RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 13 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 DI NAS SOSI AL DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DI NAS SOSI AL DAN TENAGA KERJA
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 4.262.646.300,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 4.085.177.496,00 (177.468.804,00) 95,84
BELANJA TI DAK LANGSUNG 2.605.318.800,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.522.334.630,00 (82.984.170,00) 96,81
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.605.318.800,00 2.522.334.630,00 (82.984.170,00) 96,81
BELANJA LANGSUNG 1.657.327.500,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.562.842.866,00 (94.484.634,00) 94,30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 253.315.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 234.066.767,00 (19.248.233,00) 92,40
2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 2.250.000,00 (250.000,00) 90,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.250.000,00 (250.000,00) 90,00 40.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 28.852.965,00 (11.147.035,00) 72,13
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 28.852.965,00 (11.147.035,00) 72,13 5.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 06 4.251.000,00 (749.000,00) 85,02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.251.000,00 (749.000,00) 85,02 3.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08 2.999.800,00 (200,00) 99,99
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99
34.815.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 34.661.876,00 (153.124,00) 99,56
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.815.000,00 34.661.876,00 (153.124,00) 99,56 35.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11 30.112.728,00 (4.887.272,00) 86,04
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.112.728,00 (4.887.272,00) 86,04 4.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.100.000,00 (1.900.000,00) 72,86
8.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17 8.485.950,00 (14.050,00) 99,83
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.485.950,00 (14.050,00) 99,83 106.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18 105.953.448,00 (46.552,00) 99,96
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 105.953.448,00 (46.552,00) 99,96 7.500.000,00
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20 7.399.000,00 (101.000,00) 98,65
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00 1.624.000,00 (101.000,00) 94,14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
241.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 234.987.014,00 (6.012.986,00) 97,50
39.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05 37.716.675,00 (1.283.325,00) 96,71
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.000.000,00 37.716.675,00 (1.283.325,00) 96,71
3.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07 3.479.317,00 (20.683,00) 99,41
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.479.317,00 (20.683,00) 99,41
66.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09 65.096.363,00 (1.403.637,00) 97,89
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.500.000,00 65.096.363,00 (1.403.637,00) 97,89
24.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10 23.994.317,00 (505.683,00) 97,94
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 23.994.317,00 (505.683,00) 97,94
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22 9.999.454,00 (546,00) 99,99
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.454,00 (546,00) 99,99
92.500.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24 92.367.238,00 (132.762,00) 99,86
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 92.367.238,00 (132.762,00) 99,86 5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28 2.333.650,00 (2.666.350,00) 46,67
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.333.650,00 (2.666.350,00) 46,67 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
7.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 4.874.000,00 (2.626.000,00) 64,99
7.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01 4.874.000,00 (2.626.000,00) 64,99
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 4.874.000,00 (2.626.000,00) 64,99 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 14.822.000,00 (178.000,00) 98,81
7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01 6.992.000,00 (8.000,00) 99,89
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.992.000,00 (8.000,00) 99,60
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan
pelaksanaan kegiatan APBD
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 07 7.830.000,00 (170.000,00) 97,88
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.830.000,00 (170.000,00) 97,88 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 24.241.600,00 (758.400,00) 96,97
25.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas
dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 24.241.600,00 (758.400,00) 96,97
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.241.600,00 (758.400,00) 96,97
Program Pengembangan Perumahan 13.000.000,00
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15 12.836.500,00 (163.500,00) 98,74
13.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 12.836.500,00 (163.500,00) 98,74
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.836.500,00 (163.500,00) 98,74 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
62.983.300,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 62.968.300,00 (15.000,00) 99,98
62.983.300,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 62.968.300,00 (15.000,00) 99,98
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.483.300,00 59.468.300,00 (15.000,00) 99,97 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
401.512.500,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 362.088.842,00 (39.423.658,00) 90,18
156.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 150.494.542,00 (5.505.458,00) 96,47
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.100.000,00 149.594.542,00 (5.505.458,00) 96,45 140.512.500,00
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 134.556.500,00 (5.956.000,00) 95,76
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.075.000,00 15.590.000,00 (3.485.000,00) 81,73
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.437.500,00 118.966.500,00 (2.471.000,00) 97,97 90.000.000,00
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 62.774.800,00 (27.225.200,00) 69,75
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.970.000,00 4.958.000,00 (12.000,00) 99,76
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
10.000.000,00 Administrasi pengelolaan bantuan sosial
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 9.298.000,00 (702.000,00) 92,98
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.298.000,00 (702.000,00) 92,98 5.000.000,00
Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 13 4.965.000,00 (35.000,00) 99,30
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.965.000,00 (35.000,00) 99,30
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 281.141.700,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 264.292.000,00 (16.849.700,00) 94,01
90.266.700,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01 82.834.000,00 (7.432.700,00) 91,77
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.195.000,00 (5.000,00) 99,92
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.066.700,00 76.639.000,00 (7.427.700,00) 91,16 14.000.000,00
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02 13.996.000,00 (4.000,00) 99,97
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.996.000,00 (4.000,00) 99,97 53.000.000,00
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 52.315.500,00 (684.500,00) 98,71
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 52.315.500,00 (684.500,00) 98,71 90.330.000,00
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 82.613.000,00 (7.717.000,00) 91,46
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.330.000,00 82.613.000,00 (7.717.000,00) 91,46 33.545.000,00
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 05 32.533.500,00 (1.011.500,00) 96,98
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.545.000,00 32.533.500,00 (1.011.500,00) 96,98
Program pembinaan anak terlantar 14.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 13.697.260,00 (302.740,00) 97,84
14.000.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak
terlantar
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 13.697.260,00 (302.740,00) 97,84
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.697.260,00 (302.740,00) 97,84 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
53.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 51.427.510,00 (1.572.490,00) 97,03
18.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 03 17.543.150,00 (456.850,00) 97,46
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.543.150,00 (456.850,00) 97,46 10.000.000,00
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 04 9.798.100,00 (201.900,00) 97,98
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.798.100,00 (201.900,00) 97,98 11.500.000,00
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 11.230.000,00 (270.000,00) 97,65
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.230.000,00 (270.000,00) 97,65 5.000.000,00
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.435.000,00 (565.000,00) 88,70
8.500.000,00 Penyusunan kebijakan standarisasi upah tenaga kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09 8.421.260,00 (78.740,00) 99,07
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00 1.700.000,00 (25.000,00) 98,55
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.775.000,00 6.721.260,00 (53.740,00) 99,21 Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 16.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 13.628.500,00 (2.371.500,00) 85,18
16.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 06 13.628.500,00 (2.371.500,00) 85,18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 13.628.500,00 (2.371.500,00) 85,18 Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 5.815.000,00 (185.000,00) 96,92
6.000.000,00 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks
penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03 5.815.000,00 (185.000,00) 96,92
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.815.000,00 (185.000,00) 96,92
Program Penanggulangan Kemiskinan 73.500.000,00
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 72.620.450,00 (879.550,00) 98,80
23.500.000,00 Pembinaan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
keluarga miskin
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 26 22.657.000,00 (843.000,00) 96,41
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 22.657.000,00 (843.000,00) 96,41 30.000.000,00
Pembinaan lanjut usia terlantar luar panti keluarga miskin
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 28 29.995.000,00 (5.000,00) 99,98
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.995.000,00 (5.000,00) 99,98 20.000.000,00
Pembinaan keterampilan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) keluarga miskin.
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 31 19.968.450,00 (31.550,00) 99,84
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.968.450,00 (31.550,00) 99,84
Program pengelolaan areal pemakaman 23.500.000,00
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20 20.896.250,00 (2.603.750,00) 88,92
23.500.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20 . 07 20.896.250,00 (2.603.750,00) 88,92
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 20.896.250,00 (2.603.750,00) 88,92 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
170.875.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 169.580.873,00 (1.294.127,00) 99,24
9.000.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.998.400,00 (1.600,00) 99,98 17.875.000,00
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 17.558.750,00 (316.250,00) 98,23
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.875.000,00 17.558.750,00 (316.250,00) 98,23 44.000.000,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 43.895.750,00 (104.250,00) 99,76
100.000.000,00 Pembinaan karang taruna
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 99.127.973,00 (872.027,00) 99,13
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00 97.327.973,00 (872.027,00) 99,11 SURPLUS / ( DEFI SI T) (4.262.646.300,00) (4.085.177.496,00) 177.468.804,00 95,84
