Rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 disusun dengan
sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
Rencana program dan kegiatan didapatkan melalui serangkaian mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang kemudian
diverifikasi dan disepakati sebagai usulan prioritas program dan kegiatan
untuk tahun 2016. Penyusunan rencana dilakukan melalui pendekatan
perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis,
politik, atas bawah
(top down)
dan bawah atas
(bottom up),
dalam rangka
menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD
tahun 2014-2019 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun
2016.
Matriks rencana program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Garut
Tahun 2016 disajikan secara terperinci dalam tabel 5.1 tentang Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah berikut.
Tabel 5.1
Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
(TERLAMPIR)
sebagai inovasi dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap penetapan dan
penyepakatan prioritas RPTK yang akan diakomodir dalam RKPD Tahun 2016
melalui Inovasi penentuan pagu indikatif “RPTK 1 Miliar” per kecamatan
melalui pembahasan bersama (
desk
) dan asistensi setiap kecamatan dengan
unsur SKPD yang dituju, dan unsur perencana Bidang pada Bappeda
Kabupaten Garut sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan bersama dari
terhadap usulan yang diakomodir sebagai prioritas di dalam RKPD 2016.
Selain itu, berdasarkan pendekatan politis, rencana program dan
kegiatan pada RKPD Tahun 2016 juga memuat sebanyak 1.099 usulan yang
merupakan pokok-pokok pikiran dari setiap anggota DPRD Kabupaten Garut.
Berikut disajikan ringkasan rencana program dan kegiatan bersumber dari
usulan RPTK dan Pokok-pokok pikiran DPRD menurut prioritas pembangunan
RKPD Tahun 2016.
Tabel 5.2
Rekapitulasi Usulan dari RPTK dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Menurut Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016
No
Prioritas
Pembangunan
RKPD Tahun 2016
SKPD
Urusan
RPTK
PPD
Bidang
1
Peningkatan Tata
Kelola Pelayanan
Pendidikan yang
berkualitas (I-1)
1.086
16
Dinas Pendidikan
Pendidikan
1.053
16
Sosial Budaya
Badan
Perpustakaan,
Kearsipan Daerah
Perpustakaan
33
0
Sosial Budaya
2
Peningkatan Tata
Kelola Pelayanan
Kesehatan yang
Berkualitas (2,
I-10)
426
4
Dinas Kesehatan
Kesehatan
323
4
Sosial Budaya
RSUD dr. Slamet
Garut
Kesehatan
0
0
Sosial Budaya
RSUD
Pameungpeuk
Kesehatan
0
0
Sosial Budaya
Badan KB dan PP
Keluarga
Berencana
103
0
Sosial Budaya
Badan KB dan PP
Pemberdayaan
Perempuan
0
0
Sosial Budaya
3
Peningkatan
Kualitas
Infrastruktur yang
228
648
Dinas Bina Marga
Pekerjaan Umum
No
Prioritas
Pembangunan
RKPD Tahun 2016
SKPD
Urusan
RPTK
PPD
Bidang
Memadai,
Lingkungan yang
Sehat serta
Pengelolaan
Kebencanaan (I-3)
Ruang
Dinas Tata Ruang
dan Permukiman
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
4
8
Fisik
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
113
340
Fisik
Dinas Sumber
Daya Air dan
Pertambangan
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
20
103
Fisik
Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0
0
Fisik
Dinas Lingkungan
Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan
Lingkungan
Hidup
17
31
Fisik
Dinas
Perhubungan
Perhubungan
0
0
Fisik
Badan
0
Sosial Budaya
4
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pengangguran (I-4)
182
35
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Sosial
171
33
Sosial Budaya
Tenaga Kerja
11
2
Sosial Budaya
Transmigrasi
0
0
Sosial Budaya
Dinas Kesehatan
Kesehatan
0
0
Sosial Budaya
RSUD dr. Slamet
Garut
Kesehatan
0
0
Sosial Budaya
Dinas Tata Ruang
dan Permukiman
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
0
0
Sosial Budaya
Dinas Sumber
Daya Air dan
Pertambangan
Energi
0
0
Sosial Budaya
Sekretariat Daerah
Otonomi daerah
0
0
Sosial Budaya
BAPPEDA
Perencanaan
Pembangunan
0
0
Sosial Budaya
5
Peningkatan
Kinerja Aparatur
Dan Tata Kelola
Pemerintahan
Dalam Pelayanan
Publik Yang
Profesional dan
Amanah (I-5)
159
1
Sekretariat Daerah
Urusan Otonomi
Daerah
0
0
Pemerintahan
Satpol PP
Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
0
Pemerintahan
BKD
Urusan Otonomi
Daerah
0
Pemerintahan
BPMPD
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
156
1
Pemerintahan
dan Catatan Sipil
DISKOMINFO
Informatika
1
Pemerintahan
DPPKA
Urusan Otonomi
Daerah
0
Pemerintahan
Badan
Perpustakaan,
Kearsipan Daerah
Kersipan Daerah
1
Pemerintahan
KESBANGPOL
Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
0
Pemerintahan
SETWAN
Urusan Otonomi
Daerah
0
Pemerintahan
INSPEKTORAT
Urusan Otonomi
Daerah
0
Pemerintahan
BAPPEDA
Perencanaan
Pembangunan
0
0
Pemerintahan
6
Peningkatan
Kemandirian
Ekonomi
Masyarakat
Berbasis Potensi
Lokal (I-6, I-7, I-9)
694
368
Badan Ketahanan
Pangan
Pangan
33
0
Ekonomi
Dinas Koperasi,
UMKM dan BMT
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah
7
60
Ekonomi
Badan Penanaman
Modal dan
Perizinan Terpadu
Penanaman Modal
0
0
Ekonomi
Dinas Peternakan,
Perikanan dan
Kelautan
Kelautan dan
Perikanan
24
25
Ekonomi
Pertanian
53
185
Ekonomi
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Pariwisata
1
3
Ekonomi
Dinas Tanaman
Pangan dan
Holtikultura
Pertanian
191
63
Ekonomi
Dinas Perkebunan
Pertanian
99
2
Ekonomi
Badan Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
Pertanian
10
0
Ekonomi
Dinas Kehutanan
Kehutanan
272
6
Ekonomi
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar
Perdagangan
0
1
Ekonomi
Perindustrian
4
23
Ekonomi
7
Peningkatan
Pengelolaan Seni,
Budaya,
Kepemudaan dan
Olahraga Serta
Pelayanan
Keagamaan (7,
I-8)
216
27
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kebudayaan
92
3
Sosial Budaya
Dinas Pemuda dan
Olahraga
Pemuda dan
Olahraga
124
24
Sosial Budaya
Sekretariat Daerah
Pelayanan
No
Prioritas
Pembangunan
RKPD Tahun 2016
SKPD
Urusan
RPTK
PPD
Bidang
JUMLAH
2.991
1.099
Dalam rangka mengimplementasikan prioritas pembangunan
pembangunan RKPD Tahun 2016, berikut disajikan ringkasan menurut pagu
anggaran SKPD menurut prioritas pembangunan RKPD Tahun 2016.
Tabel 5.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016
dengan Pagu Anggaran SKPD Tahun 2016
No
Prioritas Pembangunan
RKPD Tahun 2016
SKPD Urusan APBD
II
1 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas (I-1)
25,96 27,81 77,04 0,00 130,81
Dinas
Pendidikan Pendidikan 24,00 27,81 77,04 0,00 128,85 Badan
Perpustakaan, Kearsipan Daerah
Perpustakaan 1,96 0,00 0,00 0,00 1,96
2 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (I-2, I-10)
24,71 95,66 95,46 0,00 215,83 Dinas
Kesehatan Kesehatan 14,43 40,81 26,77 0,00 82,01 RSUD dr.
Slamet Garut Kesehatan 1,00 43,63 13,47 0,00 58,09 RSUD
Pameungpeuk Kesehatan 4,00 11,22 55,23 0,00 70,45 Badan KB dan
PP Keluarga Berencana 3,29 0,00 0,00 0,00 3,29 Badan KB dan
PP Pemberdayaan Perempuan 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 Peningkatan
Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan (I-3)
643,80 148,25 143,28 0,00 935,33 Dinas Bina
Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
449,70 16,03 22,54 0,00 488,28
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17,37 6,60 14,59 0,00 38,56
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
71,47 47,05 23,65 0,00 142,17
Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28,82 3,00 0,00 0,00 31,82
Energi dan Sumber Daya Mineral
1,23 0,00 0,00 0,00 1,23
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Lingkungan
2016
Dinas
Perhubungan Perhubungan 14,68 32,30 80,75 0,00 127,73 Badan
2,29 4,75 0,00 0,00 7,05
4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (I-4)
16,64 9,93 70,41 0,00 96,98
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sosial 2,75 3,45 67,71 0,00 73,90
Tenaga Kerja 1,96 0,95 2,70 0,00 5,61 Transmigrasi 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
Dinas
Kesehatan Kesehatan 1,57 4,93 0,00 0,00 6,50 RSUD dr.
Slamet Garut Kesehatan 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Tata
Ruang dan Permukiman
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3,54 0,60 0,00 0,00 4,14
Dinas SDAP Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sekretariat
Daerah Otonomi daerah 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 BAPPEDA Perencanaan
Pembangunan 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23
5 Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah (I-5)
167,14 93,81 14,94 78,57 354,45
Sekretariat
Daerah Urusan OtonomiDaerah 28,70 0,00 0,00 0,00 28,70 Satpol PP Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri
9,57 0,00 0,46 0,00 10,03
BKD Urusan Otonomi
Daerah 10,66 0,00 0,00 0,00 10,66
BPMPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21,73 73,48 0,00 78,57 173,79
DISDUKCAPIL Kependudukan dan Catatan Sipil
9,40 0,00 0,00 0,00 9,40
DISKOMINFO Informatika 9,21 5,40 14,48 0,00 29,09
DPPKA Urusan Otonomi Daerah
29,38 0,00 0,00 0,00 29,38
Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah (Arsip)
Kersipan Daerah 1,20 0,30 0,00 0,00 1,50
KESBANGPOL Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6,25 0,00 0,00 0,00 6,25
SETWAN Urusan Otonomi
Daerah 27,78 0,00 0,00 0,00 27,78
INSPEKTORAT Urusan Otonomi
Daerah 6,17 0,00 0,00 0,00 6,17
BAPPEDA Perencanaan
Pembangunan 7,08 14,62 0,00 0,00 21,71
6 Peningkatan Kemandirian Ekonomi
123,27 212,76 128,06 8,01 472,10
Badan
No Dinas Koperasi,
UMKM dan BMT Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4,00 10,00 0,00 0,00 14,00
BPMPT Penanaman
Modal 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kelautan dan
Perikanan 1,47 13,40 7,80 0,00 22,67 Pertanian 5,53 3,50 0,00 0,00 9,03
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pariwisata 5,13 18,45 0,00 0,00 23,58
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Pertanian 8,10 27,69 70,59 0,00 106,38
Dinas
Perkebunan Pertanian 32,89 15,75 22,14 7,96 78,74
BP4K Pertanian 5,00 1,00 0,00 0,00 6,00
Dinas
Kehutanan Kehutanan 4,00 19,75 19,80 0,00 43,55 Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Perdagangan 38,42 94,85 0,00 0,00 133,26
Perindustrian 12,13 4,47 0,00 0,05 16,65
7 Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan (I-7, I-8)
7,95 116,19 7,50 0,00 131,64
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kebudayaan 2,50 0,65 0,00 0,00 3,15
Dinas Pemuda
dan Olahraga Pemuda dan Olahraga 2,40 115,54 7,50 0,00 125,44
Sekretariat
Daerah Pelayanan Keagamaan 3,05 0,00 0,00 0,00 3,05
JUMLAH 1.009,
48
704,41 536,68 86,58 2.337,15
Keterangan : Dalam Miliar Rupiah
Ringkasan rencana program dan kegiatan berdasarkan bidang
perencanaan pembangunan daerah kabupaten Garut disajikan sebagai berikut :
Tabel 5.4
Pelayanan Pendidikan yang
berkualitas (I-1) Pendidikan 6 116 Dinas Pendidikan
Perpustakaan 5 33 Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah 2 Peningkatan Tata Kelola
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (I-2, I-10)
40 195
Kesehatan 15 88
Dinas Kesehatan
Kesehatan 3 8
RSUD dr. Slamet Garut
Kesehatan 6 29 RSUD Pameungpeuk
Keluarga Berencana 12 55 Badan KB dan PP
Pemberdayaan
Perempuan 4 15 Badan KB dan PP
3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan (I-3)
80 4.239
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 15 827 Dinas Bina Marga
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 10 63 Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman 7 853 Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 8 1.979 Dinas Sumber Daya Airdan Pertambangan
Energi dan Sumber
Daya Mineral 3 26
Lingkungan Hidup 16 359 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Perhubungan 11 87 Dinas Perhubungan
Penunjang Urusan (Penanggulangan Bencana)
10 45
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah 4 Penanggulangan Kemiskinan
dan Pengangguran (I-4)
21 244
Sosial 11 43 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja 4 25 Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Transmigrasi 2 3 Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kesehatan 1 3 Dinas Kesehatan
Kesehatan
1 1
RSUD dr. Slamet Garut
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 2 30 Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Energi 0 134 Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan
Otonomi daerah 0 1 Sekretariat Daerah
Perencanaan
No Prioritas Pembangunan RKPD
Tahun 2016 Urusan
Jml Program
Jml
Kegiatan SKPD 5 Peningkatan Kinerja Aparatur
Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah (I-5)
118 645
Urusan Otonomi
Daerah 23 74 Sekretariat Daerah
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 10 44 Satpol PP
Urusan Otonomi
Daerah 8 58 BKD
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 11 92 BPMPD
Kependudukan dan
Catatan Sipil 5 38 DISDUKCAPIL
Informatika 10 44 DISKOMINFO
Urusan Otonomi
Daerah 7 75 DPPKA
Kersipan Daerah 4 6 Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah (Arsip)
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 13 46 KESBANGPOL
Urusan Otonomi
Daerah 6 48 SETWAN
Urusan Otonomi
Daerah 6 34 INSPEKTORAT
Perencanaan
Pembangunan 15 86 BAPPEDA
6 Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal (I-6, I-7, I-9)
115 608
Pangan 8 54 Badan Ketahanan
Pangan
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah 9 48 Dinas Koperasi, UMKMdan BMT
Penanaman Modal 8 40 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kelautan dan
Perikanan 4 12 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Pertanian 9 41
Pariwisata 8 41 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pertanian 13 65 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pertanian 16 89 Dinas Perkebunan
Pertanian 10 46 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kehutanan 9 37 Dinas Kehutanan
Perdagangan 6 44 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Perindustrian 15 91
dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan (I-7, I-8)
Pariwisata
Pemuda dan Olahraga 2 30 Dinas Pemuda dan Olahraga
Pelayanan Keagamaan 2 9 Sekretariat Daerah
JUMLAH 393 6.132
Rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2016, memuat sebanyak 393
program dan 6.132 kegiatan, dengan komposisi terbesar pada fisik sebesar
Rp.932.427.540.805,00 (39,90%), disusul bidang sosial budaya sebesar
Rp.574.495.742.298,00
(24,58%),
bidang
Ekonomi
sebesar
Rp.472.099.627.315,00 (20,20%), dan bidang Pemerintahan sebesar
Rp.358.126.571.369,00 (15,32%). Ringkasan rencana program dan kegiatan
berdasarkan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten Garut
disajikan sebagai berikut :
Tabel 5.5
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016
Menurut Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
No Bidang Jml
Program
Jml
Kegiatan APBD II APBD I
APBN/ PHLN
Sumber Dana Lainnya
Total
Rasio Anggaran
(%)
1 SOSIAL BUDAYA 86 507 70,34 253,75 250,41 0,00 574,50 24,58%
2 EKONOMI 115 608 123,27 212,76 128,06 8,01 472,10 20,20%
3 FISIK 72 4.358 645,05 144,10 143,28 0,00 932,43 39,90%
4 PEMERINTAHAN 120 659 170,81 93,81 14,94 78,57 358,13 15,32%
JUMLAH 393 6.132 1.009,48 704,41 536,68 86,58 2.337,15 100,00%
