Uraian Kode
Rekening
Realisasi
Bertambah /
Anggaran
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH5 3
2
1 4 7
Pendapatan Daerah 33.960.000,00 3.645.000,00 (30.315.000,00) 10,73
Pendapatan Asli Daerah 33.960.000,00 3.645.000,00 (30.315.000,00) 10,73
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2. 33.960.000,00 3.645.000,00 (30.315.000,00) 10,73
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02. 33.960.000,00 3.645.000,00 (30.315.000,00) 10,73
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.02.01. 33.960.000,00 3.645.000,00 (30.315.000,00) 10,73
JUMLAH 33.960.000,00 3.645.000,00 (30.315.000,00) 10,73
BELANJA 25.210.704.891,00 7.349.987.623,00 (17.860.717.268,00) 29,15
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.515.537.246,00 2.938.896.640,00 (4.576.640.606,00) 39,10
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 7.515.537.246,00 2.938.896.640,00 (4.576.640.606,00) 39,10
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 6.127.318.446,00 2.452.149.140,00 (3.675.169.306,00) 40,02
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 4.541.516.390,00 1.821.993.900,00 (2.719.522.490,00) 40,12
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 431.024.441,00 180.182.282,00 (250.842.159,00) 41,80
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 536.997.500,00 213.450.000,00 (323.547.500,00) 39,75
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.04. 5.130.858,00 2.100.000,00 (3.030.858,00) 40,93
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 189.649.795,00 67.285.000,00 (122.364.795,00) 35,48
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 296.399.250,00 129.853.500,00 (166.545.750,00) 43,81
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 126.498.396,00 37.251.990,00 (89.246.406,00) 29,45
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 101.816,00 32.468,00 (69.348,00) 31,89
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 1.387.200.000,00 486.747.500,00 (900.452.500,00) 35,09
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 1.387.200.000,00 486.747.500,00 (900.452.500,00) 35,09
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.07. 1.018.800,00 - (1.018.800,00) 0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
5.1.1.07.01. 1.018.800,00 - (1.018.800,00) 0,00
BELANJA LANGSUNG 17.695.167.645,00 4.411.090.983,00 (13.284.076.662,00) 24,93
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 3.573.715.500,00 1.216.963.000,00 (2.356.752.500,00) 34,05
Honorarium PNS
5.2.1.01. 2.569.153.500,00 844.926.000,00 (1.724.227.500,00) 32,89
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 2.157.753.500,00 639.726.000,00 (1.518.027.500,00) 29,65
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 407.200.000,00 203.400.000,00 (203.800.000,00) 49,95
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 4.200.000,00 1.800.000,00 (2.400.000,00) 42,86
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 582.312.000,00 274.317.000,00 (307.995.000,00) 47,11
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 582.312.000,00 274.317.000,00 (307.995.000,00) 47,11
Uang Saku
5.2.1.07. 422.250.000,00 97.720.000,00 (324.530.000,00) 23,14
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 165.830.000,00 29.700.000,00 (136.130.000,00) 17,91
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 256.420.000,00 68.020.000,00 (188.400.000,00) 26,53
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 13.070.272.395,00 3.131.702.983,00 (9.938.569.412,00) 23,96
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 376.700.100,00 115.988.900,00 (260.711.200,00) 30,79
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 210.594.100,00 72.989.400,00 (137.604.700,00) 34,66
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 83.606.000,00 17.184.000,00 (66.422.000,00) 20,55
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 19.000.000,00 5.645.000,00 (13.355.000,00) 29,71
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
%
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.08. 14.000.000,00 5.700.000,00 (8.300.000,00) 40,71
Belanja
Piring/Gelas/mangkok/cangkir/send ok/garpu/pisau
5.2.2.01.15. 20.500.000,00 - (20.500.000,00) 0,00
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 229.191.000,00 41.247.200,00 (187.943.800,00) 18,00
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.01. 16.800.000,00 - (16.800.000,00) 0,00
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.04. 1.200.000,00 - (1.200.000,00) 0,00
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.06. 11.500.000,00 11.440.000,00 (60.000,00) 99,48
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 93.768.000,00 3.265.000,00 (90.503.000,00) 3,48
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
5.2.2.02.09. 9.090.000,00 1.500.000,00 (7.590.000,00) 16,50
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.10. 45.418.000,00 24.427.200,00 (20.990.800,00) 53,78
Belanja Karpet
5.2.2.02.27. 48.000.000,00 - (48.000.000,00) 0,00
Belanja Bahan Papan Data
5.2.2.02.28. 3.415.000,00 615.000,00 (2.800.000,00) 18,01
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 3.429.120.695,00 1.118.955.123,00 (2.310.165.572,00) 32,63
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 108.000.000,00 28.483.354,00 (79.516.646,00) 26,37
Belanja air
5.2.2.03.02. 122.400.000,00 52.162.250,00 (70.237.750,00) 42,62
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 336.000.000,00 166.614.498,00 (169.385.502,00) 49,59
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 341.607.695,00 145.596.000,00 (196.011.695,00) 42,62
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 177.500.000,00 23.534.531,00 (153.965.469,00) 13,26
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.07. 1.100.000,00 - (1.100.000,00) 0,00
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.12. 249.000.000,00 131.700.000,00 (117.300.000,00) 52,89
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.13. 37.348.000,00 2.740.000,00 (34.608.000,00) 7,34
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 63.545.000,00 29.290.000,00 (34.255.000,00) 46,09
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.16. 5.520.000,00 - (5.520.000,00) 0,00
Iuran Apeksi
5.2.2.03.17. 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
Belanja Tv Berlanggangan
5.2.2.03.24. 42.000.000,00 11.553.750,00 (30.446.250,00) 27,51
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.25. 43.500.000,00 43.500.000,00 - 100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 617.100.000,00 125.325.000,00 (491.775.000,00) 20,31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 1.259.500.000,00 333.455.740,00 (926.044.260,00) 26,48
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 32.740.000,00 - (32.740.000,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 16.370.000,00 - (16.370.000,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 16.370.000,00 - (16.370.000,00) 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 1.228.080.000,00 409.009.511,00 (819.070.489,00) 33,30
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 93.000.000,00 32.629.860,00 (60.370.140,00) 35,09
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 239.000.000,00 107.937.201,00 (131.062.799,00) 45,16
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 836.730.000,00 249.330.750,00 (587.399.250,00) 29,80
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.04. 1.500.000,00 - (1.500.000,00) 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 57.850.000,00 19.111.700,00 (38.738.300,00) 33,04
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 369.706.600,00 67.777.200,00 (301.929.400,00) 18,33
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 159.134.000,00 15.593.500,00 (143.540.500,00) 9,80
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 150.018.600,00 37.577.700,00 (112.440.900,00) 25,05
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 60.554.000,00 14.606.000,00 (45.948.000,00) 24,12
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 202.152.000,00 5.683.000,00 (196.469.000,00) 2,81
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.02. 198.932.000,00 5.683.000,00 (193.249.000,00) 2,86
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 3.220.000,00 - (3.220.000,00) 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08. 89.125.000,00 - (89.125.000,00) 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.01. 89.125.000,00 - (89.125.000,00) 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 439.003.000,00 87.007.000,00 (351.996.000,00) 19,82
Belanja sewa meja kursi
%
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.05. 214.244.000,00 44.530.000,00 (169.714.000,00) 20,78
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.06. 3.200.000,00 - (3.200.000,00) 0,00
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.07. 13.750.000,00 - (13.750.000,00) 0,00
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.08. 44.915.000,00 6.550.000,00 (38.365.000,00) 14,58
Belanja sewa karpet
5.2.2.10.12. 900.000,00 250.000,00 (650.000,00) 27,78
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.13. 65.819.000,00 7.487.000,00 (58.332.000,00) 11,38
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 1.449.929.000,00 371.983.020,00 (1.077.945.980,00) 25,66
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.01. 247.900.000,00 103.202.600,00 (144.697.400,00) 41,63
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 472.829.000,00 115.528.270,00 (357.300.730,00) 24,43
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 729.200.000,00 153.252.150,00 (575.947.850,00) 21,02
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 126.650.000,00 - (126.650.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.01. 56.000.000,00 - (56.000.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 70.650.000,00 - (70.650.000,00) 0,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14. 147.160.000,00 - (147.160.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Peserta
5.2.2.14.07. 147.160.000,00 - (147.160.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 3.928.635.000,00 846.749.529,00 (3.081.885.471,00) 21,55
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 580.170.000,00 116.688.000,00 (463.482.000,00) 20,11
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 3.120.065.000,00 730.061.529,00 (2.390.003.471,00) 23,40
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5.2.2.15.03. 228.400.000,00 - (228.400.000,00) 0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17. 67.000.000,00 - (67.000.000,00) 0,00
Belanja Kepesertaan
5.2.2.17.03. 67.000.000,00 - (67.000.000,00) 0,00
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 625.630.000,00 56.802.500,00 (568.827.500,00) 9,08
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.06. 26.200.000,00 7.986.000,00 (18.214.000,00) 30,48
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.20.07. 25.000.000,00 13.263.800,00 (11.736.200,00) 53,06
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.08. 482.430.000,00 14.443.000,00 (467.987.000,00) 2,99
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.20.10. 10.000.000,00 1.944.000,00 (8.056.000,00) 19,44
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
5.2.2.20.13. 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
5.2.2.20.17. 23.000.000,00 4.999.000,00 (18.001.000,00) 21,73
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.2.20.18 57.000.000,00 12.166.700,00 (44.833.300,00) 21,35
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21. 60.000.000,00 - (60.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultasi Teknologi dan Sistem Informasi
5.2.2.21.04. 60.000.000,00 - (60.000.000,00) 0,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26. 269.450.000,00 10.500.000,00 (258.950.000,00) 3,90
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
5.2.2.26.01. 169.450.000,00 10.500.000,00 (158.950.000,00) 6,20
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
5.2.2.26.02. 100.000.000,00 - (100.000.000,00) 0,00
BELANJA MODAL
5.2.3. 1.051.179.750,00 62.425.000,00 (988.754.750,00) 5,94
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 13.500.000,00 13.497.000,00 (3.000,00) 99,98
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 13.500.000,00 13.497.000,00 (3.000,00) 99,98
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 12.000.000,00 - (12.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.07. 75.500.000,00 - (75.500.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Karpet
5.2.3.11.14. 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 344.046.750,00 900.000,00 (343.146.750,00) 0,26
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 81.668.750,00 - (81.668.750,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.04. 26.000.000,00 - (26.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.08. 20.400.000,00 - (20.400.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.12.09. 15.978.000,00 900.000,00 (15.078.000,00) 5,63
Belanja Modal Perangkat Lunak Sistem Operasi
5.2.3.12.11. 170.000.000,00 - (170.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 249.880.000,00 - (249.880.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.01. 21.175.000,00 - (21.175.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.04. 162.405.000,00 - (162.405.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.09. 57.300.000,00 - (57.300.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.13.13. 9.000.000,00 - (9.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14. 4.400.000,00 - (4.400.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.05. 4.400.000,00 - (4.400.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 138.521.000,00 33.000.000,00 (105.521.000,00) 23,82
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.03. 40.359.000,00 33.000.000,00 (7.359.000,00) 81,77
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
5.2.3.16.06. 98.162.000,00 - (98.162.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26. 189.250.000,00 - (189.250.000,00) 0,00
Belanja Modal Pembangunan Guest house dan Gazebo
5.2.3.26.49. 189.250.000,00 - (189.250.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27. 17.482.000,00 8.428.000,00 (9.054.000,00) 48,21
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.21. 17.482.000,00 8.428.000,00 (9.054.000,00) 48,21
JUMLAH 25.210.704.891,00 7.349.987.623,00 (17.860.717.268,00) 29,15
SURPLUS/(DEFISIT) (25.176.744.891,00) (7.346.342.623,00) 17.830.402.268,00 29,18
Payakumbuh, 2015
Ir. H. BENNI WARLIS, MM Sekretaris Daerah
