

30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 29.818.225,00 (181.775,00) 99,39

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 342.915.770,00 (42.084.230,00) 89,07

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 19.980.950,00 (19.050,00) 99,90

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 189.678.000,00 (10.322.000,00) 94,84

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.175.000,00 187.853.000,00 (10.322.000,00) 94,79

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70.000.000,00

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

70.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03 50.555.400,00 (19.444.600,00) 72,22

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 50.555.400,00 (19.444.600,00) 72,22 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

55.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 54.122.400,00 (877.600,00) 98,40

5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 4.265.950,00 (734.050,00) 85,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.052.000,00 2.047.000,00 (5.000,00) 99,76

Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan APBD

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11 49.856.450,00 (143.550,00) 99,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.856.450,00 (143.550,00) 99,71 Program pembangunan jalan dan jembatan 26.957.735.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 25.545.706.037,00 (1.412.028.963,00) 94,76

145.000.000,00 Perencanaan pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 141.279.720,00 (3.720.280,00) 97,43

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.430.000,00 43.403.000,00 (27.000,00) 99,94

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.570.000,00 97.876.720,00 (3.693.280,00) 96,36 18.531.735.000,00

Pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 17.316.258.317,00 (1.215.476.683,00) 93,44

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.350.000,00 15.375.000,00 (9.975.000,00) 60,65

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.650.000,00 126.227.317,00 (1.422.683,00) 98,89 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.378.735.000,00 17.174.656.000,00 (1.204.079.000,00) 93,45

200.000.000,00 Perencanaan pembangunan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 146.862.000,00 (53.138.000,00) 73,43

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00 4.550.000,00 (2.025.000,00) 69,20

Pembangunan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 7.941.306.000,00 (139.694.000,00) 98,27

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.500.000,00 16.500.000,00 (18.000.000,00) 47,83

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.468.000,00 29.082.000,00 (386.000,00) 98,69 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.017.032.000,00 7.895.724.000,00 (121.308.000,00) 98,49

Program Pengembangan Perumahan 50.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 45.582.550,00 (4.417.450,00) 91,17

50.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 45.582.550,00 (4.417.450,00) 91,17

1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.000.000,00 (450.000,00) 86,96

1.04 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00 42.582.550,00 (3.967.450,00) 91,48

Program Perencanaan Tata Ruang 1.175.000.000,00

1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 1.031.131.830,00 (143.868.170,00) 87,76

1.175.000.000,00 Survey dan pemetaan

1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 1.031.131.830,00 (143.868.170,00) 87,76

1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.925.000,00 16.325.000,00 (600.000,00) 96,45

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.741.070,00 373.664.000,00 (2.077.070,00) 99,45

1.05 . 1.03.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 782.333.930,00 641.142.830,00 (141.191.100,00) 81,95

Program Pemanfaatan Ruang 75.000.000,00

1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 58.187.500,00 (16.812.500,00) 77,58

75.000.000,00 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan

manual pemanfaatan ruang

1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 58.187.500,00 (16.812.500,00) 77,58

1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00

1.05 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

Program pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong

2.650.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 2.310.951.835,00 (339.048.165,00) 87,21

300.000.000,00 Perencanaan pembangunan saluran

drainase/ gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 130.666.385,00 (169.333.615,00) 43,56

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00 6.100.000,00 (75.000,00) 98,79

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 2.180.285.450,00 (169.714.550,00) 92,78

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.875.000,00 23.578.450,00 (1.296.550,00) 94,79 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.321.225.000,00 2.152.807.000,00 (168.418.000,00) 92,74

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

900.000.000,00

1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 0,00 (900.000.000,00) 0,00

900.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 0,00 (900.000.000,00) 0,00

1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00

1.09 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 820.000.000,00 0,00 (820.000.000,00) 0,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

160.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 158.102.000,00 (1.898.000,00) 98,81

160.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan

1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 158.102.000,00 (1.898.000,00) 98,81

1.08 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.675.000,00 5.675.000,00 0,00 100,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 197.500.000,00

1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 184.782.300,00 (12.717.700,00) 93,56

145.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05 135.571.600,00 (9.428.400,00) 93,50

1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.525.000,00 43.525.000,00 0,00 100,00

Rekomendasi pemanfaatan ruang

1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 49.210.700,00 (3.289.300,00) 93,73

1.05 . 1.03.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.175.000,00 6.775.000,00 (2.400.000,00) 73,84

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan

jembatan

14.148.755.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 14.105.925.878,00 (42.829.122,00) 99,70

13.058.755.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 13.019.309.780,00 (39.445.220,00) 99,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.240.000,00 27.021.000,00 (17.219.000,00) 61,08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.366.615.000,00 2.364.580.280,00 (2.034.720,00) 99,91 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.647.900.000,00 10.627.708.500,00 (20.191.500,00) 99,81

1.090.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 1.086.616.098,00 (3.383.902,00) 99,69

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 562.500,00 (1.312.500,00) 30,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.825.000,00 583.323.598,00 (501.402,00) 99,91

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 504.300.000,00 502.730.000,00 (1.570.000,00) 99,69

Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan

250.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 198.306.450,00 (51.693.550,00) 79,32

250.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/ data base jalan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 198.306.450,00 (51.693.550,00) 79,32

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.080.000,00 29.078.000,00 (2.000,00) 99,99

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

605.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 604.903.045,00 (96.955,00) 99,98

530.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

bengkel alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 11 529.936.445,00 (63.555,00) 99,99

Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 74.966.600,00 (33.400,00) 99,96

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.966.600,00 (33.400,00) 99,96 Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH) 128.037.200,00

1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 115.477.713,00 (12.559.487,00) 90,19

75.000.000,00 Penyusunan program pengembangan RTH

1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04 62.979.000,00 (12.021.000,00) 83,97

Penataan RTH

1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 52.498.713,00 (538.487,00) 98,98

1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.537.200,00 44.998.713,00 (538.487,00) 98,82

1.08 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan I rigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan lainnya

13.658.436.760,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 12.787.382.246,00 (871.054.514,00) 93,62

75.000.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 73.870.000,00 (1.130.000,00) 98,49

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

11.112.750.760,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 10.371.154.970,00 (741.595.790,00) 93,33

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.944.000,00 36.739.000,00 (3.205.000,00) 91,98

100.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 13 86.208.918,00 (13.791.082,00) 86,21

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 1.077.082.755,00 (18.603.245,00) 98,30

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 416.568.000,00 410.480.000,00 (6.088.000,00) 98,54 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.318.000,00 655.802.755,00 (12.515.245,00) 98,13

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00

75.000.000,00 Pengelolaan Aset I rigasi (PAI )

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 74.113.000,00 (887.000,00) 98,82

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.850.000,00 74.113.000,00 (737.000,00) 99,02 1.200.000.000,00

Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WI SMP)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 1.104.952.603,00 (95.047.397,00) 92,08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.025.000,00 31.954.000,00 (15.071.000,00) 67,95

1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 720.000.000,00 705.776.273,00 (14.223.727,00) 98,02

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

150.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 144.315.000,00 (5.685.000,00) 96,21

100.000.000,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan

penampung air lainnya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02 95.486.000,00 (4.514.000,00) 95,49

Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 48.829.000,00 (1.171.000,00) 97,66

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.850.000,00 48.829.000,00 (1.021.000,00) 97,95 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

164.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 154.893.000,00 (9.857.000,00) 94,02

164.750.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 154.893.000,00 (9.857.000,00) 94,02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.400.000,00 51.200.000,00 (1.200.000,00) 97,71

1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00

Program Pengendalian Banjir 527.000.000,00

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

377.000.000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul

sungai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03 365.783.962,00 (11.216.038,00) 97,02

Perencanaan pengendalian banjir

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 139.049.700,00 (10.950.300,00) 92,70

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.869.000,00 3.096.000,00 (1.773.000,00) 63,59

1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.131.000,00 135.953.700,00 (9.177.300,00) 93,68 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

1.312.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 1.190.839.209,00 (122.060.791,00) 90,70

425.000.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01 339.039.550,00 (85.960.450,00) 79,77

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00 23.800.000,00 (13.700.000,00) 63,47

Pembangunan/ peningkatan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 851.799.659,00 (36.100.341,00) 95,93

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 397.200.000,00 366.675.000,00 (30.525.000,00) 92,31

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.323.922.450,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 4.986.268.200,00 (337.654.250,00) 93,66

3.120.525.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 2.963.494.700,00 (157.030.300,00) 94,97

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.740.000,00 38.740.000,00 0,00 100,00

2.203.397.450,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 2.022.773.500,00 (180.623.950,00) 91,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.775.000,00 71.700.000,00 (75.000,00) 99,90

Program I nfrastruktur Kaw asan Pemukiman Perdesaan

85.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 81.177.500,00 (3.822.500,00) 95,50

85.000.000,00 Pembangunan Kawasan Pemukiman Perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 81.177.500,00 (3.822.500,00) 95,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.800.000,00 76.600.000,00 (200.000,00) 99,74

Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

6.289.559.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 5.989.821.000,00 (299.738.000,00) 95,23

3.533.937.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan I rigasi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 3.460.504.000,00 (73.433.000,00) 97,92

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.512.187.000,00 3.445.353.000,00 (66.834.000,00) 98,10

1.275.000.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 1.117.337.000,00 (157.663.000,00) 87,63

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 27.073.000,00 (127.000,00) 99,53 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.240.600.000,00 1.083.064.000,00 (157.536.000,00) 87,30

1.280.622.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 04 1.215.230.000,00 (65.392.000,00) 94,89

200.000.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08 196.750.000,00 (3.250.000,00) 98,38

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00 0,00 (1.725.000,00) 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.275.000,00 196.750.000,00 (1.525.000,00) 99,23

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1.232.445.000,00

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 827.593.028,00 (404.851.972,00) 67,15

217.095.000,00 Pengkajian RUP

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 185.447.000,00 (31.648.000,00) 85,42

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.375.000,00 38.270.200,00 (2.104.800,00) 94,79

Pengembangan Sistem I nformasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 02 195.854.278,00 (65.695.722,00) 74,88

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 396.645.500,00 (257.154.500,00) 60,67

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.880.000,00 52.499.000,00 (7.381.000,00) 87,67

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333.620.000,00 192.740.500,00 (140.879.500,00) 57,77 1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 260.300.000,00 151.406.000,00 (108.894.000,00) 58,17

100.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04 49.646.250,00 (50.353.750,00) 49,65

1.20 . 1.03.01 . 01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 28.200.000,00 (9.600.000,00) 74,60