7. BAB-V Rencana Program dan Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Program   pembangunan   pendidikan   dan   Pemuda   olahraga  di   Kota

Tual tahun 2013 ­2018 mengacu pada RPJMD Kota Tual 2013­­2018 dalam

rangka   Peningkatan   Akses   Masyarakat   terhadap   pendidikan   yang

berkualitas. Pembangunan pendidikan jangka menengah dalam dokumen

RPJMD  Kota   Tual  dilaksanakan   melalui

 

8   program  pendidikan   yang

diimpelementasikan ke dalam 146 kegiatan.

Program  yang   dilaksanakan  adalah   program  pendidikan   anak   usia

dini,   program   wajar   pendidikan   dasar   9   tahun,   program   pendidikan

menengah, program pendidikan nonformal, program pendidikan luar biasa,

program   peningkatan   mutu   pendidik   dan   tenaga   kependidikan,   program

manajemen   pelayanan   pendidikan,   dan   program   pengembangan   budaya

baca dan pembinaan perpustakaan. 

Tabel 5

Program dan Kegiatan Dinas DIKPORA Kota Tual

2013 – 2018

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Target Kinerja Program dan Kegiatan Kondisi

Kinerja

2014* 2015 2016 2017 2018

Tar Rp Tar Rp Tar Rp Tar Rp Tar Rp

Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 3 Kegiatan Bimtek Penilaian Angka _{Kredit Guru} 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 4 Kegiatan Bimtek Manajemen

Administrasi Kepegawaian 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 4 Orang 60.000.000 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal 11 Orang 225.000.000 11 Orang 225.000.000 11 Orang 225.000.000 11 Orang 225.000.000 6

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 12 Bln 4.500.000 12 Bln 4.500.000 12 Bln 4.500.000 12 Bln 4.500.000 12 Bln 4.500.000 2

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bln 82.000.000 12 Bln 82.000.000 12 Bln 82.000.000 12 Bln 4.500.000 12 Bln 4.500.000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa _{Administrasi Keuangan} 12 Bln 35.000.000 12 Bln 35.000.000 12 Bln 35.000.000 12 Bln 82.000.000 12 Bln 82.000.000 4 Kegiatan Penyediaan Jasa _{Kebersihan Kantor} 12 Bln 2.000.000 12 Bln 2.000.000 12 Bln 2.000.000 12 Bln 35.000.000 12 Bln 35.000.000 5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis _Kantor 12 Bln 205.400.527 12 Bln 205.400.527 12 Bln 205.400.527 12 Bln 2.000.000 12 Bln 2.000.000 6 Kegiatan Penyediaan Barang _{Cetakan dan Penggandaan} 30.000 Lbr 89.100.000 30.000 Lbr 89.100.000 30.000 Lbr 89.100.000 30.000 Lbr 205.400.527 30.000 Lbr 205.400.527 7 Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman

8 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar Daerah 96 Ok 778.828.790 96 Ok 778.828.790 96 Ok 778.828.790 96 Ok 23.000.000 96 Ok 23.000.000 9

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Non

Teknis Perkantoran 10 Orang 375.700.000 10 Orang 375.700.000 10 Orang 375.700.000 10 Orang 778.828.790 10 Orang 778.828.790

2 Meingkatkan

sarana prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor 34 Unit 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 2 Kegiatan Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 5 Unit 339.300.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 3 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung 500.000.000 1 Gedung 500.000.000 1 Gedung 500.000.000 1 Gedung 200.000.000 1 Gedung 200.000.000

4

5 Kegiatan Pengadaan Kendaraan _{Roda Dua}

1 6 Rehabilitasi Berat Gedung _{Kantor UPT Cabang Dinas} 1 Gedung 300.000.000 1 Gedung 300.000.000 1 Gedung 80.000.000 1 Gedung 80.000.000

3 Meningkatkan

1 Kegiatan Verifikasi dan Penilaian _{Angka Kredit}

5 Kecamata

n

50.000.000 6 org 24.934.250 6 org 24.934.250 6 org 24.934.250 6 org 24.934.250

2

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi _{dan Pelaporan}

5 Kecamata

n

186.200.000 2 keg 49.500.000 2 keg 49.500.000 2 keg 200.000.000 2 keg 200.000.000

5 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kecamatan (UPTD Kecamatan)

5 kec 265.784.200 5 kec 265.784.200 5 kec 49.500.000 5 kec 49.500.000 6 Kegiatan Forum SKPD Bidang

7

Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah TK sampai SMA/SMK Negeri (BOS Daerah)

3 Bidang 40.000.000 3 Bidang 40.000.000 3 Bidang 40.000.000 3 Bidang 40.000.000

8 Kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Sekolah

50.000.000 93 sklh 130.000.000 93 sklh 130.000.000 93 sklh 40.000.000 93 sklh 40.000.000

9 Kegiatan Pemutakhiran Data

Pendidikan berbasis IT 40.000.000 4 keg 50.000.000 4 keg 50.000.000 4 keg 130.000.000 4 keg 130.000.000

10

Pelatihan Sistem Aplikasi Pendataan on line NUPTK dan

Sertifikasi 40.000.000 50 org 80.000.000 50 org 80.000.000 50 org 50.000.000 50 org 50.000.000

12 Pelaksanaan Evaluasi Hasil _{Kinerja Bidang Pendidikan} 89.000.000 5

Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan 70 org 90.000.000 70 org 90.000.000 70 org 90.000.000 70 org 90.000.000

Persentasi guru

SD tersertifikasi 1 Kegiatan Pelatihan calon guru tersertifikasi pra UKG tingkat SD 50 org 90.000.000 50 org 90.000.000 50 org 90.000.000 50 org 90.000.000

Persentasi guru SMP tersertifikasi 2

Kegiatan Pelatihan calon guru tersertifikasi pra UKG tingkat SMP

90.000.000 35 org 90.000.000 35 org 90.000.000 35 org 90.000.000

Persentasi guru SMA/SMK tersertifikasi

3 Kegiatan Pelatihan calon guru tersertifikasi pra UKG tingkat SMA/SMK

Sekolah Menengah Atas (PGSM) 10 org 150.000.000 10 org 150.000.000 10 org 178.000.000 10 org 178.000.000

Persentasi guru SD yang mengikuti diklat-diklat fungsional

7 Kegiatan TOT Instruktur Mata Pelajaran SD

Persentasi guru SMP yang mengikuti diklat-diklat fungsional

8 Kegiatan TOT Instruktur Mata _{Pelajaran SMP} 14 org 190.000.000 14 org 190.000.000 14 org 170.000.000 14 org 170.000.000

Persentasi guru SMA/SMK yang mengikuti diklat-diklat fungsional

9 Kegiatan TOT Instruktur Mata _{Pelajaran SMA} 20 org 250.000.000 20 org 250.000.000 20 org 190.000.000 20 org 190.000.000 10 Kegiatan TOT Instruktur Mata _{Pelajaran SMK} 23 org 50.000.000 23 org 50.000.000 23 org 250.000.000 23 org 250.000.000

Jumlah guru TK/PAUD yang tersertifikasi 11

Kegiatan Pelatihan calon guru tersertifikasi pra UKG tingkat

TK/PAUD 8 org 119.000.000 8 org 119.000.000 8 org 50.000.000 8 org 50.000.000

Kegiatan Pelatihan calon

Kepala Sekolah tingkat TK / SD 45 org 65.000.000 45 org 65.000.000 45 org 90.000.000 45 org 90.000.000 14 Kegiatan Pelatihan calon

Kepala Sekolah tingkat SMP 25 org 70.000.000 25 org 70.000.000 25 org 65.000.000 25 org 65.000.000 15

Kegiatan Pelatihan calon Kepala Sekolah tingkat

SMA/SMK 35 ORG 70.000.000 35 ORG 70.000.000 35 ORG 70.000.000 35 ORG 70.000.000

Rasio Jumlah Pengawas 16

Kegiatan Pelatihan Calon

Pengawas TK / SD 20 org 60.000.000 20 org 60.000.000 20 org 70.000.000 20 org 70.000.000 17 Kegiatan Pelatihan Calon

Pengawas SMP/SMA/SMK 20 org 40.000.000 20 org 40.000.000 20 org 60.000.000 20 org 60.000.000

Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun

Jumlah Peserta

Kegiatan 1 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD 142 org 90.000.000 142 org 90.000.000 142 org 90.000.000 142 org 90.000.000 2 Lomba Kepala Sekolah _{Berprestasi Tingkat SD} 12 org 80.000.000 12 org 80.000.000 12 org 90.000.000 12 org 90.000.000 3 Musywarah Kerja Kepala _{Sekolah (MKKS) SMP} 45 org 60.000.000 45 org 60.000.000 45 org 80.000.000 45 org 80.000.000 4 Lomba Kepala Sekolah

Program Pendidikan Menengah

1 Rapat Koordinasi Kepala _SMA/SMK 20 org 60.000.000 20 org 60.000.000 20 org 60.000.000 20 org 60.000.000 2 Lomba Kepala Sekolah

Berprestasi Tingkat SMA 13 sklh 50.000.000 13 sklh 50.000.000 13 sklh 60.000.000 13 sklh 60.000.000 3 Lomba Kepala Sekolah

Berprestasi Tingkat SMK 5 sklh 35.000.000 5 sklh 35.000.000 5 sklh 50.000.000 5 sklh 50.000.000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Pelatihan calon tenaga

Tata Usaha Tingkat SMP 45 sklh 60.000.000 45 sklh 60.000.000 45 sklh 70.000.000 45 sklh 70.000.000

Kegiatan calon tenaga laboran

Tingkat SMP 45 sklh 60.000.000 45 sklh 60.000.000 45 sklh 45.000.000 45 sklh 45.000.000

Kegiatan Pelatihan calon tenaga

Pustakawan Tingkat SMP 45 sklh 60.000.000 45 sklh 60.000.000 45 sklh 45.000.000 45 sklh 45.000.000

Persentasi SMA/SMK yang memiliki pustakawan

7 Kegiatan Pelatihan calon tenaga _{Pustakawan Tingkat SMA/SMK sma/smk}18 45.000.000 _sma/smk18 45.000.000 18 sma/smk 60.000.000 18 sma/smk 60.000.000

Terwujudnya peningkatan mutu peserta didik

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Akhir SMP 296.239.872 296.239.872 296.239.872 66.033.000 66.033.000

Nilai rata-rata

kelulusan SMP 5 Kegiatan Penunjang Ujian Nasional SMP 12 org 56.100.000 12 org 56.100.000 12 org 56.100.000 12 org 56.100.000 6 Pelaksanaan UAN Paket A setara_{SD dan Paket B Setara SMP} 60 org 20.647.000 60 org 20.647.000 60 org 56.100.000 60 org 56.100.000 7 World Olympic Matematic Sains

8 Pengembangan Sistem Belajar _{Cepat tingkat SD} 142 org 300.000.000 142 org 300.000.000 142 org 280.000.000 142 org 280.000.000

9 World Olympic Matematic Sains

(WOMS) Tingkat SMP 45 org 190.000.000 45 org 190.000.000 45 org 300.000.000 45 org 300.000.000 10 Pengembangan Sistem Belajar _{Cepat tingkat SMP} 45 org 210.000.000 45 org 210.000.000 45 org 190.000.000 45 org 190.000.000 11 Kegiatan Olimpiade MIPA SD 284 org 122.000.000 284 org 122.000.000 284 org 210.000.000 284 org 210.000.000 12 Kegiatan Olimpiade MIPA SMP 90 org 116.545.000 90 org 116.545.000 90 org 122.000.000 90 org 122.000.000 13 Kegiatan Olimpiade IPS SMP 90 org 116.545.000 90 org 116.545.000 90 org 116.545.000 90 org 116.545.000 14 Kegiatan Lomba Debat bahasa _{Inggris Tingkat SMP} 35 Orang 116.545.000 35 Orang 116.545.000 35 Orang 116.545.000 35 Orang 116.545.000 15 Kegiatan Cerdas Cermat Mapel _{tingkat SD} 49 sklh 260.000.000 49 sklh 260.000.000 49 sklh 260.000.000 49 sklh 260.000.000 16 Kegiatan Cerdas Cermat Mapel

tingkat SMP 17 smp 175.000.000 45 smp 175.000.000 45 smp 260.000.000 45 smp 260.000.000 17 Kegiatan Lomba Karya Ilmiah

Remaja Tingkat SMP 45 smp 80.000.000 45 smp 80.000.000 45 smp 175.000.000 45 smp 175.000.000 18

Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/SMP

5 Kecamata

n 158.004.960 5 Kecamata

n 158.004.960 5 Kecamata

n 158.004.960 5 Kecamatan 158.004.960 5 Kecamatan 158.004.960 20 Kegiatan Pekan Olahraga Santri _Nasional 25 org 50.000.000 25 org 50.000.000 25 org 50.000.000 25 org 50.000.000

Program Pendidikan Menengah

Angka kelulusan SMA/SMK 1

Penunjang Ujian Nasional

SMA/SMK 12 org 56.617.000 12 org 56.617.000 12 org 56.617.000 12 org 56.617.000 2 Pelaksanaan Ujian Kompotensi

SMK 5 smk 137.500.000 5 smk 137.500.000 5 smk 56.617.000 5 smk 56.617.000

Nilai rata-rata kelulusan SMA/SMK

3 Pelaksanaan Ujian Akhir SMK 24.858.740 24.858.740 24.858.740 137.500.000 137.500.000 4 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA 121.270.420 121.270.420 121.270.420 121.270.420 121.270.420 5 Pelaksanaan Ujian Nasional

Jumlah siswa yang mewakili provinsi ke tingkat nasional

6 Seleksi Masuk Perguruan Tinggi _{Negeri (SMPTN)} 18 sklh 35.689.500 18 sklh 35.689.500 18 sklh 41.899.000 18 sklh 41.899.000

7 Bimbingan Belajar Siswa semua _{kelas tingkat SMA/SMK} 18 sklh 98.000.000 18 sklh 98.000.000 18 sklh 35.689.500 18 sklh 35.689.500 8 Kegiatan Lomba Debat Bahasa _{Inggris Tingkat SMA} 30.665.500 30.665.500 30.665.500 98.000.000 98.000.000

9 Kegiatan Lomba Cerdas Cermat

UUD 1945 tingkat SMA 54.358.280 54.358.280 54.358.280 54.358.280 54.358.280 10 Kegiatan Olimpiade Sains _{Tingkat SMA} 60.654.400 60.654.400 60.654.400 60.654.400 60.654.400 11 Kegiatan Lomba Promosi

Ketrampilan Siswa 5 SMK 103.708.000 5 SMK 103.708.000 5 SMK 103.708.000 5 SMK 103.708.000 12 Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat

SMA/SMK

5 Kecamata

n

172.836.210 Kecamata5 n

172.836.210 5 Kecamatan 103.708.000 5 Kecamatan 103.708.000 13 Pelaksanaan Seleksi Paskibraka 45 org 45.000.000 45 org 45.000.000 45 org 172.836.210 45 org 172.836.210 14 Lomba Debat Bahasa Indonesia 54 org 75.000.000 54 org 75.000.000 54 org 45.000.000 54 org 45.000.000

Program Pendidikan Luar Biasa

1 Penyelenggaraan Pekan

Olahraga Tuna Runggu / Wicara 5 org 43.747.000 5 org 43.747.000 5 org 43.747.000 5 org 43.747.000

Jumlah kegiatan pengembangan

diri Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Peringatan Hari Anak Nasional 60 lbg 80.000.000 60 lbg 80.000.000 60 lbg 80.000.000 60 lbg 80.000.000 2 Lomba Karya Nyata Pendidik _PAUD 35 org 60.000.000 35 org 60.000.000 35 org 80.000.000 35 org 80.000.000 3 Lomba Kreatvitas Anak Usia Dini 120 org 90.000.000 120 org 90.000.000 120 org 60.000.000 120 org 60.000.000 4 Jambore Apresiasi PTK PAUDNI 25 org 60.000.000 25 org 60.000.000 25 org 90.000.000 25 org 90.000.000 5 Publikasi dan Sosialisasi PAUD 40 org 28.542.800 40 org 28.542.800 40 org 60.000.000 40 org 60.000.000 6 Monitoring dan Evaluasi PAUD 12 org 38.364.150 12 org 38.364.150 12 org 28.542.800 12 org 28.542.800

1 Kegiatan Temu Pelajar 30 org 60.000.000 30 org 60.000.000 30 org 60.000.000 30 org 60.000.000 2 Kegiatan Pendampingan _{organisasi Pelajar} 20 LBG 60.000.000 20 LBG 60.000.000 20 LBG 60.000.000 20 LBG 60.000.000 3

Kegiatan Pelatihan Pembina Siaga, Penggalang dan Penegak Pramuka

195 org 170.000.000 195 org 170.000.000 195 org 60.000.000 195 org 60.000.000 4 Kegiatan Pelatihan _{Kepeminpinan Organisasi Pelajar} 100 lbg 150.000.000 100 lbg 150.000.000 100 lbg 170.000.000 100 lbg 170.000.000 5 Kegiatan Jambore Pramuka

Tingkat Nasional 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 6 Kegiatan Raimuna Nasional 25 org 125.000.000 25 org 125.000.000 25 org 150.000.000 25 org 150.000.000 7 Kegiatan Pertukaran Pelajar _{antar Provinsi} 20 org 45.000.000 20 org 45.000.000 20 org 125.000.000 20 org 125.000.000 8 Kegiatan Festival Budaya Kei _{Tingkat Pelajar} 750 org 320.000.000 750 org 320.000.000 750 org 45.000.000 750 org 45.000.000 9 Kegiatan Seleksi Jambore _{Perkemahan Tingkat Kecamatan} 1440 org 450.000.000 1440 org 450.000.000 1440 org 320.000.000 1440 org 320.000.000 10 Kegiatan Seleksi Jambore _{Perkemahan Tingkat Kabupaten} 600 org 250.000.000 600 org 250.000.000 600 org 450.000.000 600 org 450.000.000

11 Kegiatan Festival Lagu dan SeniSiswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA/SMK

30 org 88.000.000 30 org 88.000.000 30 org 250.000.000 30 org 250.000.000

12 Kegiatan Pertukaran Pemuda

antar Provinsi 20 org 32.950.000 20 org 32.950.000 20 org 88.000.000 20 org 88.000.000

Program Pendidikan Non Formal

1 Pembinaan Pendidikan Kursus _{dan Kelembagaan} 8 org 27.500.000 8 org 27.500.000 8 org 27.500.000 8 org 27.500.000 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi _Kursus 10 org 24.997.500 10 org 24.997.500 10 org 27.500.000 10 org 27.500.000 3 Pengembangan Kursus Terpadu 1 lbg 70.000.000 1 lbg 70.000.000 1 lbg 24.997.500 1 lbg 24.997.500 4 Pelatihan Instruktur Kursus 20 org 55.000.000 20 org 55.000.000 20 org 70.000.000 20 org 70.000.000 5 Perlombaan Kursus Berprestasi 10 lbg 50.000.000 10 lbg 50.000.000 10 lbg 55.000.000 10 lbg 55.000.000 6 Magang Instruktur dan Peserta _Kursus 10 org 115.000.000 10 org 115.000.000 10 org 50.000.000 10 org 50.000.000

Angka Melek

8 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaran

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Jumlah SD yang menerapkan MBS 1

Pelatihan Manajemen Berbasis

Sekolah Tingkat SD 142 org 112.000.000 142 org 112.000.000 142 org 112.000.000 142 org 112.000.000

Jumlah SMP

Rujukan/ Berprestasi 2 sklh 120.000.000 2 sklh 120.000.000 2 sklh 120.000.000 2 sklh 120.000.000 2 Pelatihan Manajemen Berbasis _{Sekolah tingkat SMA/SMK} 25 org 60.000.000 25 org 60.000.000 25 org 120.000.000 25 org 120.000.000

Jumlah TK/PAUD yang menerapkan MBS

Program Pendidikan Anak Usia Dini 60.000.000

1 Perlombaan PAUD Berprestasi 50 lbg 95.000.000 50 lbg 95.000.000 50 lbg 95.000.000 50 lbg 95.000.000

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

1 Pengembangan kurikulum 2013 _{bagi guru olahraga SD dan SMP} 70 org 130.000.000 70 org 130.000.000 70 org 130.000.000 70 org 130.000.000 2 Pelatihan Guru Mata Pelajaran _{Ujian Sekolah SD} 426 org 330.000.000 426 org 330.000.000 426 org 130.000.000 426 org 130.000.000 3 Pelatihan Guru Mata Pelajaran

Ujian Nasional SMP 180 org 290.000.000 180 org 290.000.000 180 org 330.000.000 180 org 330.000.000 4 Musyawarah Guru Mata

Program Pendidikan Menengah

1 Pengembangan kurikulum bagi _{guru SMA/SMK} 30 Orang 35.156.110 30 Orang 35.156.110 30 Orang 35.156.110 30 Orang 35.156.110 30 Orang 35.156.110 3 Pengembangan kurikulum 2013 _{bagi guru olahraga SMA/SMK} 10 Orang 25.000.000 10 Orang 25.000.000 10 Orang 25.000.000 10 Orang 25.000.000 10 Orang 25.000.000 4 Pelatihan Guru Mata Pelajaran _{Ujian Nasional SMA/SMK} 90 org 120.000.000 90 org 120.000.000 90 org 120.000.000 90 org 120.000.000 5 Peningkatan Kompetensi Guru _{Mata Pelajaran SMA} 90 org 134.000.000 90 org 134.000.000 90 org 120.000.000 90 org 120.000.000 6 Peningkatan Kompetensi Guru _{Mata Pelajaran SMK} 40 org 128.000.000 40 org 128.000.000 40 org 134.000.000 40 org 134.000.000 7 Musywarah Guru Mata Pelajaran _SMA 80 org 123.000.000 80 org 123.000.000 80 org 128.000.000 80 org 128.000.000 8 Musywarah Guru Mata Pelajaran _SMK 70 org 90.000.000 70 org 90.000.000 70 org 123.000.000 70 org 123.000.000

Program Pendidikan Anak Usia Dini 90.000.000

1

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

25 org 35.000.000 25 org 35.000.000 25 org 35.000.000 25 org 35.000.000 2 Pelatihan Kompetensi Tenaga _{Pendidik PAUD} 40 org 55.000.000 40 org 55.000.000 40 org 35.000.000 40 org 35.000.000 3 Musyawarah Gugus PAUD 23 org 43.000.000 23 org 43.000.000 23 org 55.000.000 23 org 55.000.000

7 Meningkatkan ingkatan prestasi olahraga pelajar

Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga pelajar

Jumlah cabang olahraga yang dijuarai di tingkat propinsi

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1 Pembinaan olahraga prestasi _Pelajar 50 sklh 80.000.000 50 sklh 80.000.000 50 sklh 80.000.000 50 sklh 80.000.000 2 Seleksi Liga Pendidikan

Sepakbola SMP / SMA 63 sklh 300.000.000 63 sklh 300.000.000 63 sklh 80.000.000 63 sklh 80.000.000 3 Lomba Liga Pendidikan Atletik

SMP/ SMA 63 sklh 150.000.000 63 sklh 150.000.000 63 sklh 300.000.000 63 sklh 300.000.000 4 lomba Liga Pendidikan Bolavoly _{SMP/ SMA} 63 sklh 130.000.000 63 sklh 130.000.000 63 sklh 150.000.000 63 sklh 150.000.000 5 Pekan Olahraga Pelajar Daerah _(POPDA) 78 org 385.000.000 78 org 385.000.000 78 org 130.000.000 78 org 130.000.000 6 Lomba Liga Pendidikan _{Bulutangkis SD/SMP/SMA} 71 sklh 125.000.000 71 sklh 125.000.000 71 sklh 385.000.000 71 sklh 385.000.000

8 Meningkatkan dan memperluas

Terwujudnya Peningkatan dan Perluasan

APK SD Program Wajib Belajar Pendidikan

Akses layanan

Pendidikan akses Pendidikan 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru_{Tingkat SD} 3 Ruang 735.000.000 3 Ruang 735.000.000 3 Ruang 735.000.000 3 Ruang 735.000.000

APK SMP 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Tingkat SMP 3 Ruang 735.000.000 3 Ruang 735.000.000 3 Ruang 735.000.000 3 Ruang 735.000.000 3 Pembangunan Gedung Lab. IPA

SMP 2 Sekolah 944.000.000 2 Sekolah 944.000.000 2 Sekolah

735.000.000

2 Sekolah 735.000.000 4 Pembangungan Ruang _{Multimedia IT Tingkat SD} 2 Sekolah 944.000.000 2 Sekolah 944.000.000 2 Sekolah 944.000.000 2 Sekolah 944.000.000 5 Pembangunan Ruang Multimedia_{IT Tingkat SMP} 5 Sekolah 1.750.000.000 5 Sekolah 944.000.00 5 Sekolah 944.000.000 5 Sekolah 944.000.000 6 Pengadaan Fasilitas Multimedia _{IT Tingkat SD} 5 Sekolah 300.000.000 5 Sekolah 300.000.000 5 Sekolah 300.000.000 5 Sekolah 300.000.000 7 Pengadaan Fasilitas Multimedia _{IT Tingkat SMP} 5 Sekolah 500.000.000 5 Sekolah 500.000.000 5 Sekolah 300.000.000 5 Sekolah 300.000.000 8 Rehabilitasi Berat/Sedang _{Ruang Kelas SD} 3 Sekolah 250.000.000 3 Sekolah 250.000.000 3 Sekolah 500.000.000 3 Sekolah 500.000.000 9 Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang

Kelas SMP 2 Sekolah 250.000.000 2 Sekolah 250.000.000 2 Sekolah 250.000.000 2 Sekolah 250.000.000 12 Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa 2 Paket 250.000.000 2 Paket 250.000.000 2 Paket 250.000.000 2 Paket 250.000.000 13 Pengadaan Buku-Buku _{Perpustakaan sekolah} 2 Paket 100.000.000 2 Paket 100.000.000 2 Paket 250.000.000 2 Paket 250.000.000

APK SMA/SMK Program Pendidikan Menengah

1 Pembangunan Ruang Kelas Baru_{Tingkat SMA/SMK} 3 ruang 560.000.000 3 ruang 560.000.000 3 ruang 560.000.000 3 ruang 560.000.000 3 Pembangunan Ruang Multimedia_{IT Tingkat SMA/SMK} 5 Sekolah 1.750.000.000 5 Sekolah 560.000.000 5 Sekolah 560.000.000 5 Sekolah 560.000.000 5 Pengadaan Fasilitas Multimedia _{IT Tingkat SMA/SMK} 5 Sekolah 600.000.000 5 Sekolah 600.000.000 5 Sekolah 600.000.000 5 Sekolah 600.000.000 6 Pembangunan Gedung Sekolah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 7

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga

Sekolah 2 Unit 360.000.000 2 Unit 360.000.000 2 Unit 360.000.000 2 Unit 360.000.000 8 Pengadaan Buku-Buku dan Alat _{Tulis Siswa} 5 Sekolah 250.000.000 5 Sekolah 250.000.000 5 Sekolah 360.000.000 5 Sekolah 360.000.000

Rasio guru per murid SD

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Kegiatan Redistribusi Guru SD _{sesuai Kebutuhan} 49 sklh 30.000.000 49 sklh 30.000.000 49 sklh 30.000.00 49 sklh 30.000.00

Rasio guru per

Rasio guru per

murid (SMA/SMK) 3 Kegiatan Redistribusi Guru SMA/SMK sesuai Kebutuhan 17 sklh 30.000.000 17 sklh 30.000.000 17 sklh 30.000.000 17 sklh 30.000.000

Rasio guru per murid (PAUD) 4

Kegiatan Redistribusi Guru TK

sesuai Kebutuhan 10 TK 25.000.000 10 TK 25.000.000 10 TK 30.000.000 10 TK 30.000.000

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (PAUD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Pembangunan Unit Gedung Baru

(UGB) PAUD Terpadu 1 Lbg 350.000.000 1 Lbg 350.000.000 1 Lbg 350.000.000 1 Lbg 350.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Pengadaan Sarana Prasarana _Olahraga 35 sklh 177.672.000 35 sklh 177.672.000 35 sklh 177.672.000 35 sklh 177.672.000

9 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaran Pendidikan

Terwujudnya peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara n Pendidikan

Jumlah komite sekolah yang berfungsi secara baik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Pelatihan Pemberdayaan Komite _Sekolah 50 org 60.000.000 50 org 60.000.000 50 org 60.000.000 50 org 60.000.000 2 Pembinaan Dewan Pendidikan 8 org 45.000.000 8 org 45.000.000 8 org 60.000.000 8 org 60.000.000 3 Pelatihan Calon Assesor Sekolah 30 org 116.000.000 30 org 116.000.000 30 org 45.000.000 30 org 45.000.000 4 Peringatan Hari Pendidikan

1.4

Pagu Indikatif dan Indikasi sumber Pembiayaan

Anggaran Pendidikan  disusun dengan mengacu pada aturan

perundangan   yang   berlaku,  program­program   pembangunan

pendidikan   dan   sasarannya,   serta   implementasi   program   dalam

dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan

program­program  pembangunan   pendidikan  di   Kabupaten   Maluku

Tenggara  masih   menghadapi   berbagai   keterbatasan   sumber   daya,

baik sarana­prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan

baik   dari   sumber   APBN   maupun   APBD.   Oleh   karena   itu,   strategi

pembiayaan   disusun   untuk   menyiasati   keterbatasan   sumber   daya

tersebut   agar   pelaksanaan   program   pembangunan   pendidikan  di

daerah  dapat   memberikan   andil   yang   signifikan   terhadap

pencapaian   tujuan   pendidikan  nasional   seperti  yang  diamanatkan

oleh Undang­Undang Nomor  20 Tahun 2003.

Mengingat   terbatasnya   anggaran  pendidikan    pemerintah

daerah  Kota Tual  ,  strategi  pembiayaan  pendidikan  daerah  dalam

lima   tahun   ke   depan   disusun   dalam   skala   prioritas.   Penetapan

prioritas pembangunan pendidikan di Kota Tual didasarkan pada (a)

keberpihakan   Pemerintah   terhadap   anak­anak   dari   keluarga   yang

kurang   beruntung   karena   faktor­faktor   ekonomi,   geografi,   dan

sosial­budaya,   untuk   memperoleh   pendidikan   yang   bermutu;   (b)

tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan,

termasuk dalam pemenuhan hak­hak konstitusional warga negara

pada setiap  satuan,  jenjang dan  jenis  pendidikan  baik  pada jalur

formal   maupun   nonformal,;   dan   (c)   prediksi   perkembangan

kemampuan   keuangan  daerah  dan   potensi   kontribusi   masyarakat

terhadap pendidikan. 

untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Tual yang di rencanakan untuk 5 tahun

ke depan mengacu kepada APBD Kota Tual.

Adapun   pertimbangan   Dinas   Pendidikan  Pemuda   dan

Olahraga Kota Tual dalam menetapkan penyusunan Pagu anggaran

Indikatif adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya,

serta prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan definisi

isu   strategisnya.   Dalam   penetapan   Pagu   indikatif   maka   Dinas

Pendidikan  Kota   Tual  menggunakan   penghitungan   secara   historis

yaitu   mengikuti   pola   sebelumnya   dengan   penambahan   persentase

10 % pada beberapa tahun kedepan. 

Selain sumber pembiayaan pendidikan dari APBD  Kota Tual,

juga terdapat indikasi sumber pembiayaan pendidikan lainnya yaitu.

1. Dana dekonsentrasi pemerintah pusat diberikan kepada provinsi

untuk   membiayai   pelaksanaan   kewenangan   pusat   yang

dijalankan   oleh   provinsi   sebagai   wakil   pemerintah   di   daerah.

Penggunaan dana dekonsentrasi dalam rangka pengendalian dan

penjaminan   mutu   pendidikan,   termasuk   kegiatan   evaluasi,

akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas. 

sekurang­kurangnya   10%   dari   besarnya   DAK.

 Tujuan

menyertakan   dana   pendamping   adalah   untuk   menumbuhkan

rasa   kepemilikan   daerah   atas   aset   yang   dibangun  dengan

bantuan DAK tersebut.  

3. BOS   dimaksudkan   untuk   menutup   biaya   minimal   operasi

pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan

landasan   yang   kokoh   bagi   upaya   peningkatan   mutu   secara

berkelanjutan.   Komponen   pembiayaan   yang   termasuk   dalam

BOS   adalah   uang   formulir   pendaftaran,   buku,   pemeliharaan,

ujian   sekolah   dan   ulangan,   honor   guru/tenaga   kependidikan

honorer,   serta   kegiatan   kesiswaan.   Secara   bertahap,   BOS

dikembangkan   menjadi  school   funding   formulation  yang

memperhitungkan   kemampuan   masyarakat   kaya   dan   miskin,

serta   harga   setempat.   Dengan   kebijakan   BOS   tersebut,

pemerintah   akan   mewujudkan   pendidikan   dasar   bebas   biaya

terbatas. Selain itu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan

biaya personal bagi siswa dan bagi sekolah yang sebagian besar

siswanya berasal dari keluarga miskin dan daerah bermasalah.

Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual

dalam menerapkan kebijakan pembiayaan pendidikan juga dengan

menggunakan pendekatan formula funding.

Pada umumnya dana pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan

dengan formula funding merupakan dana untuk mencukupi sebagian

kebutuhan   rutin   sekolah   diluar   gaji.  Formula   funding  diterapkan

berdasarkan   jumlah   total   dana   yang   telah   tersedia,   bukan

berdasarkan   nilai   kebutuhan   atau   usulan   setiap   sekolah.   Dengan

demikian formula funding tidak berpretensi untuk membiayai semua

kebutuhan sekolah.

Pembagian dana dengan formula funding ini dapat diterapkan untuk

setiap jenjang sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. 

Formula

funding  untuk   setiap   jenjang   sekolah   disusun   secara   terpisah.

Meskipun sekolah negeri dan swasta dapat dimasukkan ke dalam

satu formula funding, hal itu tidak selalu berarti sekolah negeri dan

swasta akan menerima dana yang sama. Hal itu sangat tergantung

pada kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam memperlakukan

sekolah swasta.