Uraian Kode
Rekening
Realisasi
Bertambah /
Anggaran
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
SKPD : 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN5 3
2
1 4 7
Pendapatan Daerah 718.246.000,00 241.373.400,00 (476.872.600,00) 33,61
Pendapatan Asli Daerah 718.246.000,00 241.373.400,00 (476.872.600,00) 33,61
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2. 718.246.000,00 241.373.400,00 (476.872.600,00) 33,61
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01. 128.466.000,00 53.460.500,00 (75.005.500,00) 41,61
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.02. 76.866.000,00 30.540.500,00 (46.325.500,00) 39,73
Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus
4.1.2.01.12. 51.600.000,00 22.920.000,00 (28.680.000,00) 44,42
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02. 7.000.000,00 2.485.000,00 (4.515.000,00) 35,50
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.13. 7.000.000,00 2.485.000,00 (4.515.000,00) 35,50
Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03. 582.780.000,00 185.427.900,00 (397.352.100,00) 31,82
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.01. 582.780.000,00 185.427.900,00 (397.352.100,00) 31,82
JUMLAH 718.246.000,00 241.373.400,00 (476.872.600,00) 33,61
BELANJA 18.353.830.715,00 4.635.039.252,00 (13.718.791.463,00) 25,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.292.929.805,00 1.263.098.304,00 (2.029.831.501,00) 38,36
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 3.292.929.805,00 1.263.098.304,00 (2.029.831.501,00) 38,36
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 2.725.382.425,00 1.064.452.304,00 (1.660.930.121,00) 39,06
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 2.041.860.319,00 790.841.000,00 (1.251.019.319,00) 38,73
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 207.227.748,00 79.365.424,00 (127.862.324,00) 38,30
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 204.875.873,00 84.370.000,00 (120.505.873,00) 41,18
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 89.266.840,00 32.395.000,00 (56.871.840,00) 36,29
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 147.344.000,00 63.828.180,00 (83.515.820,00) 43,32
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 34.761.554,00 13.637.061,00 (21.124.493,00) 39,23
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 46.091,00 15.639,00 (30.452,00) 33,93
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 546.000.000,00 198.646.000,00 (347.354.000,00) 36,38
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 546.000.000,00 198.646.000,00 (347.354.000,00) 36,38
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.07. 21.547.380,00 - (21.547.380,00) 0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
5.1.1.07.01. 21.547.380,00 - (21.547.380,00) 0,00
BELANJA LANGSUNG 15.060.900.910,00 3.371.940.948,00 (11.688.959.962,00) 22,39
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 6.196.864.400,00 2.347.682.180,00 (3.849.182.220,00) 37,89
Honorarium PNS
5.2.1.01. 929.183.000,00 264.005.000,00 (665.178.000,00) 28,41
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 905.233.000,00 264.005.000,00 (641.228.000,00) 29,16
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 16.650.000,00 - (16.650.000,00) 0,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 7.300.000,00 - (7.300.000,00) 0,00
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 5.233.641.400,00 2.076.997.180,00 (3.156.644.220,00) 39,69
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 5.233.641.400,00 2.076.997.180,00 (3.156.644.220,00) 39,69
Uang Saku
5.2.1.07. 34.040.000,00 6.680.000,00 (27.360.000,00) 19,62
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 8.560.000,00 1.640.000,00 (6.920.000,00) 19,16
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 25.480.000,00 5.040.000,00 (20.440.000,00) 19,78
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 6.354.502.510,00 974.862.883,00 (5.379.639.627,00) 15,34
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 183.375.400,00 98.032.560,00 (85.342.840,00) 53,46
Belanja alat tulis kantor
%
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 2.242.000,00 630.000,00 (1.612.000,00) 28,10
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 3.000.000,00 1.359.660,00 (1.640.340,00) 45,32
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 106.179.500,00 53.766.500,00 (52.413.000,00) 50,64
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 292.552.000,00 37.005.000,00 (255.547.000,00) 12,65
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.01. 131.012.000,00 10.620.000,00 (120.392.000,00) 8,11
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.02. 108.150.000,00 - (108.150.000,00) 0,00
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.04. 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.05. 20.480.000,00 13.010.000,00 (7.470.000,00) 63,53
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 29.670.000,00 10.135.000,00 (19.535.000,00) 34,16
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 638.235.000,00 23.226.885,00 (615.008.115,00) 3,64
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 6.000.000,00 2.158.777,00 (3.841.223,00) 35,98
Belanja air
5.2.2.03.02. 7.200.000,00 2.948.050,00 (4.251.950,00) 40,95
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 18.600.000,00 7.161.058,00 (11.438.942,00) 38,50
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 4.071.000,00 1.500.000,00 (2.571.000,00) 36,85
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 15.000.000,00 4.984.000,00 (10.016.000,00) 33,23
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.08. 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.13. 750.000,00 - (750.000,00) 0,00
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 831.000,00 75.000,00 (756.000,00) 9,03
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.16. 12.000.000,00 800.000,00 (11.200.000,00) 6,67
Belanja Jasa Persampahan
5.2.2.03.23. 365.000.000,00 - (365.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 10.400.000,00 3.200.000,00 (7.200.000,00) 30,77
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 178.383.000,00 400.000,00 (177.983.000,00) 0,22
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 285.024.960,00 - (285.024.960,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 142.512.480,00 - (142.512.480,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 142.512.480,00 - (142.512.480,00) 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 1.471.050.000,00 581.613.970,00 (889.436.030,00) 39,54
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 32.978.000,00 8.670.875,00 (24.307.125,00) 26,29
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 481.117.500,00 155.698.658,00 (325.418.842,00) 32,36
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 923.804.500,00 415.961.937,00 (507.842.563,00) 45,03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 33.150.000,00 1.282.500,00 (31.867.500,00) 3,87
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 53.156.150,00 22.098.300,00 (31.057.850,00) 41,57
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 24.159.500,00 14.995.000,00 (9.164.500,00) 62,07
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 24.333.400,00 6.978.050,00 (17.355.350,00) 28,68
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 4.663.250,00 125.250,00 (4.538.000,00) 2,69
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 2.000.000,00 - (2.000.000,00) 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 2.000.000,00 - (2.000.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 105.052.000,00 25.273.460,00 (79.778.540,00) 24,06
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.01. 1.368.000,00 680.000,00 (688.000,00) 49,71
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 100.004.000,00 24.593.460,00 (75.410.540,00) 24,59
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 3.680.000,00 - (3.680.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 24.300.000,00 - (24.300.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 24.300.000,00 - (24.300.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13. 132.350.000,00 14.775.000,00 (117.575.000,00) 11,16
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.01. 132.350.000,00 14.775.000,00 (117.575.000,00) 11,16
Belanja Perjalanan Dinas
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 46.540.000,00 15.950.000,00 (30.590.000,00) 34,27
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 331.235.000,00 99.806.208,00 (231.428.792,00) 30,13
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 1.538.664.000,00 57.081.500,00 (1.481.582.500,00) 3,71
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
5.2.2.20.09. 1.439.514.000,00 52.500.000,00 (1.387.014.000,00) 3,65
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.2.20.18 15.000.000,00 4.581.500,00 (10.418.500,00) 30,54
belanja pemeliharaan Lingkungan Hidup
5.2.2.20.27. 84.150.000,00 - (84.150.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21. 1.250.968.000,00 - (1.250.968.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.02. 1.250.968.000,00 - (1.250.968.000,00) 0,00
BELANJA MODAL
5.2.3. 2.509.534.000,00 49.395.885,00 (2.460.138.115,00) 1,97
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01. 553.273.000,00 - (553.273.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.19. 553.273.000,00 - (553.273.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03. 1.379.754.000,00 254.000,00 (1.379.500.000,00) 0,02
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.06. 500.000.000,00 - (500.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.09. 879.754.000,00 254.000,00 (879.500.000,00) 0,03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04. 249.500.000,00 - (249.500.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.01. 74.500.000,00 - (74.500.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
5.2.3.04.06. 175.000.000,00 - (175.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09. 214.932.000,00 8.331.000,00 (206.601.000,00) 3,88
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.2.3.09.05. 9.932.000,00 8.331.000,00 (1.601.000,00) 83,88
Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan
5.2.3.09.16 205.000.000,00 - (205.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 10.000.000,00 6.900.000,00 (3.100.000,00) 69,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 10.000.000,00 6.900.000,00 (3.100.000,00) 69,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 34.125.000,00 33.910.885,00 (214.115,00) 99,37
Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum
5.2.3.11.24. 34.125.000,00 33.910.885,00 (214.115,00) 99,37
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 37.950.000,00 - (37.950.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 37.950.000,00 - (37.950.000,00) 0,00
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
5.2.3.40. 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
5.2.3.40.01. 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 0,00
JUMLAH 18.353.830.715,00 4.635.039.252,00 (13.718.791.463,00) 25,25
SURPLUS/(DEFISIT) (17.635.584.715,00) (4.393.665.852,00) 13.241.918.863,00 24,91
Payakumbuh, 2015
ELVI JAYA, ST
Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh
