Uraian
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD5 3
2
1 4 7
BELANJA 20.129.026.683,00 6.249.013.024,00 (13.880.013.659,00) 31,04
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.518.583.588,00 995.688.752,00 (1.522.894.836,00) 39,53
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 2.518.583.588,00 995.688.752,00 (1.522.894.836,00) 39,53
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 1.923.383.588,00 797.910.552,00 (1.125.473.036,00) 41,48
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 1.455.271.247,00 591.426.400,00 (863.844.847,00) 40,64
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 145.261.781,00 64.433.040,00 (80.828.741,00) 44,36
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 142.111.125,00 63.990.000,00 (78.121.125,00) 45,03
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 56.639.245,00 22.005.000,00 (34.634.245,00) 38,85
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 95.500.742,00 43.968.800,00 (51.531.942,00) 46,04
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 28.574.130,00 12.076.535,00 (16.497.595,00) 42,26
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 25.318,00 10.777,00 (14.541,00) 42,57
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 393.600.000,00 147.378.200,00 (246.221.800,00) 37,44
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 393.600.000,00 147.378.200,00 (246.221.800,00) 37,44
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
5.1.1.03. 201.600.000,00 50.400.000,00 (151.200.000,00) 25,00
Belanja Penunjang oprasional pimpinan DPRD
5.1.1.03.02. 201.600.000,00 50.400.000,00 (151.200.000,00) 25,00
BELANJA LANGSUNG 17.610.443.095,00 5.253.324.272,00 (12.357.118.823,00) 29,83
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 2.105.529.960,00 698.178.900,00 (1.407.351.060,00) 33,16
Honorarium PNS
5.2.1.01. 583.843.000,00 164.211.500,00 (419.631.500,00) 28,13
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 578.873.000,00 162.501.500,00 (416.371.500,00) 28,07
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 3.450.000,00 850.000,00 (2.600.000,00) 24,64
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 1.520.000,00 860.000,00 (660.000,00) 56,58
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 341.726.960,00 147.267.400,00 (194.459.560,00) 43,10
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 326.996.960,00 142.757.400,00 (184.239.560,00) 43,66
Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.02.03. 14.730.000,00 4.510.000,00 (10.220.000,00) 30,62
Uang Saku
5.2.1.07. 1.179.960.000,00 386.700.000,00 (793.260.000,00) 32,77
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 1.179.960.000,00 386.700.000,00 (793.260.000,00) 32,77
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 13.985.862.135,00 4.265.953.872,00 (9.719.908.263,00) 30,50
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 106.774.975,00 49.120.155,00 (57.654.820,00) 46,00
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 40.032.975,00 20.754.355,00 (19.278.620,00) 51,84
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 15.635.000,00 1.278.000,00 (14.357.000,00) 8,17
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 6.825.000,00 3.921.000,00 (2.904.000,00) 57,45
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 34.832.000,00 21.394.800,00 (13.437.200,00) 61,42
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.07. 900.000,00 - (900.000,00) 0,00
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.08. 5.400.000,00 1.772.000,00 (3.628.000,00) 32,81
Belanja Pot bunga
5.2.2.01.18. 3.150.000,00 - (3.150.000,00) 0,00
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 179.380.000,00 15.730.000,00 (163.650.000,00) 8,77
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.06. 1.400.000,00 - (1.400.000,00) 0,00
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 87.820.000,00 - (87.820.000,00) 0,00
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.10. 70.560.000,00 - (70.560.000,00) 0,00
Belanja jam Dinding
%
Belanja Bingkai Foto
5.2.2.02.33. 13.500.000,00 9.900.000,00 (3.600.000,00) 73,33
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 1.587.166.000,00 391.844.140,00 (1.195.321.860,00) 24,69
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 81.000.000,00 18.793.406,00 (62.206.594,00) 23,20
Belanja air
5.2.2.03.02. 24.000.000,00 11.578.200,00 (12.421.800,00) 48,24
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 96.000.000,00 36.627.507,00 (59.372.493,00) 38,15
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 267.746.000,00 131.998.020,00 (135.747.980,00) 49,30
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.07. 220.000,00 - (220.000,00) 0,00
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.12. 567.200.000,00 139.050.390,00 (428.149.610,00) 24,52
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 30.000.000,00 4.100.000,00 (25.900.000,00) 13,67
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.16. 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 0,00
Belanja Tv Berlanggangan
5.2.2.03.24. 6.000.000,00 1.082.617,00 (4.917.383,00) 18,04
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 510.000.000,00 48.614.000,00 (461.386.000,00) 9,53
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 109.118.160,00 18.569.250,00 (90.548.910,00) 17,02
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 54.562.680,00 18.569.250,00 (35.993.430,00) 34,03
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 54.555.480,00 - (54.555.480,00) 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 651.348.000,00 173.085.949,00 (478.262.051,00) 26,57
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 17.070.000,00 5.949.138,00 (11.120.862,00) 34,85
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 163.006.000,00 53.693.632,00 (109.312.368,00) 32,94
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 436.772.000,00 109.962.179,00 (326.809.821,00) 25,18
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.04. 1.500.000,00 - (1.500.000,00) 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 33.000.000,00 3.481.000,00 (29.519.000,00) 10,55
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 117.013.000,00 25.414.380,00 (91.598.620,00) 21,72
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 56.795.000,00 7.388.950,00 (49.406.050,00) 13,01
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 47.270.000,00 15.808.430,00 (31.461.570,00) 33,44
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 12.948.000,00 2.217.000,00 (10.731.000,00) 17,12
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 26.400.000,00 - (26.400.000,00) 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 26.400.000,00 - (26.400.000,00) 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 36.100.000,00 - (36.100.000,00) 0,00
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01. 5.730.000,00 - (5.730.000,00) 0,00
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.05. 28.370.000,00 - (28.370.000,00) 0,00
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.13. 2.000.000,00 - (2.000.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 832.454.000,00 236.084.340,00 (596.369.660,00) 28,36
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.01. 83.754.000,00 28.050.000,00 (55.704.000,00) 33,49
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 648.950.000,00 187.055.140,00 (461.894.860,00) 28,82
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 99.750.000,00 20.979.200,00 (78.770.800,00) 21,03
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 153.600.000,00 148.159.000,00 (5.441.000,00) 96,46
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 75.000.000,00 74.525.000,00 (475.000,00) 99,37
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.04. 47.350.000,00 42.559.000,00 (4.791.000,00) 89,88
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.05. 31.250.000,00 31.075.000,00 (175.000,00) 99,44
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 8.589.508.000,00 3.097.548.658,00 (5.491.959.342,00) 36,06
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 1.586.150.000,00 311.660.600,00 (1.274.489.400,00) 19,65
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 7.003.358.000,00 2.785.888.058,00 (4.217.469.942,00) 39,78
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
%
5.2.2.17.03. 1.075.000.000,00 80.750.000,00 (994.250.000,00) 7,51
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 522.000.000,00 29.648.000,00 (492.352.000,00) 5,68
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.06. 42.000.000,00 1.203.000,00 (40.797.000,00) 2,86
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.08. 469.500.000,00 27.770.000,00 (441.730.000,00) 5,91
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.20.10. 2.500.000,00 675.000,00 (1.825.000,00) 27,00
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.2.20.18 8.000.000,00 - (8.000.000,00) 0,00
BELANJA MODAL
5.2.3. 1.519.051.000,00 289.191.500,00 (1.229.859.500,00) 19,04
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04. 8.000.000,00 2.081.500,00 (5.918.500,00) 26,02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
5.2.3.04.06. 8.000.000,00 2.081.500,00 (5.918.500,00) 26,02
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 219.530.000,00 194.580.000,00 (24.950.000,00) 88,63
Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara
5.2.3.10.12. 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Generator Listrik
5.2.3.10.13. 197.530.000,00 193.600.000,00 (3.930.000,00) 98,01
Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu
5.2.3.10.17. 2.000.000,00 980.000,00 (1.020.000,00) 49,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 331.000.000,00 44.715.000,00 (286.285.000,00) 13,51
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.07. 25.000.000,00 - (25.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
5.2.3.11.10. 64.000.000,00 - (64.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Karpet
5.2.3.11.14. 30.000.000,00 28.325.000,00 (1.675.000,00) 94,42
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.11.15. 17.000.000,00 16.390.000,00 (610.000,00) 96,41
Belanja Modal Perangkat Lunak Multi Media
5.2.3.11.26. 195.000.000,00 - (195.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 27.000.000,00 - (27.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 27.000.000,00 - (27.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 68.135.000,00 - (68.135.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.05. 68.135.000,00 - (68.135.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14. 19.700.000,00 - (19.700.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.04. 7.700.000,00 - (7.700.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.05. 12.000.000,00 - (12.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15. 9.600.000,00 9.350.000,00 (250.000,00) 97,40
Belanja Modal Keramik
5.2.3.15.05. 9.600.000,00 9.350.000,00 (250.000,00) 97,40
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 100.000.000,00 - (100.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
5.2.3.16.07. 70.000.000,00 - (70.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
5.2.3.16.08. 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17. 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.17.11. 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26. 645.206.000,00 8.600.000,00 (636.606.000,00) 1,33
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.02. 645.206.000,00 8.600.000,00 (636.606.000,00) 1,33
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.21. 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
5.2.3.33. 30.880.000,00 29.865.000,00 (1.015.000,00) 96,71
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
5.2.3.33.01. 30.880.000,00 29.865.000,00 (1.015.000,00) 96,71
JUMLAH 20.129.026.683,00 6.249.013.024,00 (13.880.013.659,00) 31,04
SURPLUS/(DEFISIT) (20.129.026.683,00) (6.249.013.024,00) 13.880.013.659,00 31,04
Payakumbuh, 2015
ERWAN, SIP SEKRETARIS DEWAN
