BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman diperkirakan sebesar Rp3.080.914.000.000,00. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp1.431.691.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.649.223.000.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp37.000.000.000,00.
Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2.691.342.000.000,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp426.572.000.000,00 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.1
RENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
A BELANJA PEGAWAI 1.272.055.000.000,00
B BELANJA BUNGA 4.106.000.000,00
C HIBAH
1. Badan Promosi Pariwisata Sleman 2.100.000.000,00
2. TMMD 300.000.000,00
3. Karya Bhakti TNI 600.000.000,00
4. Bantuan ke Masyarakat
Bantuan organisasi masyarakat 400.000.000,00
KONI 8.500.000.000,00
Pramuka Kwarcab Sleman 300.000.000,00
Keagamaan 950.000.000,00
PMI Kab. Sleman 2.000.000.000,00
JUMLAH 15.150.000.000,00 D BANTUAN SOSIAL
1. BOSDA - SD - MI
- MTS
- SMP Swasta
11.461.500.000,00
2. Dinas PUP
- Bantuan pembangunan perumahan 4.571.875.000,00
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp) masyarakat kurang mampu
3. Dinas Nakersos 1.212.500.000,00
- Fasilitasi bantuan PPCS
- Fasilitasi jaminan social untuk penyandang cacat berat
- Pendampingan bagi wanita rawan sosial ekonomi
- Bantuan untuk lanjut usia rentan sosial ekonomi
- Bantuan rumah singgah - Subsidi kebutuhan dasar panti 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- JPPD 18.499.820.000,00
- Bantuan pendidikan siswa miskin 3.000.000.000,00 5. Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD dan
Naker)
1.300.305.000,00 JUMLAH 40.046.000.000,00 E BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH
1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah kabupaten
1.665.000.000,00
- Sharing TPA Piyungan 1.600.000.000,00
- Sharing IPAL Sewon 65.000.000,00
- Fasilitasi pengembangan usaha bagi transmigran pasca penempatan
-
2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa -
3. Bantuan Keuangan Parpol 3.500.000.000,00
JUMLAH 5.165.000.000,00 F BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1. Alokasi Dana Desa (10%x(DAU+DBH) 113.323.000.000,00 2. Bagi hasil pajak daerah (10%xpajak) 47.295.000.000,00 3. Bagian retribusi daerah (10%x retribusi) 4.852.000.000,00
4. Bantuan Keuangan Khusus 46.168.000.000,00
5. Dana Desa dari APBN 91.063.000.000,00
JUMLAH 302.701.000.000,00
G BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.649.223.000.000,00
Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017 V - 2
Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2017 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
TABEL 5.2
REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2017 BERDASARKAN SUMBER DANA
N
o Instansi Jml
Keg Total
Anggaran Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
109 108.873.415.5 39
108.873.415.5 39
90.241.016.67 5
0 18.632.398.8 64
0 0
2 DINAS KESEHATAN 61 175.236.626.3
45
172.880.301.3 45
145.443.587.5 95
45.120.539.0 60
27.436.713.7 50
0 2.356.325.0 00 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN 7 99.811.735.20
0
99.811.735.20 0
90.207.735.20 0
63.707.735.2 00
9.604.000.00 0
0 0
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 6 31.975.518.00
0 31.975.518.00
0 29.616.510.00
0 16.200.000.0
00 2.359.008.00
0 0 0
5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 67 501.253.864.5
90 378.148.864.5
90 341.108.864.5
90 0 37.040.000.0
00 100.700.000.
000 22.405.000.
000 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28 14.564.036.50
0 14.564.036.50
0 12.243.556.50
0 0 2.320.480.00
0 0 0
7 KANTOR KESATUAN BANGSA 27 3.308.379.725 3.308.379.725 3.308.379.725 0 0 0 0
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH 49 18.923.852.12
5 18.743.852.12
5 18.743.852.12
5 0 0 180.000.000 0
9 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 61 17.834.856.51
0 17.834.856.51
0 13.172.109.51
0 0 4.662.747.00
0 0 0
1
0 KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN
DAERAH 34 4.754.666.000 4.754.666.000 4.754.666.000 0 0 0 0
1 1
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 53 32.773.403.45 0
32.773.403.45 0
31.142.403.45 0
0 1.631.000.00 0
0 0
1 2
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 28 4.524.575.924 4.524.575.924 4.524.575.924 0 0 0 0
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017 V - 4
N
o Instansi Jml
Keg Total
Anggaran Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN
1 3
BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
73 20.309.101.46 0
19.554.101.46 0
15.007.707.96 0
0 4.546.393.50 0
0 755.000.000
1
4 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 65 40.866.804.25
0 40.866.804.25
0 38.160.804.25
0 0 2.706.000.00
0 0 0
1
5 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 51 7.210.428.745 7.210.428.745 7.210.428.745 0 0 0 0
1
6 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 73 29.109.767.00
0 29.109.767.00
0 20.519.767.00
0 0 8.590.000.00
0 0 0
1
7 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 34 2.783.691.000 2.783.691.000 2.783.691.000 0 0 0 0
1 8
KANTOR ARSIP DAERAH 33 3.380.248.925 3.380.248.925 3.380.248.925 0 0 0 0
1
9 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN 89 32.588.521.97
5 32.588.521.97
5 31.228.661.97
5 0 1.359.860.00
0 0 0
2
0 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN
MINERAL 40 65.922.644.60
5 65.922.644.60
5 42.281.144.60
5 0 23.641.500.0
00 0 0
2
1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI 68 14.522.843.50
0 14.522.843.50
0 8.922.843.500 0 5.600.000.00
0 0 0
2
2 DINAS PASAR 44 30.829.966.22
0 21.829.966.22
0 17.829.966.22
0 0 4.000.000.00
0 3.000.000.00
0 6.000.000.0 00 2
3 SEKRETARIAT DAERAH 125 36.159.827.76
0 36.159.827.76
0 36.159.827.76
0 0 0 0 0
2 4
SEKRETARIAT DP KORPRI 24 1.642.320.675 1.642.320.675 1.642.320.675 0 0 0 0
2
5 KECAMATAN GAMPING 36 2.501.428.700 2.501.428.700 2.501.428.700 0 0 0 0
N
o Instansi Jml
Keg Total
Anggaran Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN
2 6
KECAMATAN GODEAN 37 1.434.660.000 1.434.660.000 1.434.660.000 0 0 0 0
2
7 KECAMATAN MOYUDAN 37 1.445.166.200 1.445.166.200 1.445.166.200 0 0 0 0
2
8 KECAMATAN MINGGIR 36 1.868.311.000 1.868.311.000 1.868.311.000 0 0 0 0
2 9
KECAMATAN SEYEGAN 37 1.854.387.625 1.854.387.625 1.854.387.625 0 0 0 0
3 0
KECAMATAN MLATI 36 1.711.206.500 1.711.206.500 1.711.206.500 0 0 0 0
3
1 KECAMATAN DEPOK 37 2.137.237.650 2.137.237.650 2.137.237.650 0 0 0 0
3
2 KECAMATAN BERBAH 36 2.324.953.000 2.324.953.000 2.324.953.000 0 0 0 0
3 3
KECAMATAN PRAMBANAN 36 2.446.404.975 2.446.404.975 2.446.404.975 0 0 0 0
3
4 KECAMATAN KALASAN 37 2.731.646.400 2.731.646.400 2.731.646.400 0 0 0 0
3
5 KECAMATAN NGEMPLAK 36 1.783.587.000 1.783.587.000 1.783.587.000 0 0 0 0
3 6
KECAMATAN NGAGLIK 36 2.258.522.720 2.258.522.720 2.258.522.720 0 0 0 0
3
7 KECAMATAN SLEMAN 36 1.832.521.715 1.832.521.715 1.832.521.715 0 0 0 0
3
8 KECAMATAN TEMPEL 36 1.849.257.700 1.849.257.700 1.849.257.700 0 0 0 0
3 9
KECAMATAN TURI 36 1.760.419.800 1.760.419.800 1.760.419.800 0 0 0 0
4 0
KECAMATAN PAKEM 36 1.728.640.000 1.728.640.000 1.728.640.000 0 0 0 0
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017 V - 6
N
o Instansi Jml
Keg Total
Anggaran Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN
4 1
KECAMATAN CANGKRINGAN 36 1.884.625.000 1.884.625.000 1.884.625.000 0 0 0 0
4
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH 31 38.822.406.85
0 38.822.406.85
0 38.822.406.85
0 0 0 0 0
4
3 INSPEKTORAT KABUPATEN 34 4.290.190.500 4.290.190.500 4.290.190.500 0 0 0 0
4
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 54 8.021.831.470 8.021.831.470 8.021.831.470 0 0 0 0
4
5 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 77 154.470.228.9
12 154.470.228.9
12 154.470.228.9
12 0 0 0 0
4
6 DINAS PENDAPATAN DAERAH 35 19.565.089.00
0 19.565.089.00
0 19.565.089.00
0 0 0 0 0
4 7
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 49 9.203.506.260 9.203.506.260 9.203.506.260 0 0 0 0
Total 2.146 1.567.087.325.
000
1.431.691.000 .000
1.277.560.898 .886
125.028.274.
260
154.130.101.
114
103.880.000.
000
31.516.325.
000
