Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA BPBD SMSTR 1

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5 3

2

1 4 7

Pendapatan Daerah 20.317.500,00 - (20.317.500,00) 0,00

Pendapatan Asli Daerah 20.317.500,00 - (20.317.500,00) 0,00

Hasil Retribusi Daerah

4.1.2. _{20.317.500,00} - (20.317.500,00) _0,00

Retribusi Jasa Umum

4.1.2.01. _{20.317.500,00} - (20.317.500,00) _0,00

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

4.1.2.01.08. _{20.317.500,00} - (20.317.500,00) _0,00

JUMLAH 20.317.500,00 - (20.317.500,00) 0,00

BELANJA 7.182.218.950,00 2.531.413.183,00 (4.650.805.767,00) 35,25

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.910.732.330,00 1.104.890.257,00 (1.805.842.073,00) 37,96

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{2.910.732.330,00} 1.104.890.257,00 (1.805.842.073,00) _37,96

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{2.412.122.805,00} 937.725.157,00 (1.474.397.648,00) _38,88

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{1.854.173.750,00} 704.105.400,00 (1.150.068.350,00) _37,97

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{173.082.649,00} 69.272.092,00 (103.810.557,00) _40,02

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{157.701.375,00} 71.010.000,00 (86.691.375,00) _45,03

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{67.158.000,00} 27.170.000,00 (39.988.000,00) _40,46

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{109.830.144,00} 53.033.140,00 (56.797.004,00) _48,29

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{50.103.333,00} 13.122.479,00 (36.980.854,00) _26,19

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _73.554,00 12.046,00 (61.508,00) _16,38

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{498.000.000,00} 167.165.100,00 (330.834.900,00) _33,57

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{498.000.000,00} 167.165.100,00 (330.834.900,00) _33,57

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.07. _609.525,00 - (609.525,00) _0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.07.01. _609.525,00 - (609.525,00) _0,00

BELANJA LANGSUNG 4.271.486.620,00 1.426.522.926,00 (2.844.963.694,00) 33,40

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{1.495.582.000,00} 760.846.056,00 (734.735.944,00) _50,87

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{1.166.729.000,00} 612.452.000,00 (554.277.000,00) _52,49

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{1.159.079.000,00} 611.252.000,00 (547.827.000,00) _52,74

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _7.500.000,00 1.200.000,00 (6.300.000,00) _16,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _150.000,00 - (150.000,00) _0,00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{264.698.000,00} 126.854.056,00 (137.843.944,00) _47,92

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{264.698.000,00} 126.854.056,00 (137.843.944,00) _47,92

Uang Saku

5.2.1.07. _{64.155.000,00} 21.540.000,00 (42.615.000,00) _33,57

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{64.155.000,00} 21.540.000,00 (42.615.000,00) _33,57

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{1.506.103.670,00} 608.441.870,00 (897.661.800,00) _40,40

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{66.968.450,00} 25.148.650,00 (41.819.800,00) _37,55

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{33.836.450,00} 19.797.650,00 (14.038.800,00) _58,51

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _7.388.000,00 1.058.000,00 (6.330.000,00) _14,32

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _1.449.000,00 666.000,00 (783.000,00) _45,96

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _4.056.000,00 3.627.000,00 (429.000,00) _89,42

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

%

5.2.2.02. _8.773.500,00 664.000,00 (8.109.500,00) _7,57

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _2.852.000,00 664.000,00 (2.188.000,00) _23,28

Belanja Baliho/Bilboard

5.2.2.02.10. _920.000,00 - (920.000,00) _0,00

Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.13. _5.001.500,00 - (5.001.500,00) _0,00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{100.682.000,00} 35.598.265,00 (65.083.735,00) _35,36

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{18.000.000,00} 3.531.000,00 (14.469.000,00) _19,62

Belanja air

5.2.2.03.02. _6.000.000,00 2.588.600,00 (3.411.400,00) _43,14

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{12.000.000,00} 5.865.665,00 (6.134.335,00) _48,88

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _{17.280.000,00} 8.640.000,00 (8.640.000,00) _50,00

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.12. _2.000.000,00 - (2.000.000,00) _0,00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _3.802.000,00 903.000,00 (2.899.000,00) _23,75

Belanja Kontribusi

5.2.2.03.25. _{20.000.000,00} - (20.000.000,00) _0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{13.050.000,00} 7.520.000,00 (5.530.000,00) _57,62

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _8.550.000,00 6.550.000,00 (2.000.000,00) _76,61

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _{15.664.320,00} 1.305.360,00 (14.358.960,00) _8,33

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _7.832.160,00 - (7.832.160,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _7.832.160,00 1.305.360,00 (6.526.800,00) _16,67

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{390.858.000,00} 155.848.198,00 (235.009.802,00) _39,87

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{43.410.000,00} 27.871.000,00 (15.539.000,00) _64,20

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{128.768.000,00} 37.873.900,00 (90.894.100,00) _29,41

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{209.965.000,00} 86.244.248,00 (123.720.752,00) _41,08

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _8.715.000,00 3.859.050,00 (4.855.950,00) _44,28

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{41.673.900,00} 18.751.690,00 (22.922.210,00) _45,00

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{19.430.500,00} 8.916.000,00 (10.514.500,00) _45,89

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{18.174.400,00} 9.067.690,00 (9.106.710,00) _49,89

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _4.069.000,00 768.000,00 (3.301.000,00) _18,87

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _3.350.000,00 - (3.350.000,00) _0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _3.350.000,00 - (3.350.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _5.175.000,00 - (5.175.000,00) _0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _5.175.000,00 - (5.175.000,00) _0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _3.255.500,00 - (3.255.500,00) _0,00

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _2.392.500,00 - (2.392.500,00) _0,00

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.07. _863.000,00 - (863.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{430.946.000,00} 197.161.485,00 (233.784.515,00) _45,75

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.01. _900.000,00 450.000,00 (450.000,00) _50,00

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{421.246.000,00} 196.711.485,00 (224.534.515,00) _46,70

Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.03. _8.800.000,00 - (8.800.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{74.835.000,00} 74.627.000,00 (208.000,00) _99,72

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.04. _{74.835.000,00} 74.627.000,00 (208.000,00) _99,72

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13. _3.420.000,00 3.420.000,00 - _100,00

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.13.01. _3.420.000,00 3.420.000,00 - _100,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14. _{10.400.000,00} - (10.400.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Peserta

%

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{315.580.000,00} 72.928.622,00 (242.651.378,00) _23,11

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{166.190.000,00} 31.470.000,00 (134.720.000,00) _18,94

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{149.390.000,00} 41.458.622,00 (107.931.378,00) _27,75

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{34.522.000,00} 14.788.600,00 (19.733.400,00) _42,84

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

5.2.2.20.10. _5.734.000,00 895.000,00 (4.839.000,00) _15,61

Belanja Pemeliharaan Peralatan Bencana

5.2.2.20.28. _{28.788.000,00} 13.893.600,00 (14.894.400,00) _48,26

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

5.2.2.23. _- 8.200.000,00 8.200.000,00 _0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

5.2.2.23.01. _- 8.200.000,00 8.200.000,00 _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{1.269.800.950,00} 57.235.000,00 (1.212.565.950,00) _4,51

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03. _{748.719.000,00} 44.935.000,00 (703.784.000,00) _6,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran

5.2.3.03.11. _{748.719.000,00} 44.935.000,00 (703.784.000,00) _6,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.3.09. _4.593.600,00 - (4.593.600,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

5.2.3.09.05. _4.593.600,00 - (4.593.600,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{10.816.000,00} 6.900.000,00 (3.916.000,00) _63,79

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

5.2.3.10.11. _816.000,00 - (816.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _{10.000.000,00} 6.900.000,00 (3.100.000,00) _69,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _8.740.000,00 - (8.740.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _3.450.000,00 - (3.450.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.2.3.11.04. _5.290.000,00 - (5.290.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{38.060.000,00} - (38.060.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _{15.560.000,00} - (15.560.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _{22.500.000,00} - (22.500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{39.415.000,00} - (39.415.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan meja rapat

5.2.3.13.02. _{15.640.000,00} - (15.640.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5.2.3.13.04. _{23.775.000,00} - (23.775.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _{16.450.000,00} - (16.450.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kamera

5.2.3.16.01. _7.800.000,00 - (7.800.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan proyektor

5.2.3.16.03. _8.650.000,00 - (8.650.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5.2.3.17. _{26.350.000,00} - (26.350.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

5.2.3.17.04. _{26.350.000,00} - (26.350.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

5.2.3.18. _{65.050.000,00} - (65.050.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan alat GPS

5.2.3.18.04. _{65.050.000,00} - (65.050.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.2.3.20. _{296.487.350,00} 5.400.000,00 (291.087.350,00) _1,82

Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebakaran

5.2.3.31. _{15.120.000,00} - (15.120.000,00) _0,00

Belanja Modal Alat Pembantu Pemadam Kebakaran

5.2.3.31.02. _{15.120.000,00} - (15.120.000,00) _0,00

JUMLAH 7.182.218.950,00 2.531.413.183,00 (4.650.805.767,00) 35,25

SURPLUS/(DEFISIT) (7.161.901.450,00) (2.531.413.183,00) 4.630.488.267,00 35,35

Payakumbuh, 2015

Ir. YUFNANI AWAY, MM

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh