RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
T
angga
Lampiran I.1
Peraturan Daerah
:
Nomor
:
:
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
(0,22)
90,76
601.817.953.786,00
600.512.779.779,33
(1.305.174.006,67)
1.
URUSAN WAJIB
618.926.204.403,00
561.734.576.633,00
(57.191.627.770,00)
377.946.460.825,00 119.700.634.305,00 106.273.140.473,00 - - 3.328.500.000,00 8.571.590.000,00 - 2.390.056.808,00 715.821.992,00 345.807.978.366,00 105.305.870.330,00 97.494.563.853,00 - - 3.223.426.278,00 7.634.236.450,00 - 2.268.501.356,00 -
(1
1,40)
94,19
147.800.000,00
130.955.500,00
(16.844.500,00)
1.01.
PENDIDIKAN
221.456.502.682,00
208.591.951.809,00
(12.864.550.873,00)
190.841.706.762,00 12.499.499.707,00 18.115.296.213,00 - - - - - - - 182.082.253.112,00 10.878.458.989,00 15.631.239.708,00 - - - - - - -
(1
1,40)
94,19
147.800.000,00
130.955.500,00
(16.844.500,00)
1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN
221.456.502.682,00
208.591.951.809,00
(12.864.550.873,00)
190.841.706.762,00 12.499.499.707,00 18.115.296.213,00 - - - - - - - 182.082.253.112,00 10.878.458.989,00 15.631.239.708,00 - - - - - - -
(5,99)
93,62
34.138.664.000,00
32.094.108.213,00
(2.044.555.787,00)
1.02.
KESEHATAN
80.898.324.484,00
75.739.293.903,00
(5.159.030.581,00)
50.442.177.629,00 22.996.799.875,00 7.459.346.980,00 - - - - - - - 48.454.343.344,00 21.073.659.066,00 6.211.291.493,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
(19,90)
89,22
7.638.664.000,00
6.1
18.639.865,00
(1.520.024.135,00)
1.02.01.
DINAS KESEHATAN
30.419.548.507,00
27.141.033.096,00
(3.278.515.41
1,00)
20.187.374.702,00 6.798.425.825,00 3.433.747.980,00 - - - - - - - 19.318.261.760,00 5.323.671.168,00 2.499.100.168,00 - - - - - - -
(1,98)
96,27
26.500.000.000,00
25.975.468.348,00
(524.531.652,00)
1.02.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD
50.478.775.977,00
48.598.260.807,00
(1.880.515.170,00)
30.254.802.927,00 16.198.374.050,00 4.025.599.000,00 - - - - - - - 29.136.081.584,00 15.749.987.898,00 3.712.191.325,00 - - - - - - -
10,47
94,86
33.900.000,00
37.450.000,00
3.550.000,00
1.03.
PEKERJAAN UMUM
74.737.321.465,00
70.893.309.580,00
(3.844.01
1.885,00)
5.983.340.539,00 11.542.159.005,00 57.211.821.921,00 - - - - - - - 5.241.609.018,00 10.732.694.142,00 54.919.006.420,00 - - - - - - -
10,47
94,86
33.900.000,00
37.450.000,00
3.550.000,00
1.03.01.
DINAS PEKERJAAN UMUM
74.737.321.465,00
70.893.309.580,00
(3.844.01
1.885,00)
5.983.340.539,00 11.542.159.005,00 57.211.821.921,00 - - - - - - - 5.241.609.018,00 10.732.694.142,00 54.919.006.420,00 - - - - - - -
(18,99)
90,49
718.246.000,00
581.853.500,00
(136.392.500,00)
1.05.
PENATAAN RUANG
14.579.440.521,00
13.193.344.658,00
(1.386.095.863,00)
8.490.306.201,00 4.820.208.820,00 1.268.925.500,00 - - - - - - - 7.959.127.444,00 4.167.808.251,00 1.066.408.963,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
(18,99)
90,49
718.246.000,00
581.853.500,00
(136.392.500,00)
1.05.01.
DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
14.579.440.521,00
13.193.344.658,00
(1.386.095.863,00)
8.490.306.201,00 4.820.208.820,00 1.268.925.500,00 - - - - - - - 7.959.127.444,00 4.167.808.251,00 1.066.408.963,00 - - - - - - -
-
87,58
-
-
-
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.201.773.884,00
5.431.393.824,00
(770.380.060,00)
3.332.372.029,00 2.474.281.855,00 395.120.000,00 - - - - - - - 3.176.321.907,00 1.886.425.837,00 368.646.080,00 - - - - - - -
-
87,58
-
-
-
1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.201.773.884,00
5.431.393.824,00
(770.380.060,00)
3.332.372.029,00 2.474.281.855,00 395.120.000,00 - - - - - - - 3.176.321.907,00 1.886.425.837,00 368.646.080,00 - - - - - - -
(3,08)
87,57
1.344.200.000,00
1.302.856.000,00
(41.344.000,00)
1.07.
PERHUBUNGAN
10.515.644.898,00
9.208.890.961,00
(1.306.753.937,00)
6.035.910.968,00 2.487.423.930,00 1.992.310.000,00 - - - - - - - 5.339.890.578,00 2.195.781.083,00 1.673.219.300,00 - - - - - - -
(3,08)
87,57
1.344.200.000,00
1.302.856.000,00
(41.344.000,00)
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI
10.515.644.898,00
9.208.890.961,00
(1.306.753.937,00)
6.035.910.968,00 2.487.423.930,00 1.992.310.000,00 - - - - - - - 5.339.890.578,00 2.195.781.083,00 1.673.219.300,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
-
90,94
-
-
-
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
2.861.994.413,00
2.602.702.464,00
(259.291.949,00)
1.093.310.368,00 1.712.634.045,00 56.050.000,00 - - - - - - - 978.410.287,00 1.569.397.177,00 54.895.000,00 - - - - - - -
-
90,94
-
-
-
1.08.01.
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
2.861.994.413,00
2.602.702.464,00
(259.291.949,00)
1.093.310.368,00 1.712.634.045,00 56.050.000,00 - - - - - - - 978.410.287,00 1.569.397.177,00 54.895.000,00 - - - - - - -
33,08
92,72
60.000.000,00
79.850.000,00
19.850.000,00
1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.568.432.860,00
3.308.547.792,00
(259.885.068,00)
2.495.487.260,00 873.559.500,00 199.386.100,00 - - - - - - - 2.391.781.954,00 722.000.873,00 194.764.965,00 - - - - - - -
33,08
92,72
60.000.000,00
79.850.000,00
19.850.000,00
1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.568.432.860,00
3.308.547.792,00
(259.885.068,00)
2.495.487.260,00 873.559.500,00 199.386.100,00 - - - - - - - 2.391.781.954,00 722.000.873,00 194.764.965,00 - - - - - - -
-
92,05
-
-
-
1.13.
SOSIAL
5.000.705.217,00
4.603.176.448,00
(397.528.769,00)
3.450.884.867,00 1.295.657.350,00 254.163.000,00 - - - - - - - 3.219.780.941,00 1.141.688.607,00 241.706.900,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
-
92,05
-
-
-
1.13.01.
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
5.000.705.217,00
4.603.176.448,00
(397.528.769,00)
3.450.884.867,00 1.295.657.350,00 254.163.000,00 - - - - - - - 3.219.780.941,00 1.141.688.607,00 241.706.900,00 - - - - - - -
2,23
95,69
1.974.330.1
18,00
2.018.447.057,00
44.1
16.939,00
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
9.948.971.895,00
9.520.413.729,00
(428.558.166,00)
4.851.861.776,00 4.623.257.369,00 473.852.750,00 - - - - - - - 4.655.576.069,00 4.405.890.160,00 458.947.500,00 - - - - - - -
2,23
95,69
1.974.330.1
18,00
2.018.447.057,00
44.1
16.939,00
1.15.01.
DINAS KOPERASI,UMKM,PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.948.971.895,00
9.520.413.729,00
(428.558.166,00)
4.851.861.776,00 4.623.257.369,00 473.852.750,00 - - - - - - - 4.655.576.069,00 4.405.890.160,00 458.947.500,00 - - - - - - -
(6,43)
90,72
244.000.000,00
228.304.156,00
(15.695.844,00)
1.16.
PENANAMAN MODAL
4.949.100.344,00
4.489.788.264,00
(459.312.080,00)
3.161.504.437,00 1.334.722.467,00 452.873.440,00 - - - - - - - 2.832.336.454,00 1.221.104.310,00 436.347.500,00 - - - - - - -
(6,43)
90,72
244.000.000,00
228.304.156,00
(15.695.844,00)
1.16.01.
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.949.100.344,00
4.489.788.264,00
(459.312.080,00)
3.161.504.437,00 1.334.722.467,00 452.873.440,00 - - - - - - - 2.832.336.454,00 1.221.104.310,00 436.347.500,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
30,97
85,55
15.250.000,00
19.972.500,00
4.722.500,00
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
16.248.921.338,00
13.900.553.243,00
(2.348.368.095,00)
11.020.605.788,00 4.631.569.675,00 596.745.875,00 - - - - - - - 9.769.941.853,00 3.545.235.215,00 585.376.175,00 - - - - - - -
-
90,79
-
-
-
1.19.01.
KANTOR KESBANG DAN POLITIK
3.122.286.708,00
2.834.607.816,00
(287.678.892,00)
1.701.986.158,00 1.271.147.550,00 149.153.000,00 - - - - - - - 1.562.461.566,00 1.124.180.250,00 147.966.000,00 - - - - - - -
-
81,93
-
-
-
1.19.02.
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.382.134.983,00
5.228.582.412,00
(1.153.552.571,00)
4.519.821.533,00 1.736.271.575,00 126.041.875,00 - - - - - - - 4.062.317.781,00 1.045.866.256,00 120.398.375,00 - - - - - - -
30,97
86,55
15.250.000,00
19.972.500,00
4.722.500,00
1.19.03.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6.744.499.647,00
5.837.363.015,00
(907.136.632,00)
4.798.798.097,00 1.624.150.550,00 321.551.000,00 - - - - - - - 4.145.162.506,00 1.375.188.709,00 317.011.800,00 - - - - - - -
0,16
82,87
563.141.563.668,00
564.018.982.853,33
877.419.185,33
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
157.469.812.061,00
130.488.070.498,00
(26.981.741.563,00)
80.412.575.518,00 45.519.320.349,00 16.531.947.394,00 - - 3.328.500.000,00 8.571.590.000,00 - 2.390.056.808,00 715.821.992,00 63.907.329.079,00 39.047.539.204,00 14.407.038.131,00 - - 3.223.426.278,00 7.634.236.450,00 - 2.268.501.356,00 -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
(0,02)
87,47
537.875.964.043,00
537.741.535.965,00
(134.428.078,00)
1.20.00.
PPKD
15.005.968.800,00
13.126.164.084,00
(1.879.804.716,00)
- - - - - 3.328.500.000,00 8.571.590.000,00 - 2.390.056.808,00 715.821.992,00 - - - - - 3.223.426.278,00 7.634.236.450,00 - 2.268.501.356,00 -
-
95,84
-
-
-
1.20.01.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3.825.691.700,00
3.666.523.335,00
(159.168.365,00)
3.825.691.700,00 - - - - - - - - - 3.666.523.335,00 - - - - - - - - -
-
95,99
-
-
-
1.20.02.
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
593.357.537,00
569.543.581,00
(23.813.956,00)
593.357.537,00 - - - - - - - - - 569.543.581,00 - - - - - - - - -
(61,01)
86,91
33.420.000,00
13.030.000,00
(20.390.000,00)
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
23.984.580.185,00
20.845.325.789,00
(3.139.254.396,00)
10.466.395.239,00 12.006.391.666,00 1.511.793.280,00 - - - - - - - 9.608.836.917,00 10.259.863.792,00 976.625.080,00 - - - - - - -
-
83,25
-
-
-
1.20.04.
SEKRETARIAT DPRD
24.026.926.454,00
20.002.535.719,00
(4.024.390.735,00)
4.481.542.779,00 14.534.251.175,00 5.011.132.500,00 - - - - - - - 4.133.040.003,00 11.686.205.541,00 4.183.290.175,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
4,09
89,36
25.232.179.625,00
26.264.416.888,33
1.032.237.263,33
1.20.05.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
32.937.662.883,00
29.433.422.142,00
(3.504.240.741,00)
14.387.331.061,00 10.827.617.208,00 7.722.714.614,00 - - - - - - - 12.859.689.580,00 9.560.134.782,00 7.013.597.780,00 - - - - - - -
-
95,92
-
-
-
1.20.06.
INSPEKTORAT KOTA
4.159.91
1.825,00
3.990.129.721,00
(169.782.104,00)
3.352.074.025,00 779.982.800,00 27.855.000,00 - - - - - - - 3.253.258.447,00 711.552.164,00 25.319.110,00 - - - - - - -
-
46,78
-
-
-
1.20.07.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
18.329.764.404,00
8.574.223.963,00
(9.755.540.441,00)
15.365.124.404,00 2.697.984.000,00 266.656.000,00 - - - - - - - 5.719.593.130,00 2.594.618.533,00 260.012.300,00 - - - - - - -
-
86,31
-
-
-
1.20.08.
KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
10.1
1
1.662.090,00
8.727.276.650,00
(1.384.385.440,00)
8.282.982.170,00 1.386.279.920,00 442.400.000,00 - - - - - - - 6.993.862.985,00 1.298.879.527,00 434.534.138,00 - - - - - - -
-
89,10
-
-
-
1.20.09.
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
9.920.852.585,00
8.839.073.689,00
(1.081.778.896,00)
8.467.645.045,00 946.383.540,00 506.824.000,00 - - - - - - - 7.449.299.723,00 887.303.172,00 502.470.794,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
-
87,41
-
-
-
1.20.10.
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
5.700.808.893,00
4.982.912.699,00
(717.896.194,00)
4.585.698.493,00 868.176.400,00 246.934.000,00 - - - - - - - 3.963.059.815,00 775.855.884,00 243.997.000,00 - - - - - - -
-
87,66
-
-
-
1.20.11.
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
4.662.215.148,00
4.087.029.303,00
(575.185.845,00)
3.496.820.308,00 817.378.840,00 348.016.000,00 - - - - - - - 3.084.558.737,00 680.673.612,00 321.796.954,00 - - - - - - -
-
86,55
-
-
-
1.20.12.
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
4.210.409.557,00
3.643.909.823,00
(566.499.734,00)
3.107.912.757,00 654.874.800,00 447.622.000,00 - - - - - - - 2.606.062.826,00 592.452.197,00 445.394.800,00 - - - - - - -
-
81,52
-
-
-
1.21.
KETAHANAN PANGAN
1.784.320.157,00
1.454.615.608,00
(329.704.549,00)
1.134.650.727,00 629.802.430,00 19.867.000,00 - - - - - - - 839.333.286,00 595.541.154,00 19.741.168,00 - - - - - - -
-
81,52
-
-
-
1.21.01.
KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.784.320.157,00
1.454.615.608,00
(329.704.549,00)
1.134.650.727,00 629.802.430,00 19.867.000,00 - - - - - - - 839.333.286,00 595.541.154,00 19.741.168,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
-
95,81
-
-
-
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.978.938.120,00
6.686.469.812,00
(292.468.308,00)
4.191.391.092,00 1.753.517.328,00 1.034.029.700,00 - - - - - - - 3.988.539.810,00 1.670.516.952,00 1.027.413.050,00 - - - - - - -
-
95,81
-
-
-
1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
6.978.938.120,00
6.686.469.812,00
(292.468.308,00)
4.191.391.092,00 1.753.517.328,00 1.034.029.700,00 - - - - - - - 3.988.539.810,00 1.670.516.952,00 1.027.413.050,00 - - - - - - -
-
93,98
-
-
-
1.24.
KEARSIPAN
1.726.000.064,00
1.622.054.040,00
(103.946.024,00)
1.008.374.864,00 506.220.600,00 211.404.600,00 - - - - - - - 971.403.230,00 452.129.310,00 198.521.500,00 - - - - - - -
-
93,98
-
-
-
1.24.01.
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.726.000.064,00
1.622.054.040,00
(103.946.024,00)
1.008.374.864,00 506.220.600,00 211.404.600,00 - - - - - - - 971.403.230,00 452.129.310,00 198.521.500,00 - - - - - - -
20,59
91,57
1.766.987.000,00
2.130.862.500,00
363.875.500,00
2.
URUSAN PILIHAN
34.845.146.400,00
31.906.150.763,00
(2.938.995.637,00)
14.065.292.353,00 12.326.464.547,00 8.453.389.500,00 - - - - - - - 13.147.596.091,00 11.008.890.035,00 7.749.664.637,00 - - - - - - -
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
40,85
91,01
1.066.187.000,00
1.501.732.500,00
435.545.500,00
2.01.
PERTANIAN
22.986.370.279,00
20.919.855.466,00
(2.066.514.813,00)
9.906.882.382,00 7.034.616.397,00 6.044.871.500,00 - - - - - - - 9.224.525.345,00 6.304.405.029,00 5.390.925.092,00 - - - - - - -
53,09
92,31
76.600.000,00
1
17.270.000,00
40.670.000,00
2.01.01.
DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
12.196.637.576,00
1
1.258.776.580,00
(937.860.996,00)
5.207.457.109,00 2.806.033.167,00 4.183.147.300,00 - - - - - - - 5.053.973.286,00 2.533.941.498,00 3.670.861.796,00 - - - - - - -
39,90
89,54
989.587.000,00
1.384.462.500,00
394.875.500,00
2.01.02.
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
10.789.732.703,00
9.661.078.886,00
(1.128.653.817,00)
4.699.425.273,00 4.228.583.230,00 1.861.724.200,00 - - - - - - - 4.170.552.059,00 3.770.463.531,00 1.720.063.296,00 - - - - - - -
(10,23)
92,64
700.800.000,00
629.130.000,00
(71.670.000,00)
2.04.
PARIWISATA
1
1.858.776.121,00
10.986.295.297,00
(872.480.824,00)
4.158.409.971,00 5.291.848.150,00 2.408.518.000,00 - - - - - - - 3.923.070.746,00 4.704.485.006,00 2.358.739.545,00 - - - - - - -
(10,23)
92,64
700.800.000,00
629.130.000,00
(71.670.000,00)
2.04.01.
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1
1.858.776.121,00
10.986.295.297,00
(872.480.824,00)
4.158.409.971,00 5.291.848.150,00 2.408.518.000,00 - - - - - - - 3.923.070.746,00 4.704.485.006,00 2.358.739.545,00 - - - - - - -
1
KODE
1
URUSAN PEMERINT
AH
DAERAH
2
PENDAP
A
T
AN
Rp
3
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp
4
5 = 4 - 3
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
6
BELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
7
8
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA
9
10
1
1
12
13
14
15
16
JUMLAH
BELANJA
17 = (7+s.d+16)
REALISASI
Rp
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JAS BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN BELANJA BAGI HASIL BEL. BANTUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
BELANJA
BERT
AMBAH
/
(BERKURANG)
Rp
%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 = (18+s.d+28
29 = 28 - 17
30
JUMLAH
(0,16)
90,80
358.955.574.457,00 116.314.760.365,00 105.244.228.490,00
392.011.753.178,00 132.027.098.852,00 114.726.529.973,00 - - 3.328.500.000,00 8.571.590.000,00 - 2.390.056.808,00 715.821.992,00 - - 3.223.426.278,00 7.634.236.450,00 - 2.268.501.356,00 -
603.584.940.786,00
602.643.642.279,33
(941.298.506,67)
653.771.350.803,00
593.640.727.396,00
(60.130.623.407,00)
