Lampiran I .2
Nomor Tanggal
Ranperda Pertanggungjaw aban :
:
Tahun 2016 2016
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 KANTOR PELAYANAN PERI ZI NAN TERPADU
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 KANTOR PELAYANAN PERI ZI NAN TERPADU
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 700.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 1.435.482.427,00 735.482.427,00 205,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH 700.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.435.482.427,00 735.482.427,00 205,07
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 700.000.000,00 1.435.482.427,00 735.482.427,00 205,07 Perda No. 14 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 2.137.313.600,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 1.843.907.333,00 (293.406.267,00) 86,27
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.057.852.800,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.004.570.287,00 (53.282.513,00) 94,96
1.20 . 1.20.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.057.852.800,00 1.004.570.287,00 (53.282.513,00) 94,96
BELANJA LANGSUNG 1.079.460.800,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 839.337.046,00 (240.123.754,00) 77,76
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283.422.500,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 233.993.325,00 (49.429.175,00) 82,56
1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
25.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 15.957.699,00 (9.542.301,00) 62,58
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 15.957.699,00 (9.542.301,00) 62,58 3.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06 1.132.500,00 (2.367.500,00) 32,36
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.132.500,00 (2.367.500,00) 32,36 3.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08 2.128.750,00 (871.250,00) 70,96
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.128.750,00 (871.250,00) 70,96 3.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 09 540.800,00 (2.459.200,00) 18,03
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 540.800,00 (2.459.200,00) 18,03 24.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 23.999.430,00 (570,00) 100,00
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.999.430,00 (570,00) 100,00 74.270.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11 63.375.146,00 (10.894.854,00) 85,33
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.270.000,00 63.375.146,00 (10.894.854,00) 85,33 5.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12 2.425.500,00 (2.574.500,00) 48,51
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.425.500,00 (2.574.500,00) 48,51 3.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15 1.885.000,00 (1.115.000,00) 62,83
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.885.000,00 (1.115.000,00) 62,83 8.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17 7.544.900,00 (455.100,00) 94,31
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.544.900,00 (455.100,00) 94,31 116.730.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18 98.656.100,00 (18.073.900,00) 84,52
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.730.000,00 98.656.100,00 (18.073.900,00) 84,52 16.222.500,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 15.147.500,00 (1.075.000,00) 93,37
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.855.300,00 15.147.500,00 (707.800,00) 95,54
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.200,00 0,00 (367.200,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
420.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 309.071.296,00 (111.428.704,00) 73,50
200.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05 190.950.000,00 (9.050.000,00) 95,48
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 190.950.000,00 (9.050.000,00) 95,48
25.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 09 21.986.750,00 (3.513.250,00) 86,22
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.500.000,00 21.986.750,00 (3.513.250,00) 86,22
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22 9.357.500,00 (642.500,00) 93,58
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.357.500,00 (642.500,00) 93,58 95.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 81.451.546,00 (13.548.454,00) 85,74
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 81.451.546,00 (13.548.454,00) 85,74 10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 28 5.325.500,00 (4.674.500,00) 53,26
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.325.500,00 (4.674.500,00) 53,26 80.000.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42 0,00 (80.000.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 6.690.000,00 (1.310.000,00) 83,63
8.000.000,00 Pengadaan mesin/ kartu absensi
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 01 6.690.000,00 (1.310.000,00) 83,63
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 6.690.000,00 (1.310.000,00) 83,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 18.700.000,00 (1.300.000,00) 93,50
20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 01 18.700.000,00 (1.300.000,00) 93,50
1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.700.000,00 (1.300.000,00) 93,50 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 9.927.750,00 (72.250,00) 99,28
5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01 4.938.550,00 (61.450,00) 98,77
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.930.000,00 1.868.550,00 (61.450,00) 96,82 5.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 4.989.200,00 (10.800,00) 99,78
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.070.000,00 3.067.000,00 (3.000,00) 99,90
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.930.000,00 1.922.200,00 (7.800,00) 99,60 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
54.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 0,00 (54.000.000,00) 0,00
54.000.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01 0,00 (54.000.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000,00 0,00 (6.090.000,00) 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.910.000,00 0,00 (47.910.000,00) 0,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 18.222.500,00 (1.777.500,00) 91,11
20.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03 18.222.500,00 (1.777.500,00) 91,11
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.775.000,00 12.112.500,00 (1.662.500,00) 87,93
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00 6.110.000,00 (115.000,00) 98,15 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada
Masyarakat
243.538.300,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 223.352.175,00 (20.186.125,00) 91,71
28.000.000,00 Pendataan ulang tempat usaha
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01 27.744.750,00 (255.250,00) 99,09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.225.000,00 15.969.750,00 (255.250,00) 98,43 145.000.000,00
Sosialisasi prosedur pelayanan perizinan terpadu
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02 134.951.425,00 (10.048.575,00) 93,07
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.525.000,00 13.762.500,00 (1.762.500,00) 88,65
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.475.000,00 121.188.925,00 (8.286.075,00) 93,60 24.680.000,00
Penyusunan buku informasi pelayanan perizinan terpadu
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 03 18.736.000,00 (5.944.000,00) 75,92
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.680.000,00 18.736.000,00 (5.944.000,00) 75,92
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
40.858.300,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04 37.495.000,00 (3.363.300,00) 91,77
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.600.000,00 31.275.000,00 (3.325.000,00) 90,39
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.258.300,00 6.220.000,00 (38.300,00) 99,39 5.000.000,00
Penilaian I ndeks Kepuasan Masyarakat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 06 4.425.000,00 (575.000,00) 88,50
1.20 . 1.20.08 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.425.000,00 (575.000,00) 88,50 Program Peningkatan Sistem Pengaw asan
Penerimaan Pendapatan Daerah
20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 19.380.000,00 (620.000,00) 96,90
20.000.000,00 Pelaksanaan penagihan retribusi izin
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01 19.380.000,00 (620.000,00) 96,90
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.175.000,00 6.825.000,00 (350.000,00) 95,12
1.20 . 1.20.08 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.825.000,00 12.555.000,00 (270.000,00) 97,89 SURPLUS / ( DEFI SI T) (1.437.313.600,00) (408.424.906,00) 1.028.888.694,00 28,42
