LRA Dinas Pendidikan 2b2c62a2b04224b79e57fad1d212d304

(1)

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DI NAS PENDI DI KAN Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DI NAS PENDI DI KAN

KODE

REKENI NG URAI AN

1 2

DASAR HUKUM

7 JUMLAH ( Rp)

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALI SASI

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

BELANJA 567.898.670.071,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 510.038.781.231,00 (57.859.888.840,00) 89,81

BELANJA TI DAK LANGSUNG 522.760.595.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 470.702.875.338,00 (52.057.719.662,00) 90,04

1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 522.760.595.000,00 470.702.875.338,00 (52.057.719.662,00) 90,04

BELANJA LANGSUNG 45.138.075.071,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 39.335.905.893,00 (5.802.169.178,00) 87,15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 996.832.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 937.542.686,00 (59.289.314,00) 94,05

7.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 7.479.000,00 (21.000,00) 99,72

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.479.000,00 (21.000,00) 99,72 140.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 136.301.256,00 (3.698.744,00) 97,36

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 136.301.256,00 (3.698.744,00) 97,36 10.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 6.113.000,00 (3.887.000,00) 61,13

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 8.867.500,00 (182.500,00) 97,98

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.910.000,00 3.897.000,00 (13.000,00) 99,67

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 14.795.000,00 (205.000,00) 98,63

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 179.970.500,00 (29.500,00) 99,98

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 149.990.900,00 (9.100,00) 99,99

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.990.900,00 (9.100,00) 99,99

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 12.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 11.971.000,00 (29.000,00) 99,76

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 10.612.000,00 (1.388.000,00) 88,43

Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 25.978.350,00 (14.021.650,00) 64,95

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 192.854.850,00 (335.150,00) 99,83

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 118.350.830,00 (32.641.170,00) 78,38

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.507.000,00 117.725.000,00 (28.782.000,00) 80,35 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.485.000,00 625.830,00 (3.859.170,00) 13,95

77.100.000,00 Penyediaan jasa tim Penilai angka kredit

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 74.258.500,00 (2.841.500,00) 96,31

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.050.000,00 41.340.000,00 (1.710.000,00) 96,03

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.050.000,00 32.918.500,00 (1.131.500,00) 96,68 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.867.410.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.775.387.872,00 (92.022.128,00) 95,07

1.209.530.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 1.129.036.425,00 (80.493.575,00) 93,35

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.555.000,00 4.511.425,00 (43.575,00) 99,04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.204.975.000,00 1.124.525.000,00 (80.450.000,00) 93,32

40.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50

40.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 39.290.000,00 (710.000,00) 98,23

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.290.000,00 (710.000,00) 98,23

40.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 38.725.000,00 (1.275.000,00) 96,81

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 38.725.000,00 (1.275.000,00) 96,81

35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 34.959.500,00 (40.500,00) 99,88

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 199.124.947,00 (875.053,00) 99,56

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.990.000,00 (10.000,00) 99,95

33.450.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28 33.371.000,00 (79.000,00) 99,76

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 241.891.000,00 (7.539.000,00) 96,98

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 247.000.000,00 239.471.000,00 (7.529.000,00) 96,95

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 4.340.000,00 (10.660.000,00) 28,93

15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 4.340.000,00 (10.660.000,00) 28,93

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 4.340.000,00 (10.660.000,00) 28,93 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

39.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 38.823.650,00 (226.350,00) 99,42

15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 14.985.900,00 (14.100,00) 99,91

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.296.000,00 7.294.000,00 (2.000,00) 99,97

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 23.837.750,00 (212.250,00) 99,12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.340.000,00 13.278.000,00 (62.000,00) 99,54

Program pembangunan jalan dan jembatan 135.805.000,00

1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 135.042.000,00 (763.000,00) 99,44

135.805.000,00 Pembangunan jalan

1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 135.042.000,00 (763.000,00) 99,44

1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.545.000,00 (5.000,00) 99,68

1.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.775.000,00 131.137.000,00 (638.000,00) 99,52

Program Pendidikan Anak Usia Dini 354.210.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 342.284.350,00 (11.925.650,00) 96,63

29.430.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 28.295.000,00 (1.135.000,00) 96,14

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.700.000,00 25.620.000,00 (1.080.000,00) 95,96

49.810.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 42.813.850,00 (6.996.150,00) 85,95

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 197.895.000,00 (215.000,00) 99,89

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186.590.000,00 186.480.000,00 (110.000,00) 99,94

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.680.000,00 46.558.000,00 (1.122.000,00) 97,65

29.180.000,00 Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 26.722.500,00 (2.457.500,00) 91,58

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.180.000,00 26.722.500,00 (2.457.500,00) 91,58 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

25.000.000,00

1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 22.154.325,00 (2.845.675,00) 88,62

25.000.000,00 Administrasi pengelolaan bantuan sosial

1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 22.154.325,00 (2.845.675,00) 88,62

1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 6.948.000,00 (52.000,00) 99,26

1.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 15.206.325,00 (2.793.675,00) 84,48 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

22.275.313.470,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 18.810.851.427,00 (3.464.462.043,00) 84,45

1.964.266.846,00 Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 1.924.439.375,00 (39.827.471,00) 97,97

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.273.800,00 153.636.375,00 (6.637.425,00) 95,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.803.993.046,00 1.770.803.000,00 (33.190.046,00) 98,16

725.653.505,00 Penambahan ruang guru sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 723.012.925,00 (2.640.580,00) 99,64

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 716.238.530,00 713.959.000,00 (2.279.530,00) 99,68

459.822.689,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 458.679.775,00 (1.142.914,00) 99,75

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 441.552.845,00 440.570.000,00 (982.845,00) 99,78

239.530.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 172.341.500,00 (67.188.500,00) 71,95

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000,00 6.947.500,00 (927.500,00) 88,22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.655.000,00 165.394.000,00 (66.261.000,00) 71,40

174.720.000,00 Pembangunan ruang ibadah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 171.624.000,00 (3.096.000,00) 98,23

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.480.000,00 167.992.000,00 (2.488.000,00) 98,54

432.572.727,00 Pembangunan pepustakaan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 432.056.850,00 (515.877,00) 99,88

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 428.429.727,00 428.218.000,00 (211.727,00) 99,95

19.810.000,00 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan

perlengkapannya

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 19.491.000,00 (319.000,00) 98,39

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.020.000,00 17.860.000,00 (160.000,00) 99,11

1.754.446.476,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

(5)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.734.412.077,00 1.713.609.000,00 (20.803.077,00) 98,80 2.670.402.241,00

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 1.194.491.675,00 (1.475.910.566,00) 44,73

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 5.691.000,00 (609.000,00) 90,33

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.990.641,00 24.945.875,00 (38.044.766,00) 39,60 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.601.111.600,00 1.163.854.800,00 (1.437.256.800,00) 44,74

4.753.396.760,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 3.845.731.720,00 (907.665.040,00) 80,90

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 2.099.000,00 (1.001.000,00) 67,71

700.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 613.285.000,00 (86.715.000,00) 87,61

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.050.000,00 474.345.000,00 (84.705.000,00) 84,85

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.950.000,00 138.940.000,00 (2.010.000,00) 98,57

150.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 149.058.925,00 (941.075,00) 99,37

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 148.040.000,00 147.144.000,00 (896.000,00) 99,39

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 9.909.500,00 (90.500,00) 99,10

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.909.500,00 (90.500,00) 99,10 4.808.674.126,00

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 4.351.540.900,00 (457.133.226,00) 90,49

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 14.822.000,00 (778.000,00) 95,01

39.720.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat sarana olahraga

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 38.483.000,00 (1.237.000,00) 96,89

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.110.000,00 36.373.000,00 (737.000,00) 98,01

50.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51 49.338.000,00 (662.000,00) 98,68

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.460.000,00 48.054.000,00 (406.000,00) 99,16

599.050.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-I slam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 576.655.000,00 (22.395.000,00) 96,26

Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 245.688.232,00 (22.851.768,00) 91,49

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.540.000,00 66.240.000,00 (300.000,00) 99,55

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 35.898.000,00 (102.000,00) 99,72

39.240.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 36.722.800,00 (2.517.200,00) 93,59

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68 62.762.400,00 (5.407.600,00) 92,07

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 195.530.000,00 (4.470.000,00) 97,77

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 87.977.200,00 (8.102.800,00) 91,57

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 30.745.500,00 (1.384.500,00) 95,69

Operasional manajemen BOS

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 41.305.500,00 (2.144.500,00) 95,06

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.025.000,00 30.880.500,00 (2.144.500,00) 93,51 1.917.688.100,00

Pembangunan dam dan pagar sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 1.594.788.000,00 (322.900.100,00) 83,16

29.240.000,00 I mplementasi pendidikan berkarakter

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 27.171.900,00 (2.068.100,00) 92,93

I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada SD/ MI dan SMP/ MTs

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 27.019.250,00 (1.690.750,00) 94,11

Program Pendidikan Menengah 16.565.524.601,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 14.540.147.087,00 (2.025.377.514,00) 87,77

600.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 580.747.900,00 (19.252.100,00) 96,79

2.233.786.605,00 Penambahan ruang kelas sekolah

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00

350.312.344,00 Penambahan ruang guru sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 349.715.375,00 (596.969,00) 99,83

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 347.257.094,00 346.857.500,00 (399.594,00) 99,88

1.281.140.045,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

(labotatorium bahasa, komputer, I PA, I PS dan lain-lain)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 1.277.094.450,00 (4.045.595,00) 99,68

99.790.000,00 Pembangunan ruang serba guna/ aula

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08 99.081.850,00 (708.150,00) 99,29

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.692.000,00 97.010.000,00 (682.000,00) 99,30

400.000.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 397.251.775,00 (2.748.225,00) 99,31

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.894.000,00 (6.000,00) 99,79

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 384.618.000,00 382.611.000,00 (2.007.000,00) 99,48

70.000.000,00 Pembangunan ruang ibadah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11 69.789.950,00 (210.050,00) 99,70

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.580.000,00 68.380.000,00 (200.000,00) 99,71

1.096.313.675,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 1.092.146.875,00 (4.166.800,00) 99,62

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00

241.935.458,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 812.000,00 (241.123.458,00) 0,34

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.835.958,00 812.000,00 (23.023.958,00) 3,41

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 217.399.500,00 0,00 (217.399.500,00) 0,00

6.074.600.596,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 4.503.799.950,00 (1.570.800.646,00) 74,14

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 709.696.354,00 645.902.110,00 (63.794.244,00) 91,01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.364.104.242,00 3.857.097.840,00 (1.507.006.402,00) 71,91

99.730.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19 96.983.975,00 (2.746.025,00) 97,25

(8)

60.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20 59.705.000,00 (295.000,00) 99,51

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.520.000,00 58.300.000,00 (220.000,00) 99,62

1.789.915.878,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 1.753.965.300,00 (35.950.578,00) 97,99

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium dan ruang

pratikum sekolah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46 28.609.950,00 (1.390.050,00) 95,37

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.559.000,00 26.369.000,00 (1.190.000,00) 95,68

48.480.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58 35.131.875,00 (13.348.125,00) 72,47

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.025.000,00 1.975.000,00 (11.050.000,00) 15,16

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 611.866.689,00 (28.133.311,00) 95,60

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.810.500,00 82.144.000,00 (2.666.500,00) 96,86

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00

49.110.000,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 49.046.900,00 (63.100,00) 99,87

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.589.000,00 (11.000,00) 99,76

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 64 126.744.900,00 (23.255.100,00) 84,50

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65 49.854.950,00 (145.050,00) 99,71

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.800.000,00 48.700.000,00 (100.000,00) 99,80

69.150.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia

indutri

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 65.490.000,00 (3.660.000,00) 94,71

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00 1.850.000,00 (3.575.000,00) 34,10

Pembangunan Dam dan Pagar Sekolah

(9)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.796.000,00 (4.000,00) 99,86

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 463.176.000,00 461.976.000,00 (1.200.000,00) 99,74

29.610.000,00 I mplementasi Pendidikan Berkarakter

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 27.515.325,00 (2.094.675,00) 92,93

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 82.890.323,00 (14.449.677,00) 85,16

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00 0,00 (3.225.000,00) 0,00

I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada SMA, MA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 27.139.575,00 (2.470.425,00) 91,66

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00

Pembangunan asrama siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 470.128.925,00 (29.871.075,00) 94,03

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

46.200.000,00

1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 46.074.150,00 (125.850,00) 99,73

46.200.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 46.074.150,00 (125.850,00) 99,73

1.20 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 7.991.000,00 (9.000,00) 99,89

Program Pendidikan Non Formal 655.670.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 637.424.600,00 (18.245.400,00) 97,22

48.050.000,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 46.000.000,00 (2.050.000,00) 95,73

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.793.000,00 (7.000,00) 99,61

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 61.190.900,00 (359.100,00) 99,42

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 740.000,00 734.000,00 (6.000,00) 99,19

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 43.096.800,00 (183.200,00) 99,58

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.297.000,00 (3.000,00) 99,93

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 216.902.400,00 (3.097.600,00) 98,59

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.745.000,00 (5.000,00) 99,87

(10)

70.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 69.950.000,00 (50.000,00) 99,93

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 19.326.500,00 (153.500,00) 99,21

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.495.000,00 1.489.000,00 (6.000,00) 99,60

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 48.519.800,00 (770.200,00) 98,44

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.949.000,00 (51.000,00) 97,45

Pengembangan Mode Pendidikan Berwawasan Gender

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 22.333.700,00 (6.146.300,00) 78,42

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85

I mplementasi Pendidikan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah pada Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 15 19.302.600,00 (267.400,00) 98,63

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16 45.128.100,00 (2.001.900,00) 95,75

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.642.000,00 (8.000,00) 99,52

Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17 19.197.800,00 (72.200,00) 99,63

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Anak

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 26.476.000,00 (3.094.000,00) 89,54

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.570.000,00 26.476.000,00 (3.094.000,00) 89,54 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

789.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 725.354.766,00 (63.995.234,00) 91,89

94.190.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 85.629.791,00 (8.560.209,00) 90,91

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 84.311.000,00 (14.169.000,00) 85,61

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00

(11)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

298.100.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 291.503.600,00 (6.596.400,00) 97,79

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 263.910.375,00 (34.669.625,00) 88,39

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 71.040.000,00

1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 65.422.475,00 (5.617.525,00) 92,09

71.040.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 65.422.475,00 (5.617.525,00) 92,09

1.02 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.301.670.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 1.255.056.505,00 (46.613.495,00) 96,42

295.250.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 290.091.100,00 (5.158.900,00) 98,25

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.950.000,00 48.000.000,00 (1.950.000,00) 96,10

Pembinaan Dewan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 34.155.000,00 (4.245.000,00) 88,95

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 64.756.500,00 (7.013.500,00) 90,23

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.060.000,00 8.058.000,00 (2.000,00) 99,98

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08 73.718.105,00 (7.731.895,00) 90,51

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.220.000,00 16.004.000,00 (216.000,00) 98,67

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 85.816.375,00 (183.625,00) 99,79

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.592.000,00 14.561.000,00 (31.000,00) 99,79

Peningkatan kapasitas siswa berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10 680.205.425,00 (19.794.575,00) 97,17

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 2.375.000,00 (3.725.000,00) 38,93

Peningkatan Kapasitas PGRI

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11 26.314.000,00 (2.486.000,00) 91,37

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 25.314.000,00 (2.486.000,00) 91,06 SURPLUS / ( DEFI SI T) (567.898.670.071,00) (510.038.781.231,00) 57.859.888.840,00 89,81

(12)