LRA Koperindagpastam 87dd0a9c7404cbc7aa02aae27547a64d

(1)

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 DI NAS KOPERASI , PERI NDUSTRI AN, PERDAGANGAN, PASAR DAN PERTAMBANGAN Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DI NAS KOPERASI , PERI NDUSTRI AN, PERDAGANGAN, PASAR DAN PERTAMBANGAN

KODE

REKENI NG URAI AN

1 2

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 686.142.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4 667.391.870,00 (18.750.130,00) 97,27

PENDAPATAN ASLI DAERAH 686.142.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 667.391.870,00 (18.750.130,00) 97,27

1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 686.142.000,00 667.391.870,00 (18.750.130,00) 97,27 Perda No. 12 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011

BELANJA 11.621.044.100,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.849.841.648,00 (771.202.452,00) 93,36

BELANJA TI DAK LANGSUNG 5.034.897.700,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.859.033.773,00 (175.863.927,00) 96,51

1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.034.897.700,00 4.859.033.773,00 (175.863.927,00) 96,51

BELANJA LANGSUNG 6.586.146.400,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.990.807.875,00 (595.338.525,00) 90,96

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.412.800,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 396.370.609,00 (46.042.191,00) 89,59

5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 4.997.500,00 (2.500,00) 99,95

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.997.500,00 (2.500,00) 99,95 116.839.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 104.776.509,00 (12.062.491,00) 89,68

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.870.000,00 51.324.539,00 (11.545.461,00) 81,64

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.969.000,00 53.451.970,00 (517.030,00) 99,04

5.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 06 3.652.500,00 (1.847.500,00) 66,41

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 3.652.500,00 (1.847.500,00) 66,41 11.395.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07 11.353.400,00 (41.600,00) 99,63

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.840.000,00 9.826.000,00 (14.000,00) 99,86

Penyediaan jasa kebersihan kantor

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00

40.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10 39.990.000,00 (10.000,00) 99,98

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11 49.997.500,00 (2.500,00) 100,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 12 7.477.500,00 (22.500,00) 99,70

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15 3.878.000,00 (1.122.000,00) 77,56

Penyediaan makanan dan minuman

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17 18.711.550,00 (1.288.450,00) 93,56

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18 122.456.150,00 (13.252.150,00) 90,23

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 22.080.000,00 (16.390.500,00) 57,39

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.736.100,00 22.080.000,00 (15.656.100,00) 58,51

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 734.400,00 0,00 (734.400,00) 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

705.420.400,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 673.428.952,00 (31.991.448,00) 95,46

100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 96.200.000,00 (3.800.000,00) 96,20

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 41.955.750,00 (2.056.750,00) 95,33

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 4.505.000,00 (845.000,00) 84,21

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.662.500,00 37.450.750,00 (1.211.750,00) 96,87

106.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09 104.075.000,00 (1.925.000,00) 98,18

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.000.000,00 104.075.000,00 (1.925.000,00) 98,18

7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57

17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22 16.977.000,00 (23.000,00) 99,86

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.214.400,00 193.113.202,00 (22.101.198,00) 89,73

15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 28 13.360.000,00 (1.640.000,00) 89,07

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42 200.848.000,00 (345.500,00) 99,83

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.943.500,00 199.598.000,00 (345.500,00) 99,83

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 6.172.000,00 (18.828.000,00) 24,69

25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01 6.172.000,00 (18.828.000,00) 24,69

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.172.000,00 (18.828.000,00) 24,69 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 9.444.000,00 (2.556.000,00) 78,70

6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 3.491.000,00 (2.509.000,00) 58,18

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.895.000,00 2.996.000,00 (1.899.000,00) 61,21

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.000,00 495.000,00 (610.000,00) 44,80 6.000.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04 5.953.000,00 (47.000,00) 99,22

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.703.000,00 (47.000,00) 98,75

Program pembinaan dan pengaw asan bidang pertambangan

43.240.000,00

2.03 . 1.15.01 . 01 . 15 42.237.150,00 (1.002.850,00) 97,68

43.240.000,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

penambangan bahan galian C

2.03 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05 42.237.150,00 (1.002.850,00) 97,68

2.03 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.240.000,00 42.237.150,00 (1.002.850,00) 97,68 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif

93.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 80.954.200,00 (12.045.800,00) 87,05

93.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 08 80.954.200,00 (12.045.800,00) 87,05

Program pengembangan data/ informasi 8.000.000,00

1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 7.987.000,00 (13.000,00) 99,84

8.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 7.987.000,00 (13.000,00) 99,84

1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.475.000,00 4.463.000,00 (12.000,00) 99,73

1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.525.000,00 3.524.000,00 (1.000,00) 99,97 Program peningkatan kapasitas iptek sistem

produksi

44.320.000,00

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

44.320.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,

standarisasi, pengujian dan kualitas

2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 32.406.050,00 (11.913.950,00) 73,12

2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.320.000,00 32.406.050,00 (11.913.950,00) 73,12 Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan

112.275.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 80.623.700,00 (31.651.300,00) 71,81

32.500.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03 30.496.500,00 (2.003.500,00) 93,84

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.110.000,00 (190.000,00) 85,38

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 50.127.200,00 (29.647.800,00) 62,84

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.775.000,00 50.127.200,00 (29.647.800,00) 62,84 Program pengaw asan dan penertiban kegiatan

rakyat yang erpotensi merusak lingkungan

113.162.500,00

2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 17.595.000,00 (95.567.500,00) 15,55

113.162.500,00 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 17.595.000,00 (95.567.500,00) 15,55

2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.425.000,00 0,00 (32.425.000,00) 0,00

2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.737.500,00 17.595.000,00 (63.142.500,00) 21,79 Program pengembangan industri kecil dan

menengah

160.619.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 148.491.100,00 (12.127.900,00) 92,45

98.836.500,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 92.638.000,00 (6.198.500,00) 93,73

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.147.500,00 15.147.500,00 0,00 100,00

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 02 55.853.100,00 (5.929.400,00) 90,40

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.782.500,00 55.853.100,00 (5.929.400,00) 90,40 Program Pengembangan Kew irausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

42.745.200,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 41.640.700,00 (1.104.500,00) 97,42

42.745.200,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07 41.640.700,00 (1.104.500,00) 97,42

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.745.200,00 41.640.700,00 (1.104.500,00) 97,42 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

105.820.000,00

2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 85.396.491,00 (20.423.509,00) 80,70

61.855.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 01 51.850.908,00 (10.004.092,00) 83,83

Perencanaan penyediaan listrik pedesaan

2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 33.545.583,00 (10.419.417,00) 76,30

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.965.000,00 33.545.583,00 (10.419.417,00) 76,30

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

57.823.000,00

1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 51.412.850,00 (6.410.150,00) 88,91

9.303.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16 9.274.000,00 (29.000,00) 99,69

1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.933.000,00 2.914.000,00 (19.000,00) 99,35

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26 42.138.850,00 (6.381.150,00) 86,85

1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00 10.324.000,00 (1.000,00) 99,99

1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.195.000,00 31.814.850,00 (6.380.150,00) 83,30 Program peningkatan kemampuan teknologi

industri

133.805.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 120.642.450,00 (13.162.550,00) 90,16

133.805.000,00 Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan

menengah (I KM) daerah

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 120.642.450,00 (13.162.550,00) 90,16

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.805.000,00 120.642.450,00 (13.162.550,00) 90,16 Program pembinaan dan pengaw asan bidang energi 17.000.000,00

2.03 . 1.15.01 . 01 . 18 16.615.000,00 (385.000,00) 97,74

17.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan

LPG

2.03 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01 16.615.000,00 (385.000,00) 97,74

2.03 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.615.000,00 (385.000,00) 97,74 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negeri

551.256.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 526.426.398,00 (24.829.602,00) 95,50

16.090.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 02 16.010.000,00 (80.000,00) 99,50

Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03 174.329.000,00 (1.231.000,00) 99,30

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.800.000,00 141.669.000,00 (1.131.000,00) 99,21

28.586.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 21.912.500,00 (6.673.500,00) 76,65

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.392.500,00 15.147.500,00 (1.245.000,00) 92,41

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 314.174.898,00 (16.845.102,00) 94,91

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.641.000,00 (9.000,00) 99,75

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.370.000,00 310.533.898,00 (16.836.102,00) 94,86 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

178.823.000,00

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

134.873.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi

berprestasi

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 134.390.300,00 (482.700,00) 99,64

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09 43.584.700,00 (365.300,00) 99,17

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.950.000,00 43.584.700,00 (365.300,00) 99,17 Program pembinaan pedagang kakilima dan

asongan

363.936.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 335.291.400,00 (28.644.600,00) 92,13

87.286.000,00 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 76.247.300,00 (11.038.700,00) 87,35

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 8.275.000,00 (25.000,00) 99,70

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 259.044.100,00 (17.605.900,00) 93,64

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.080.000,00 38.352.000,00 (1.728.000,00) 95,69

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 147.207.500,00 (2.792.500,00) 98,14

Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan I nformasi Sumber Daya Mineral dan Geologi

132.984.000,00

2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 120.404.200,00 (12.579.800,00) 90,54

132.984.000,00 Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah

2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 120.404.200,00 (12.579.800,00) 90,54

2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.275.000,00 7.275.000,00 (1.000.000,00) 87,92

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

46.340.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 46.296.200,00 (43.800,00) 99,91

46.340.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat

2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02 46.296.200,00 (43.800,00) 99,91

2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00

Program Penanggulangan Kemiskinan 47.600.000,00

1.22 . 1.15.01 . 01 . 20 47.264.025,00 (335.975,00) 99,29

47.600.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana industri kecil dan

kerajinan bagi keluarga miskin

1.22 . 1.15.01 . 01 . 20 . 05 47.264.025,00 (335.975,00) 99,29

1.22 . 1.15.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 47.264.025,00 (335.975,00) 99,29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan

I nformasi Air Tanah

76.860.000,00

2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 64.024.200,00 (12.835.800,00) 83,30

76.860.000,00 Pemetaan Potensi Air Tanah

2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01 64.024.200,00 (12.835.800,00) 83,30

2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Program perencanaan pembangunan daerah 89.200.000,00

1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 41.306.000,00 (47.894.000,00) 46,31

89.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13 41.306.000,00 (47.894.000,00) 46,31

1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.280.000,00 4.486.000,00 (6.794.000,00) 39,77

1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.920.000,00 36.820.000,00 (41.100.000,00) 47,25 Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

46.200.000,00

1.19 . 1.15.01 . 01 . 22 41.992.000,00 (4.208.000,00) 90,89

46.200.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

1.19 . 1.15.01 . 01 . 22 . 01 41.992.000,00 (4.208.000,00) 90,89

1.19 . 1.15.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 41.992.000,00 (4.208.000,00) 90,89 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00

1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 32.303.300,00 (17.696.700,00) 64,61

50.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03 32.303.300,00 (17.696.700,00) 64,61

1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 10.650.000,00 (10.650.000,00) 50,00

1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 21.653.300,00 (7.046.700,00) 75,45 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

2.019.523.000,00

1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 1.977.941.900,00 (41.581.100,00) 97,94

2.019.523.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar

1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 1.977.941.900,00 (41.581.100,00) 97,94

1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00

1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.129.000,00 24.795.400,00 (333.600,00) 98,67 1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.987.094.000,00 1.945.846.500,00 (41.247.500,00) 97,92

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 866.781.500,00

1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 768.166.000,00 (98.615.500,00) 88,62

866.781.500,00 Pembangunan pasar perdesaan

1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 768.166.000,00 (98.615.500,00) 88,62

1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00

1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 755.550.000,00 748.821.000,00 (6.729.000,00) 99,11