(1)RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2015 yang
diusulkan
melalui
APBD
Kabupaten
diperkirakan
sebesar
Rp2.248.159.945.290,55. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk
alokasi Belanja Langsung sebesar Rp950.016.730.817,00 (termasuk sumber
dana DAK) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.298.143.214.473,55.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16.600.000.000,00
Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2.046.576.257.380,71 dan
penerimaan pembiayaan sebesar Rp218.183.678.909,84 sehingga seluruh
usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung
dapat terakomodir dalam dokumen RKPD.
Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja
pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, balanja bantuan keuangan kepada
pemerintah desa dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung
sebagaimana berikut:
Tabel 5.1
RENCANA BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
A HIBAH
1. Badan Promosi Pariwisata Sleman 2.952.000.000,00
2. TMMD 300.000.000,00
3. Karya Bhakti TNI 600.000.000,00
4. Bahan latihan USEK Sekolah SD/SMP Swasta dan MI/MTs 329.743.750,00
5. Bantuan latihan USEK Sekolah SMA/SMK Swasta dan MA 398.812.500,00
6. BOMM SMA
- SMA/SMK
- MA (Bosda)
5.091.800.000,00
4.262.800.000,00
829.000.000,00
7. Bantuan ke Masyarakat
- Hibah Pemerintah Desa (CD/Perekonomian) 4.300.000.000,00
- Pemberdayaan Kesra 559.500.000,00
- Bantuan organisasin masyarakat : 5 7.323.000.000,00
• KONI 7.000.000.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 2
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
• GOW 5.000.000,00
• Pramuka Kwarcab Sleman 100.000.000,00
• PGRI 35.000.000,00
• DPD LDII 35.000.000,00
• BKSBK 28.000.000,00
• Lembaga Limora 5.000.000,00
• PMI Kab. Sleman 100.000.000,00
8. Gotong royong 2.250.000.000,00
9. BOSDA
- SD
- MI
- MTS
- SMP Swasta
8.199.480.000,00
2.940.000.000,00
534.240.000,00
1.896.240.000,00
2.280.000.000,00
10. Sumur Resapan Sekolah -
11. WISMP (Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan) 300.000.000,00
12. KPU 18.803.902.009,00
13. Panwas 3.372.627.691,00
JUMLAH 54.780.865.950,00
B BANTUAN SOSIAL
1. Dinas PUP 4.665.000.000,00
- PNPM Perkotaan 815.000.000,00
- Bantuan pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu
3.850.000.000,00
2. Dinas Nakersos 1.237.000.000,00
- Fasilitasi bantuan PPCS
- Fasilitasi jaminan social untuk penyandang cacat berat
- Pendampingan bagi wanita rawan sosial ekonomi
- Bantuan untuk lanjut usia rentan sosial ekonomi
- Bantuan rumah singgah
- Subsidi kebutuhan dasar panti
3. Badan KB, PM dan PP
- PNPM Perdesaan 1.650.000.000,00
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- JPPD 10.908.000.000,00
6. Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD) 500.000.000,00
7. Belanja Bansos Tak Terencana (Dinas Nakersos) 241.750.000,00
8. Pengentasan kemiskinan (Badan KB, PP, PA) 12.789.000.000,00
JUMLAH 31.990.750.000,00
C BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH
1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah kabupaten 1.500.000.000,00
- Sharing TPA Piyungan 1.200.000.000,00
- Sharing IPAL Sewon 50.000.000,00
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 3
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp)
Penempatan
2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 1.500.000.000,00
- TPAPD
- Tunjangan BPD
- Ops Dukuh
- Bantuan Pilduk
- Tunjangan RT/RW
- Bantuan Pilkades 1.500.000.000,00
- Bantuan tanah pelungguh erupsi Merapi
- Bantuan TKPK Desa
- Bantuan TKPK Dusun
- Bantuan TPKK Peduhan
- Diskusi Raskin
- Satgas desa napsa
- Lain-lain
3. Bantuan Keuangan Parpol 865.000.000,00
JUMLAH 3.865.000.000,00
D Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Bagi hasil kepada Pemerintah Desa 99.983.790.318,40
2. Bagi hasil pajak daerah 32.800.000.000,00
3. Bagian retribusi daerah 3.711.397.888,00
JUMLAH 136.495.188.206,40
Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan
Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk melaksanakan program dan
kegiatan tahun 2015 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD DIY,
dan APBN sebagaimana tabel 5 berikut ini :
R
K
P
D
K
a
b
u
pa
te
n
S
le
m
a
n
T
a
h
u
n
2
0
1
5
V
-4
T
A
B
E
L
5
.2
RE
K
A
P
IT
UL
A
S
I
J
UM
L
A
H
US
UL
A
N
A
N
G
G
A
R
A
N
T
A
HUN
2
0
1
5
B
E
RD
A
S
A
R
K
A
N
S
UM
BE
R
D
A
N
A
KO
DE
N
A
M
A
S
KP
D
J
U
M
L
A
H
KE
G
IA
T
A
N
A
P
BD
K
A
B
(
Rp
)
D
A
K
(
Rp
)
A
P
BD
D
IY
(
Rp
)
A
P
BN
(
Rp
)
KE
T
1
.0
1
.0
1
DI
N
A
S
P
E
ND
IDI
K
A
N
P
E
M
UD
A
D
A
N
O
L
A
HR
A
G
A
1
0
9
8
1
.0
0
7
.4
8
8
.0
2
5
,0
0
1
8
.5
1
8
.2
8
0
.0
0
0
,0
0
3
6
.7
8
8
.6
0
0
.0
0
0
,0
0
1
3
7
.0
7
0
.3
0
0
.0
0
0
,0
0
1
.0
2
.0
1
DI
N
A
S
K
E
S
E
H
A
T
A
N
5
5
1
0
0
.1
0
7
.1
2
0
.0
0
0
,0
0
2
.9
5
7
.0
2
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.0
2
.0
2
RUM
A
H
S
A
K
IT
UM
UM
D
A
E
R
A
H
S
L
E
M
A
N
6
4
2
.9
1
6
.1
6
9
.0
0
0
,0
0
7
6
0
.0
6
2
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
2
4
.5
4
2
.3
3
2
.0
0
0
,0
0
1
.0
2
.0
3
RUM
A
H
S
A
K
IT
UM
UM
D
A
E
R
A
H
P
R
A
M
B
A
N
A
N
2
5
9
.9
4
2
.7
2
6
.0
0
0
,0
0
8
9
1
.1
6
8
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.0
3
.0
1
DI
N
A
S
P
E
K
E
RJ
A
A
N
UM
U
M
D
A
N
P
E
RU
M
A
H
A
N
7
6
1
9
2
.5
8
5
.9
3
6
.2
0
0
,0
0
9
.5
2
4
.3
9
0
.0
0
0
,0
0
6
8
.1
1
6
.2
0
0
.0
0
0
,0
0
2
6
.0
0
0
.0
0
0
.0
0
0
,0
0
1
.0
3
.0
2
DI
N
A
S
S
UM
B
E
R
D
A
Y
A
A
IR,
E
N
E
RG
I
D
A
N
M
IN
E
R
A
L
5
0
3
0
.4
6
3
.5
7
3
.1
2
6
,0
0
4
.4
0
0
.9
6
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.0
6
.0
1
B
A
D
A
N
P
E
RE
N
C
A
N
A
A
N
P
E
M
B
A
NG
U
N
A
N
D
A
E
R
A
H
7
6
1
0
.3
1
0
.9
2
7
.2
5
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.0
7
.0
1
DI
N
A
S
P
E
RH
UB
U
NG
A
N,
K
O
M
UNI
K
A
S
I
D
A
N
I
NF
O
R
M
A
T
IK
A
5
6
2
9
.9
3
9
.6
3
1
.0
0
0
,0
0
5
5
2
.7
0
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.0
8
.0
1
K
A
NT
O
R
L
ING
K
UNG
A
N
H
IDUP
4
0
3
.7
3
3
.8
6
0
.0
0
0
,0
0
5
0
3
.8
5
0
.0
0
0
,0
0
7
6
2
.5
0
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.0
9
.0
1
DI
N
A
S
P
E
NG
E
ND
A
L
IA
N
P
E
RT
A
N
A
H
A
N
D
A
E
R
A
H
3
6
3
.5
7
5
.9
8
2
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
0
.0
1
DI
N
A
S
K
E
P
E
N
DUDU
K
A
N
D
A
N
C
A
T
A
T
A
N
S
IP
IL
2
7
3
.6
7
6
.9
2
0
.5
5
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
2
.0
1
B
A
D
A
N
K
B
,
P
M
D
A
N
P
P
6
6
1
0
.9
3
0
.5
7
4
.0
0
0
,0
0
1
.0
1
7
.7
2
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
4
.0
1
DI
N
A
S
T
E
N
A
G
A
K
E
RJ
A
D
A
N
S
O
S
IA
L
5
5
9
.1
4
3
.0
0
8
.8
5
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
5
.0
1
DI
N
A
S
P
E
RI
NDU
S
T
RI
A
N,
P
E
R
D
A
G
A
NG
A
N
D
A
N
K
O
P
E
R
A
S
I
4
7
6
.2
3
5
.1
9
4
.8
2
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
6
.0
1
K
A
NT
O
R
P
E
N
A
N
A
M
A
N,
P
E
NG
U
A
T
A
N
d
a
n
P
E
N
Y
E
R
T
A
A
N
M
O
D
A
L
3
1
2
.6
3
7
.5
5
2
.7
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
7
.0
1
DI
N
A
S
K
E
B
UD
A
Y
A
A
N
D
A
N
P
A
RI
W
IS
A
T
A
4
4
8
.5
1
3
.5
9
1
.5
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
9
.0
2
S
A
T
U
A
N
P
O
L
IS
I
P
A
M
O
NG
P
R
A
J
A
2
8
8
.5
3
7
.9
1
8
.9
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
R
K
P
D
K
a
b
u
pa
te
n
S
le
m
a
n
T
a
h
u
n
2
0
1
5
V
-5
KO
DE
N
A
M
A
S
KP
D
J
U
M
L
A
H
KE
G
IA
T
A
N
A
P
BD
K
A
B
(
Rp
)
D
A
K
(
Rp
)
A
P
BD
D
IY
(
Rp
)
A
P
BN
(
Rp
)
KE
T
1
.1
9
.0
3
K
A
NT
O
R
K
E
S
A
T
U
A
N
B
A
N
G
S
A
2
8
6
.2
7
9
.4
4
5
.7
7
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.1
9
.0
4
B
A
D
A
N
P
E
N
A
NG
G
U
L
A
NG
A
N
B
E
NC
A
N
A
D
A
E
R
A
H
3
9
1
0
.2
8
5
.8
7
0
.8
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.0
3
S
E
K
R
E
T
A
RI
A
T
D
A
E
R
A
H
1
3
6
3
0
.6
4
5
.6
1
9
.9
4
8
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
2
7
.0
6
3
.5
0
0
,0
0
1
.2
0
.0
4
S
E
K
R
E
T
A
RI
A
T
DE
W
A
N
P
E
R
W
A
K
IL
A
N
R
A
K
Y
A
T
D
A
E
R
A
H
3
4
1
5
.0
8
7
.4
8
8
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.0
5
B
A
D
A
N
K
E
P
E
G
A
W
A
IA
N
D
A
E
R
A
H
5
2
9
.7
5
9
.0
2
9
.6
0
9
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.0
6
INS
P
E
K
T
O
R
A
T
K
A
B
U
P
A
T
E
N
3
1
4
.2
1
0
.4
6
5
.5
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.0
7
DI
N
A
S
P
E
NG
E
L
O
L
A
A
N
K
E
U
A
NG
A
N
D
A
N
A
S
E
T
D
A
E
R
A
H
7
3
1
9
4
.1
0
3
.8
3
6
.6
5
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.0
8
DI
N
A
S
P
A
S
A
R
4
0
1
1
.6
7
6
.4
2
6
.9
9
1
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.0
9
K
A
NT
O
R
P
E
L
A
Y
A
N
A
N
P
E
RI
Z
IN
A
N
2
7
1
.9
7
8
.4
6
5
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
0
K
E
C
A
M
A
T
A
N
M
O
Y
UD
A
N
4
7
9
6
0
.1
1
3
.2
5
2
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
1
K
E
C
A
M
A
T
A
N
M
ING
G
IR
4
4
1
.2
2
3
.8
2
2
.1
4
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
2
K
E
C
A
M
A
T
A
N
S
E
Y
E
G
A
N
5
0
1
.0
2
8
.6
7
9
.0
2
9
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
3
K
E
C
A
M
A
T
A
N
G
O
DE
A
N
4
8
9
7
1
.4
4
7
.7
6
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
4
K
E
C
A
M
A
T
A
N
G
A
M
P
ING
4
8
1
.1
8
9
.7
8
9
.7
5
7
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
5
K
E
C
A
M
A
T
A
N
M
L
A
T
I
5
0
1
.1
0
6
.1
4
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
6
K
E
C
A
M
A
T
A
N
D
E
P
O
K
5
8
1
.7
0
1
.4
5
4
.7
7
3
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
7
K
E
C
A
M
A
T
A
N
B
E
R
B
A
H
5
2
1
.0
7
0
.8
9
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
8
K
E
C
A
M
A
T
A
N
P
R
A
M
B
A
N
A
N
5
4
1
.2
8
9
.5
1
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.1
9
K
E
C
A
M
A
T
A
N
K
A
L
A
S
A
N
5
0
1
.2
0
1
.4
8
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
R
K
P
D
K
a
b
u
pa
te
n
S
le
m
a
n
T
a
h
u
n
2
0
1
5
V
-6
KO
DE
N
A
M
A
S
KP
D
J
U
M
L
A
H
KE
G
IA
T
A
N
A
P
BD
K
A
B
(
Rp
)
D
A
K
(
Rp
)
A
P
BD
D
IY
(
Rp
)
A
P
BN
(
Rp
)
KE
T
1
.2
0
.2
0
K
E
C
A
M
A
T
A
N
NG
E
M
P
L
A
K
4
7
9
2
5
.7
4
2
.6
7
1
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
1
K
E
C
A
M
A
T
A
N
NG
A
G
L
IK
5
1
1
.0
7
1
.8
9
3
.5
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
2
K
E
C
A
M
A
T
A
N
S
L
E
M
A
N
5
0
1
.1
8
9
.8
3
4
.3
4
6
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
3
K
E
C
A
M
A
T
A
N
T
E
M
P
E
L
5
2
1
.2
9
5
.7
7
5
.6
0
5
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
4
K
E
C
A
M
A
T
A
N
T
URI
4
9
1
.0
0
8
.0
6
6
.1
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
5
K
E
C
A
M
A
T
A
N
P
A
K
E
M
4
9
9
8
4
.2
4
0
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
6
K
E
C
A
M
A
T
A
N
C
A
NG
K
RI
N
G
A
N
5
4
1
.1
3
2
.4
3
4
.4
1
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
7
S
E
K
R
E
T
A
RI
A
T
DP
K
O
RP
RI
2
4
9
3
6
.8
3
2
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
0
.2
8
DI
N
A
S
P
E
ND
A
P
A
T
A
N
D
A
E
R
A
H
3
7
1
8
.0
9
0
.1
5
1
.5
3
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
1
.0
1
DI
N
A
S
P
E
RT
A
NI
A
N,
P
E
R
IK
A
N
A
N
D
A
N
K
E
HUT
A
N
A
N
9
5
2
0
.4
8
7
.4
1
6
.1
5
0
,0
0
1
0
.0
5
0
.9
1
0
.0
0
0
,0
0
4
.6
7
0
.0
0
0
.0
0
0
,0
0
1
8
.0
8
0
.0
0
0
.0
0
0
,0
0
1
.2
4
.0
1
K
A
NT
O
R
A
R
S
IP
D
A
E
R
A
H
2
8
1
.8
9
9
.9
5
5
.0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
1
.2
6
.0
1
K
A
NT
O
R
P
E
RP
US
T
A
K
A
A
N
D
A
E
R
A
H
2
6
1
.7
5
9
.4
6
4
.0
2
5
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
0
,0
0
J
UM
L
A
H
2
.3
5
0
9
0
0
.8
0
9
.9
5
4
.2
3
7
,0
0
4
9
.1
7
7
.0
6
0
.0
0
0
1
1
0
.3
3
7
.3
0
0
.0
0
0
,0
0
2
0
5
.8
1
9
.6
9
5
.5
0
0
J
UM
L
A
H
US
UL
A
N
A
NG
G
A
R
A
N
A
P
B
D
K
A
B
D
A
N
D
A
K
(
Rp
.)
9
4
9
.9
8
7
.0
1
4
.2
3
7
,0
0
J
UM
L
A
H
T
O
T
A
L
US
U
L
A
N
A
NG
G
A
R
A
N
S
E
M
U
A
S
U
M
B
E
R
D
A
N
A
(
R
p
.)
1
.3
5
8
.1
5
7
.9
5
2
.0
0
7
,0
0
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015 V - 7
Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2015 serta Prakiraan maju
Tahun 2016 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagaimana lampiran 3.
