Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA RingJabar.rpt

(1)

URAIAN

NOMOR

ANGGARAN

REALISASI

URUT

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

(Rp)

SETELAH

PERUBAHAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NOMOR TANGGAL :

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA :

:

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

%

JUMLAH (Rp)

4

2

1

3

5

6 Pendapatan Daerah

1.

603.584.940.786,00 602.643.642.279,33 (941.298.506,67) 99,84

Pendapatan Asli Daerah

1.1.

65.708.976.743,00 64.902.106.314,33 (806.870.428,67) 98,77

Hasil Pajak Daerah

1.1.1.

9.911.730.533,00 10.591.499.818,00 679.769.285,00 106,86

Hasil Retribusi Daerah

1.1.2.

8.617.125.118,00 7.010.407.507,00 (1.606.717.611,00) 81,35

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.3.

8.189.308.625,00 7.984.857.567,00 (204.451.058,00) 97,50

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.1.4.

38.990.812.467,00 39.315.341.422,33 324.528.955,33 100,83

DANA PERIMBANGAN

1.2.

458.916.713.513,00 458.987.086.435,00 70.372.922,00 100,02

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.1.

13.483.729.513,00 13.554.102.435,00 70.372.922,00 100,52

Dana Alokasi Umum

1.2.2.

412.929.814.000,00 412.929.814.000,00 - 100,00

Dana Alokasi Khusus

1.2.3.

32.503.170.000,00 32.503.170.000,00 - 100,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.

78.959.250.530,00 78.754.449.530,00 (204.801.000,00) 99,74

Pendapatan Hibah

1.3.1.

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 100,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Lainnya

1.3.3.

17.601.171.530,00 17.601.171.530,00 - 100,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.4.

60.016.744.000,00 60.016.744.000,00 - 100,00

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah

daerah lainnya

1.3.5.

341.335.000,00 136.534.000,00 (204.801.000,00) 40,00

JUMLAH

603.584.940.786,00 602.643.642.279,33 (941.298.506,67) 99,84

BELANJA

2.

653.771.350.803,00 593.640.727.396,00 (60.130.623.407,00) 90,80

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.

351.476.732.558,00 320.539.283.713,00 (30.937.448.845,00) 91,20

BELANJA PEGAWAI

2.1.1.

336.470.763.758,00 307.413.119.629,00 (29.057.644.129,00) 91,36

BELANJA HIBAH

2.1.4.

3.328.500.000,00 3.223.426.278,00 (105.073.722,00) 96,84

BELANJA BANTUAN SOSIAL

2.1.5.

8.571.590.000,00 7.634.236.450,00 (937.353.550,00) 89,06

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA

DAN PARTAI POLITIK

2.1.7.

2.390.056.808,00 2.268.501.356,00 (121.555.452,00) 94,91

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.1.8.

715.821.992,00 - (715.821.992,00) -

BELANJA LANGSUNG

2.2.

302.294.618.245,00 273.101.443.683,00 (29.193.174.562,00) 90,34

BELANJA PEGAWAI

2.2.1.

55.540.989.420,00 51.542.454.828,00 (3.998.534.592,00) 92,80

BELANJA BARANG DAN JASA

2.2.2.

132.027.098.852,00 116.314.760.365,00 (15.712.338.487,00) 88,10

BELANJA MODAL

2.2.3.

114.726.529.973,00 105.244.228.490,00 (9.482.301.483,00) 91,73

JUMLAH

653.771.350.803,00 593.640.727.396,00 (60.130.623.407,00) 90,80

SURPLUS/(DEFISIT)

(50.186.410.017,00) 9.002.914.883,33 59.189.324.900,33 -

PEMBIAYAAN

3.

50.186.410.017,00 50.186.328.854,89 (81.162,11) 100,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.1.

59.726.410.017,00 59.726.328.854,89 (81.162,11) 100,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya

3.1.1.

59.726.410.017,00 59.726.328.854,89 (81.162,11) 100,00

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN

59.726.410.017,00 59.726.328.854,89 (81.162,11) 100,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.

9.540.000.000,00 9.540.000.000,00 - 100,00

(2)

URAIAN

NOMOR

ANGGARAN

REALISASI

URUT

(Rp)

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

%

4

2

1

3

5

6 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.2.

9.540.000.000,00 9.540.000.000,00 - 100,00

JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN

9.540.000.000,00 9.540.000.000,00 - 100,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

- 59.189.243.738,22 59.189.243.738,22 -