Uraian
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL5 3
2
1 4 7
BELANJA 3.579.813.196,00 1.298.260.368,00 (2.281.552.828,00) 36,27
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.011.999.752,00 848.714.037,00 (1.163.285.715,00) 42,18
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 2.011.999.752,00 848.714.037,00 (1.163.285.715,00) 42,18
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 1.670.449.752,00 709.199.637,00 (961.250.115,00) 42,46
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 1.273.545.430,00 533.763.100,00 (739.782.330,00) 41,91
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 112.572.559,00 49.195.712,00 (63.376.847,00) 43,70
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 147.707.625,00 66.510.000,00 (81.197.625,00) 45,03
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 38.348.018,00 15.615.000,00 (22.733.018,00) 40,72
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 70.033.888,00 31.920.740,00 (38.113.148,00) 45,58
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 28.220.352,00 12.186.204,00 (16.034.148,00) 43,18
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 21.880,00 8.881,00 (12.999,00) 40,59
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 340.800.000,00 139.514.400,00 (201.285.600,00) 40,94
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 340.800.000,00 139.514.400,00 (201.285.600,00) 40,94
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.07. 750.000,00 - (750.000,00) 0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
5.1.1.07.01. 750.000,00 - (750.000,00) 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.567.813.444,00 449.546.331,00 (1.118.267.113,00) 28,67
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 531.713.400,00 182.088.600,00 (349.624.800,00) 34,25
Honorarium PNS
5.2.1.01. 457.071.000,00 139.107.000,00 (317.964.000,00) 30,43
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 448.071.000,00 137.307.000,00 (310.764.000,00) 30,64
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 7.200.000,00 1.800.000,00 (5.400.000,00) 25,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 1.800.000,00 - (1.800.000,00) 0,00
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 42.182.400,00 16.561.600,00 (25.620.800,00) 39,26
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 42.182.400,00 16.561.600,00 (25.620.800,00) 39,26
Uang Saku
5.2.1.07. 32.460.000,00 26.420.000,00 (6.040.000,00) 81,39
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 3.720.000,00 2.960.000,00 (760.000,00) 79,57
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 28.740.000,00 23.460.000,00 (5.280.000,00) 81,63
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 878.686.544,00 267.457.731,00 (611.228.813,00) 30,44
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 164.387.700,00 51.191.300,00 (113.196.400,00) 31,14
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 159.384.200,00 48.657.200,00 (110.727.000,00) 30,53
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 1.555.500,00 998.100,00 (557.400,00) 64,17
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 990.000,00 225.000,00 (765.000,00) 22,73
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 2.458.000,00 1.311.000,00 (1.147.000,00) 53,34
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 16.494.000,00 13.814.000,00 (2.680.000,00) 83,75
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 16.494.000,00 13.814.000,00 (2.680.000,00) 83,75
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 89.751.500,00 39.309.151,00 (50.442.349,00) 43,80
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 12.000.000,00 3.878.776,00 (8.121.224,00) 32,32
Belanja air
5.2.2.03.02. 4.200.000,00 241.600,00 (3.958.400,00) 5,75
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 42.000.000,00 20.497.365,00 (21.502.635,00) 48,80
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 11.889.000,00 4.900.000,00 (6.989.000,00) 41,21
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 16.200.000,00 6.767.250,00 (9.432.750,00) 41,77
Belanja paket/pengiriman
%
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 200.000,00 - (200.000,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 2.530.944,00 - (2.530.944,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 1.265.472,00 - (1.265.472,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 1.265.472,00 - (1.265.472,00) 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 149.581.000,00 37.529.800,00 (112.051.200,00) 25,09
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 15.120.000,00 6.162.000,00 (8.958.000,00) 40,75
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 18.694.000,00 10.349.500,00 (8.344.500,00) 55,36
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 111.517.000,00 18.476.700,00 (93.040.300,00) 16,57
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 4.250.000,00 2.541.600,00 (1.708.400,00) 59,80
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 108.245.400,00 22.187.700,00 (86.057.700,00) 20,50
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 81.500.000,00 10.350.000,00 (71.150.000,00) 12,70
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 22.941.400,00 9.384.700,00 (13.556.700,00) 40,91
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 3.804.000,00 2.453.000,00 (1.351.000,00) 64,48
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 692.000,00 - (692.000,00) 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 692.000,00 - (692.000,00) 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 2.288.000,00 - (2.288.000,00) 0,00
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01. 2.288.000,00 - (2.288.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 68.910.000,00 34.989.710,00 (33.920.290,00) 50,78
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 66.810.000,00 34.571.710,00 (32.238.290,00) 51,75
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 2.100.000,00 418.000,00 (1.682.000,00) 19,90
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 13.950.000,00 - (13.950.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 13.950.000,00 - (13.950.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 224.856.000,00 63.751.070,00 (161.104.930,00) 28,35
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 31.870.000,00 11.170.000,00 (20.700.000,00) 35,05
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 192.986.000,00 52.581.070,00 (140.404.930,00) 27,25
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 17.000.000,00 4.685.000,00 (12.315.000,00) 27,56
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.20.10. 17.000.000,00 4.685.000,00 (12.315.000,00) 27,56
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21. 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.02. 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 0,00
BELANJA MODAL
5.2.3. 157.413.500,00 - (157.413.500,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 16.480.000,00 - (16.480.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.04. 8.740.000,00 - (8.740.000,00) 0,00
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.07. 7.740.000,00 - (7.740.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 112.043.500,00 - (112.043.500,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 50.983.500,00 - (50.983.500,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 24.455.000,00 - (24.455.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.04. 9.898.000,00 - (9.898.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan scaner
5.2.3.12.05. 2.550.000,00 - (2.550.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.10. 3.888.000,00 - (3.888.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 28.890.000,00 - (28.890.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.01. 6.900.000,00 - (6.900.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.04. 4.050.000,00 - (4.050.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.13.13. 17.940.000,00 - (17.940.000,00) 0,00
JUMLAH 3.579.813.196,00 1.298.260.368,00 (2.281.552.828,00) 36,27
SURPLUS/(DEFISIT) (3.579.813.196,00) (1.298.260.368,00) 2.281.552.828,00 36,27
Payakumbuh, 2015
Ir. MEDIAR INDRA, M.Si
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
