Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA BAPPEDA SMSTR 1

Uraian Kode

Rekening

Realisasi

Bertambah /

Anggaran

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5 3

2

1 4 7

BELANJA 6.777.560.082,00 1.963.977.914,00 (4.813.582.168,00) 28,98

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.270.719.322,00 943.950.669,00 (1.326.768.653,00) 41,57

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{2.270.719.322,00} 943.950.669,00 (1.326.768.653,00) _41,57

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{1.814.719.322,00} 780.164.769,00 (1.034.554.553,00) _42,99

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{1.324.574.370,00} 579.153.400,00 (745.420.970,00) _43,72

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{120.221.029,00} 53.363.114,00 (66.857.915,00) _44,39

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{218.722.453,00} 78.870.000,00 (139.852.453,00) _36,06

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{39.308.750,00} 17.595.000,00 (21.713.750,00) _44,76

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{82.035.379,00} 39.102.160,00 (42.933.219,00) _47,66

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{29.821.350,00} 12.071.371,00 (17.749.979,00) _40,48

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _35.991,00 9.724,00 (26.267,00) _27,02

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{456.000.000,00} 163.785.900,00 (292.214.100,00) _35,92

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{456.000.000,00} 163.785.900,00 (292.214.100,00) _35,92

BELANJA LANGSUNG 4.506.840.760,00 1.020.027.245,00 (3.486.813.515,00) 22,63

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{1.471.609.500,00} 360.615.000,00 (1.110.994.500,00) _24,50

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{1.405.649.500,00} 326.955.000,00 (1.078.694.500,00) _23,26

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{1.377.749.500,00} 319.455.000,00 (1.058.294.500,00) _23,19

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _{22.200.000,00} 6.000.000,00 (16.200.000,00) _27,03

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) _26,32

Uang Saku

5.2.1.07. _{65.960.000,00} 33.660.000,00 (32.300.000,00) _51,03

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _{38.000.000,00} 19.200.000,00 (18.800.000,00) _50,53

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{27.960.000,00} 14.460.000,00 (13.500.000,00) _51,72

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{2.570.134.660,00} 597.790.245,00 (1.972.344.415,00) _23,26

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{100.273.000,00} 39.468.700,00 (60.804.300,00) _39,36

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{93.217.000,00} 36.761.700,00 (56.455.300,00) _39,44

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _2.246.000,00 447.000,00 (1.799.000,00) _19,90

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _2.150.000,00 1.045.000,00 (1.105.000,00) _48,60

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _2.660.000,00 1.215.000,00 (1.445.000,00) _45,68

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _{16.758.000,00} 2.231.250,00 (14.526.750,00) _13,31

Belanja Bahan Kain

5.2.2.02.06. _8.000.000,00 - (8.000.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _6.758.000,00 2.231.250,00 (4.526.750,00) _33,02

Belanja Plank ruangan

5.2.2.02.35. _2.000.000,00 - (2.000.000,00) _0,00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{634.701.400,00} 114.237.505,00 (520.463.895,00) _18,00

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{42.000.000,00} 12.149.207,00 (29.850.793,00) _28,93

Belanja air

5.2.2.03.02. _2.400.000,00 536.350,00 (1.863.650,00) _22,35

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{43.200.000,00} 9.282.228,00 (33.917.772,00) _21,49

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _{24.240.000,00} 3.300.000,00 (20.940.000,00) _13,61

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.07. _237.000,00 101.320,00 (135.680,00) _42,75

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.12. _{39.000.000,00} 32.455.000,00 (6.545.000,00) _83,22

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _{63.296.000,00} 8.331.200,00 (54.964.800,00) _13,16

Belanja Jasa Dekorasi

5.2.2.03.16. _{18.000.000,00} 4.500.000,00 (13.500.000,00) _25,00

Iuran Akkopsi

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{161.389.200,00} 13.896.500,00 (147.492.700,00) _8,61

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{230.939.200,00} 29.685.700,00 (201.253.500,00) _12,85

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _2.237.760,00 469.860,00 (1.767.900,00) _21,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _1.118.880,00 96.900,00 (1.021.980,00) _8,66

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _1.118.880,00 372.960,00 (745.920,00) _33,33

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{229.311.400,00} 45.269.599,00 (184.041.801,00) _19,74

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{17.816.400,00} 2.332.000,00 (15.484.400,00) _13,09

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{48.079.000,00} 4.312.899,00 (43.766.101,00) _8,97

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{157.566.000,00} 38.258.600,00 (119.307.400,00) _24,28

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _5.850.000,00 366.100,00 (5.483.900,00) _6,26

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{182.579.200,00} 37.390.940,00 (145.188.260,00) _20,48

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{26.170.000,00} 5.240.000,00 (20.930.000,00) _20,02

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{121.433.200,00} 31.470.940,00 (89.962.260,00) _25,92

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _{34.976.000,00} 680.000,00 (34.296.000,00) _1,94

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _{28.900.000,00} 345.000,00 (28.555.000,00) _1,19

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _{28.900.000,00} 345.000,00 (28.555.000,00) _1,19

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _1.320.000,00 - (1.320.000,00) _0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _1.320.000,00 - (1.320.000,00) _0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _{36.400.000,00} 9.400.000,00 (27.000.000,00) _25,82

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _{21.700.000,00} 5.500.000,00 (16.200.000,00) _25,35

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.07. _{10.350.000,00} 2.300.000,00 (8.050.000,00) _22,22

Belanja Sewa genset

5.2.2.10.10. _1.150.000,00 - (1.150.000,00) _0,00

Belanja Sewa AC/Pendingin Ruangan

5.2.2.10.22. _3.200.000,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) _50,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{207.704.000,00} 97.275.025,00 (110.428.975,00) _46,83

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.01. _1.950.000,00 626.000,00 (1.324.000,00) _32,10

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{205.754.000,00} 96.649.025,00 (109.104.975,00) _46,97

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{16.650.000,00} 16.646.300,00 (3.700,00) _99,98

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.02. _{16.650.000,00} 16.646.300,00 (3.700,00) _99,98

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{911.070.000,00} 210.651.266,00 (700.418.734,00) _23,12

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{185.620.000,00} 64.710.000,00 (120.910.000,00) _34,86

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{725.450.000,00} 145.941.266,00 (579.508.734,00) _20,12

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17. _{74.259.500,00} 500.000,00 (73.759.500,00) _0,67

Belanja Kepesertaan

5.2.2.17.03. _{74.259.500,00} 500.000,00 (73.759.500,00) _0,67

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{34.970.400,00} 23.904.800,00 (11.065.600,00) _68,36

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

5.2.2.20.08. _{22.470.400,00} 22.404.800,00 (65.600,00) _99,71

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

5.2.2.20.10. _{12.500.000,00} 1.500.000,00 (11.000.000,00) _12,00

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21. _{93.000.000,00} - (93.000.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey

5.2.2.21.01. _{93.000.000,00} - (93.000.000,00) _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{465.096.600,00} 61.622.000,00 (403.474.600,00) _13,25

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _{10.000.000,00} 6.600.000,00 (3.400.000,00) _66,00

Belanja Modal Papan Data

5.2.3.10.22. _3.000.000,00 - (3.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _5.000.000,00 - (5.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Plank Kantor

5.2.3.11.11. _5.000.000,00 - (5.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{211.282.600,00} 13.310.000,00 (197.972.600,00) _6,30

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

5.2.3.12.01. _{110.945.600,00} - (110.945.600,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _{25.000.000,00} - (25.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _{25.704.000,00} - (25.704.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _{16.000.000,00} 7.700.000,00 (8.300.000,00) _48,13

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

5.2.3.12.08. _{22.500.000,00} 5.610.000,00 (16.890.000,00) _24,93

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

5.2.3.12.09. _1.133.000,00 - (1.133.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

5.2.3.12.10. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{48.850.000,00} - (48.850.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5.2.3.13.04. _{21.000.000,00} - (21.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

5.2.3.13.05. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

5.2.3.13.09. _7.850.000,00 - (7.850.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

5.2.3.13.13. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _{88.000.000,00} 41.712.000,00 (46.288.000,00) _47,40

Belanja modal Pengadaan kamera

5.2.3.16.01. _{15.000.000,00} - (15.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan handycam

5.2.3.16.02. _{30.000.000,00} - (30.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan proyektor

5.2.3.16.03. _{18.000.000,00} 17.292.000,00 (708.000,00) _96,07

Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara

5.2.3.16.06. _{25.000.000,00} 24.420.000,00 (580.000,00) _97,68

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{98.964.000,00} - (98.964.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

5.2.3.26.01. _{98.964.000,00} - (98.964.000,00) _0,00

JUMLAH 6.777.560.082,00 1.963.977.914,00 (4.813.582.168,00) 28,98

SURPLUS/(DEFISIT) (6.777.560.082,00) (1.963.977.914,00) 4.813.582.168,00 28,98

Payakumbuh, 2015

Drs. RIDA ANANDA Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh