Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA PU SMSTR 1

Uraian Kode

Rekening

Realisasi

Bertambah /

Anggaran

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

SKPD : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

5 3

2

1 4 7

Pendapatan Daerah 43.500.000,00 22.650.000,00 (20.850.000,00) 52,07

Pendapatan Asli Daerah 43.500.000,00 22.650.000,00 (20.850.000,00) 52,07

Hasil Retribusi Daerah

4.1.2. _{43.500.000,00} 22.650.000,00 (20.850.000,00) _52,07

Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02. _{43.500.000,00} 22.650.000,00 (20.850.000,00) _52,07

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4.1.2.02.01. _{43.500.000,00} 22.650.000,00 (20.850.000,00) _52,07

JUMLAH 43.500.000,00 22.650.000,00 (20.850.000,00) 52,07

BELANJA 117.979.737.612,00 20.997.067.425,00 (96.982.670.187,00) 17,80

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.216.951.652,00 1.507.020.032,00 (2.709.931.620,00) 35,74

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{4.216.951.652,00} 1.507.020.032,00 (2.709.931.620,00) _35,74

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{3.568.846.652,00} 1.281.951.732,00 (2.286.894.920,00) _35,92

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{2.650.607.535,00} 968.056.100,00 (1.682.551.435,00) _36,52

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{289.368.099,00} 98.705.404,00 (190.662.695,00) _34,11

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{193.212.500,00} 82.745.000,00 (110.467.500,00) _42,83

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{167.759.778,00} 42.595.000,00 (125.164.778,00) _25,39

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{189.105.723,00} 73.080.520,00 (116.025.203,00) _38,65

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{78.729.430,00} 16.752.360,00 (61.977.070,00) _21,28

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _63.587,00 17.348,00 (46.239,00) _27,28

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{646.800.000,00} 225.068.300,00 (421.731.700,00) _34,80

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{646.800.000,00} 225.068.300,00 (421.731.700,00) _34,80

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.07. _1.305.000,00 - (1.305.000,00) _0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.07.01. _1.305.000,00 - (1.305.000,00) _0,00

BELANJA LANGSUNG 113.762.785.960,00 19.490.047.393,00 (94.272.738.567,00) 17,13

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{2.293.544.000,00} 781.005.200,00 (1.512.538.800,00) _34,05

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{1.057.324.000,00} 242.337.000,00 (814.987.000,00) _22,92

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{1.002.369.000,00} 233.337.000,00 (769.032.000,00) _23,28

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _{18.605.000,00} 7.200.000,00 (11.405.000,00) _38,70

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _{36.350.000,00} 1.800.000,00 (34.550.000,00) _4,95

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{1.176.420.000,00} 538.668.200,00 (637.751.800,00) _45,79

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{1.176.420.000,00} 538.668.200,00 (637.751.800,00) _45,79

Uang Saku

5.2.1.07. _{59.800.000,00} - (59.800.000,00) _0,00

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _{13.600.000,00} - (13.600.000,00) _0,00

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{46.200.000,00} - (46.200.000,00) _0,00

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{11.759.204.460,00} 2.706.504.108,00 (9.052.700.352,00) _23,02

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{103.247.700,00} 76.143.025,00 (27.104.675,00) _73,75

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{90.269.700,00} 68.260.025,00 (22.009.675,00) _75,62

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _8.341.000,00 4.996.000,00 (3.345.000,00) _59,90

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _1.875.000,00 990.000,00 (885.000,00) _52,80

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _2.762.000,00 1.897.000,00 (865.000,00) _68,68

Belanja Bahan/Material

%

Belanja Bahan Kain

5.2.2.02.06. _{14.870.000,00} - (14.870.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _9.860.000,00 - (9.860.000,00) _0,00

Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan

5.2.2.02.22. _6.200.000,00 600.000,00 (5.600.000,00) _9,68

Belanja jam Dinding

5.2.2.02.30. _250.000,00 - (250.000,00) _0,00

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{617.833.600,00} 143.070.120,00 (474.763.480,00) _23,16

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _3.000.000,00 742.360,00 (2.257.640,00) _24,75

Belanja air

5.2.2.03.02. _5.400.000,00 2.498.700,00 (2.901.300,00) _46,27

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{57.600.000,00} 20.611.630,00 (36.988.370,00) _35,78

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _{20.157.600,00} 4.680.000,00 (15.477.600,00) _23,22

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.06. _{31.800.000,00} 10.895.430,00 (20.904.570,00) _34,26

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.07. _900.000,00 - (900.000,00) _0,00

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.12. _4.000.000,00 - (4.000.000,00) _0,00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _{10.194.000,00} 2.242.000,00 (7.952.000,00) _21,99

Belanja Tv Berlanggangan

5.2.2.03.24. _2.340.000,00 - (2.340.000,00) _0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{28.450.000,00} 900.000,00 (27.550.000,00) _3,16

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{453.992.000,00} 100.500.000,00 (353.492.000,00) _22,14

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _{46.992.960,00} - (46.992.960,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _{23.496.480,00} - (23.496.480,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _{23.496.480,00} - (23.496.480,00) _0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{527.746.900,00} 98.503.423,00 (429.243.477,00) _18,66

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{29.792.000,00} 11.682.794,00 (18.109.206,00) _39,21

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{59.800.000,00} 14.098.705,00 (45.701.295,00) _23,58

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{408.854.900,00} 70.136.424,00 (338.718.476,00) _17,15

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.04. _5.900.000,00 107.500,00 (5.792.500,00) _1,82

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _{23.400.000,00} 2.478.000,00 (20.922.000,00) _10,59

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{181.769.300,00} 82.270.145,00 (99.499.155,00) _45,26

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{30.700.000,00} 29.471.000,00 (1.229.000,00) _96,00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{99.604.300,00} 40.310.145,00 (59.294.155,00) _40,47

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _{51.465.000,00} 12.489.000,00 (38.976.000,00) _24,27

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _{15.315.000,00} - (15.315.000,00) _0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _9.315.000,00 - (9.315.000,00) _0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.03. _6.000.000,00 - (6.000.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{353.626.000,00} 42.551.720,00 (311.074.280,00) _12,03

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.01. _1.500.000,00 125.000,00 (1.375.000,00) _8,33

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{341.326.000,00} 42.426.720,00 (298.899.280,00) _12,43

Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.03. _{10.800.000,00} - (10.800.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{27.000.000,00} 26.550.000,00 (450.000,00) _98,33

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.02. _{27.000.000,00} 26.550.000,00 (450.000,00) _98,33

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13. _{27.500.000,00} 9.800.000,00 (17.700.000,00) _35,64

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.13.01. _{27.500.000,00} 9.800.000,00 (17.700.000,00) _35,64

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{370.565.000,00} 174.145.900,00 (196.419.100,00) _46,99

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{97.100.000,00} 35.120.000,00 (61.980.000,00) _36,17

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{273.465.000,00} 139.025.900,00 (134.439.100,00) _50,84

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{4.941.760.000,00} 1.991.063.775,00 (2.950.696.225,00) _40,29

Belanja Pemeliharaan Jalan

%

Belanja Pemeliharaan Jembatan

5.2.2.20.02. _{117.500.000,00} 70.500.000,00 (47.000.000,00) _60,00

Belanja Pemeliharaan Irigasi

5.2.2.20.03. _{755.550.000,00} 317.992.650,00 (437.557.350,00) _42,09

Belanja Pemeliharaan Drainase

5.2.2.20.04. _{725.360.000,00} 198.379.500,00 (526.980.500,00) _27,35

Belanja pemeliharaan lampu jalan

5.2.2.20.05. _{250.500.000,00} 152.160.000,00 (98.340.000,00) _60,74

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

5.2.2.20.06. _3.050.000,00 36.000,00 (3.014.000,00) _1,18

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

5.2.2.20.08. _{75.000.000,00} - (75.000.000,00) _0,00

Belanja Pemeliharaan instalasi listrik

5.2.2.20.18 _5.000.000,00 4.995.625,00 (4.375,00) _99,91

Belanja Pemeliharaan Sungai

5.2.2.20.26. _{744.800.000,00} - (744.800.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21. _{1.995.000.000,00} 61.806.000,00 (1.933.194.000,00) _3,10

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey

5.2.2.21.01. _{170.000.000,00} - (170.000.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.21.02. _{1.825.000.000,00} 61.806.000,00 (1.763.194.000,00) _3,39

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

5.2.2.23. _{2.519.668.000,00} - (2.519.668.000,00) _0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

5.2.2.23.01. _{2.519.668.000,00} - (2.519.668.000,00) _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{99.710.037.500,00} 16.002.538.085,00 (83.707.499.415,00) _16,05

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01. _{6.160.000.000,00} - (6.160.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan

5.2.3.01.38. _{4.860.000.000,00} - (4.860.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Daerah Aliran sungai

5.2.3.01.40 _{1.300.000.000,00} - (1.300.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

5.2.3.02. _{1.500.000.000,00} - (1.500.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Back Hoe Loader

5.2.3.02.17. _{1.500.000.000,00} - (1.500.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.3.09. _6.300.600,00 - (6.300.600,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput

5.2.3.09.05. _6.300.600,00 - (6.300.600,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{42.000.000,00} 6.000.000,00 (36.000.000,00) _14,29

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _{10.000.000,00} 4.000.000,00 (6.000.000,00) _40,00

Belanja Modal Pengadaan Faximile

5.2.3.10.19. _2.000.000,00 2.000.000,00 - _100,00

Belanja Modal Papan Data

5.2.3.10.22. _{30.000.000,00} - (30.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{15.595.000,00} 6.580.000,00 (9.015.000,00) _42,19

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _2.920.000,00 - (2.920.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.2.3.11.04. _3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) _83,33

Belanja Modal Pendingin Ruangan

5.2.3.11.07. _4.500.000,00 4.080.000,00 (420.000,00) _90,67

Belanja Modal Pengadaan TV/Tape

5.2.3.11.10. _5.175.000,00 - (5.175.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{108.844.000,00} 60.360.000,00 (48.484.000,00) _55,46

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _{22.170.000,00} 21.375.000,00 (795.000,00) _96,41

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _{33.000.000,00} 30.985.000,00 (2.015.000,00) _93,89

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _{16.000.000,00} 8.000.000,00 (8.000.000,00) _50,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

5.2.3.12.08. _{30.150.000,00} - (30.150.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

5.2.3.12.09. _7.524.000,00 - (7.524.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{52.250.000,00} - (52.250.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5.2.3.13.04. _{18.750.000,00} - (18.750.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan sofa

5.2.3.13.08. _8.000.000,00 - (8.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _4.200.000,00 - (4.200.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem

5.2.3.16.07. _4.200.000,00 - (4.200.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

5.2.3.18. _{26.950.000,00} - (26.950.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan timbangan

5.2.3.18.01. _{26.950.000,00} - (26.950.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21. _{56.586.384.600,00} 10.538.568.475,00 (46.047.816.125,00) _18,62

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.

5.2.3.21.01. _{56.586.384.600,00} 10.538.568.475,00 (46.047.816.125,00) _18,62

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

5.2.3.22. _{612.822.800,00} 129.115.250,00 (483.707.550,00) _21,07

Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air

5.2.3.22.04. _{612.822.800,00} 129.115.250,00 (483.707.550,00) _21,07

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23. _{20.908.207.500,00} 3.387.535.410,00 (17.520.672.090,00) _16,20

Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan

5.2.3.23.01. _{353.181.000,00} 75.863.100,00 (277.317.900,00) _21,48

Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan

5.2.3.23.03. _{8.479.034.000,00} 1.159.399.850,00 (7.319.634.150,00) _13,67

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

5.2.3.23.05. _{10.462.373.500,00} 2.151.171.810,00 (8.311.201.690,00) _20,56

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

5.2.3.23.06. _{1.613.619.000,00} 1.100.650,00 (1.612.518.350,00) _0,07

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

5.2.3.24. _{2.614.347.000,00} 812.877.950,00 (1.801.469.050,00) _31,09

Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan

5.2.3.24.01. _{2.614.347.000,00} 812.877.950,00 (1.801.469.050,00) _31,09

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.3.25. _{10.500.000,00} 7.619.900,00 (2.880.100,00) _72,57

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

5.2.3.25.01. _{10.500.000,00} 7.619.900,00 (2.880.100,00) _72,57

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{10.876.636.000,00} 1.053.881.100,00 (9.822.754.900,00) _9,69

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

5.2.3.26.01. _{8.790.259.000,00} 555.880.000,00 (8.234.379.000,00) _6,32

Belanja modal pengadaan kontruksi Taman

5.2.3.26.25. _{2.086.377.000,00} 498.001.100,00 (1.588.375.900,00) _23,87

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

5.2.3.40. _{185.000.000,00} - (185.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

5.2.3.40.01. _{185.000.000,00} - (185.000.000,00) _0,00

JUMLAH 117.979.737.612,00 20.997.067.425,00 (96.982.670.187,00) 17,80

SURPLUS/(DEFISIT) (117.936.237.612,00) (20.974.417.425,00) 96.961.820.187,00 17,78

Payakumbuh, 2015

MARTA MINANDA, ST, MT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM