Uraian
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK
SKPD : 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK5 3
2
1 4 7
BELANJA 4.359.212.493,00 1.111.322.427,00 (3.247.890.066,00) 25,49
BELANJA TIDAK LANGSUNG 776.429.933,00 332.525.825,00 (443.904.108,00) 42,83
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 776.429.933,00 332.525.825,00 (443.904.108,00) 42,83
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 650.429.933,00 280.953.125,00 (369.476.808,00) 43,19
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 499.536.927,00 215.226.500,00 (284.310.427,00) 43,09
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 49.541.017,00 20.293.846,00 (29.247.171,00) 40,96
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 45.571.500,00 20.520.000,00 (25.051.500,00) 45,03
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 16.922.750,00 7.095.000,00 (9.827.750,00) 41,93
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 28.327.392,00 13.220.080,00 (15.107.312,00) 46,67
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 10.521.646,00 4.594.103,00 (5.927.543,00) 43,66
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 8.701,00 3.596,00 (5.105,00) 41,33
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 126.000.000,00 51.572.700,00 (74.427.300,00) 40,93
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 126.000.000,00 51.572.700,00 (74.427.300,00) 40,93
BELANJA LANGSUNG 3.582.782.560,00 778.796.602,00 (2.803.985.958,00) 21,74
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 1.371.247.000,00 383.281.800,00 (987.965.200,00) 27,95
Honorarium PNS
5.2.1.01. 1.248.933.000,00 304.484.000,00 (944.449.000,00) 24,38
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 1.248.933.000,00 304.484.000,00 (944.449.000,00) 24,38
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 37.814.000,00 14.037.800,00 (23.776.200,00) 37,12
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 37.814.000,00 14.037.800,00 (23.776.200,00) 37,12
Uang Saku
5.2.1.07. 84.500.000,00 64.760.000,00 (19.740.000,00) 76,64
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 72.500.000,00 52.760.000,00 (19.740.000,00) 72,77
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 888.625.560,00 392.454.802,00 (496.170.758,00) 44,16
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 59.878.400,00 21.915.300,00 (37.963.100,00) 36,60
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 48.919.300,00 17.672.600,00 (31.246.700,00) 36,13
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 5.898.100,00 1.992.000,00 (3.906.100,00) 33,77
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 999.000,00 460.000,00 (539.000,00) 46,05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 3.422.000,00 1.790.700,00 (1.631.300,00) 52,33
Belanja Pot bunga
5.2.2.01.18. 640.000,00 - (640.000,00) 0,00
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 7.061.000,00 2.640.000,00 (4.421.000,00) 37,39
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.01. 460.000,00 - (460.000,00) 0,00
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 6.601.000,00 2.640.000,00 (3.961.000,00) 39,99
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 119.640.000,00 38.251.688,00 (81.388.312,00) 31,97
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 15.600.000,00 4.885.932,00 (10.714.068,00) 31,32
Belanja air
5.2.2.03.02. 4.800.000,00 881.100,00 (3.918.900,00) 18,36
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 6.000.000,00 2.101.156,00 (3.898.844,00) 35,02
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 5.540.000,00 1.348.500,00 (4.191.500,00) 24,34
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.12. 4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 55.300.000,00 14.100.000,00 (41.200.000,00) 25,50
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 28.400.000,00 14.935.000,00 (13.465.000,00) 52,59
Belanja Premi Asuransi
%
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 1.118.880,00 - (1.118.880,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 1.118.880,00 484.303,00 (634.577,00) 43,28
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 101.967.000,00 27.724.681,00 (74.242.319,00) 27,19
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 3.460.000,00 810.000,00 (2.650.000,00) 23,41
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 18.569.500,00 3.643.000,00 (14.926.500,00) 19,62
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 78.212.500,00 22.364.681,00 (55.847.819,00) 28,59
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 1.725.000,00 907.000,00 (818.000,00) 52,58
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 31.574.400,00 8.962.650,00 (22.611.750,00) 28,39
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 8.970.000,00 4.324.000,00 (4.646.000,00) 48,21
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 20.761.400,00 4.454.650,00 (16.306.750,00) 21,46
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 1.843.000,00 184.000,00 (1.659.000,00) 9,98
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 5.200.000,00 - (5.200.000,00) 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.02. 5.200.000,00 - (5.200.000,00) 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 4.695.000,00 - (4.695.000,00) 0,00
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01. 4.695.000,00 - (4.695.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 180.595.000,00 59.326.100,00 (121.268.900,00) 32,85
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 180.595.000,00 59.326.100,00 (121.268.900,00) 32,85
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 6.750.000,00 5.850.000,00 (900.000,00) 86,67
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.04. 6.750.000,00 5.850.000,00 (900.000,00) 86,67
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 335.100.000,00 206.877.080,00 (128.222.920,00) 61,74
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 73.950.000,00 30.320.000,00 (43.630.000,00) 41,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 261.150.000,00 176.557.080,00 (84.592.920,00) 67,61
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 33.927.000,00 20.423.000,00 (13.504.000,00) 60,20
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.08. 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,67
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.20.10. 3.927.000,00 423.000,00 (3.504.000,00) 10,77
BELANJA MODAL
5.2.3. 1.322.910.000,00 3.060.000,00 (1.319.850.000,00) 0,23
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01. 1.200.000.000,00 - (1.200.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.24. 1.200.000.000,00 - (1.200.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 15.740.000,00 - (15.740.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 1.740.000,00 - (1.740.000,00) 0,00
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.07. 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
5.2.3.11.10. 4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 25.000.000,00 - (25.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 11.000.000,00 - (11.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 13.200.000,00 - (13.200.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.04. 800.000,00 - (800.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 22.170.000,00 3.060.000,00 (19.110.000,00) 13,80
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
5.2.3.40. 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
5.2.3.40.01. 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 0,00
JUMLAH 4.359.212.493,00 1.111.322.427,00 (3.247.890.066,00) 25,49
SURPLUS/(DEFISIT) (4.359.212.493,00) (1.111.322.427,00) 3.247.890.066,00 25,49
Payakumbuh, 2015
Dra. ELFRIZA ZAHARMAN
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
