ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
9.509.619.328.00
1 08 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8.000.000.000.00 1.509.619.328.00 18.87
8.189.160.64
1 08 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 8.189.160.64 0.00
0.00
9.517.808.488.64
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8.000.000.000.00 1.517.808.488.64 18.97
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8.000.000.000.00 9.517.808.488.64 1.517.808.488.64 18.97
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
5.675.384.818.00
1 08 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.057.312.814.00 (381.927.996.00) (6.31)
0.00
5.675.384.818.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.057.312.814.00 (381.927.996.00) (6.31)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
825.513.300.00
1 08 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1.126.659.300.00 (301.146.000.00) (26.73)
705.907.850.00
1 08 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 739.827.528.00 (33.919.678.00) (4.58)
1.531.421.150.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.866.486.828.00 (335.065.678.00) (17.95)
1.531.421.150.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.866.486.828.00 (335.065.678.00) (17.95)
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
131.851.000.00
1 08 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 139.512.500.00 (7.661.500.00) (5.49)
442.409.669.00
1 08 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 505.356.610.00 (62.946.941.00) (12.46)
271.367.800.00
1 08 0003 5 2 3 Belanja Modal 273.411.558.00 (2.043.758.00) (0.75)
845.628.469.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 918.280.668.00 (72.652.199.00) (7.91)
845.628.469.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 918.280.668.00 (72.652.199.00) (7.91)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
16.150.000.00
1 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 16.150.000.00 0.00 0.00
74.838.025.00
1 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 76.389.044.00 (1.551.019.00) (2.03)
90.988.025.00
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan 92.539.044.00 (1.551.019.00) (1.68)
90.988.025.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 92.539.044.00 (1.551.019.00) (1.68)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
113.259.000.00
1 08 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 120.050.000.00 (6.791.000.00) (5.66)
161.569.725.00
1 08 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 179.267.637.00 (17.697.912.00) (9.87)
1.270.500.00
1 08 0001 5 2 3 Belanja Modal 1.270.500.00 0.00 0.00
276.099.225.00
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 300.588.137.00 (24.488.912.00) (8.15)
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
7.200.000.00
1 08 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 7.200.000.00 0.00 0.00
188.469.920.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 195.669.920.00
Jumlah Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut 323.695.713.00 (128.025.793.00) (39.55)
1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
160.766.500.00
1 08 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 170.065.000.00 (9.298.500.00) (5.47)
957.283.324.00
1 08 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 999.815.934.00 (42.532.610.00) (4.25)
216.289.822.00
1 08 0005 5 2 3 Belanja Modal 218.846.669.00 (2.556.847.00) (1.17)
1.334.339.646.00
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day 1.388.727.603.00 (54.387.957.00) (3.92)
1 08 16 0006 - pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
85.348.000.00
1 08 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 91.060.000.00 (5.712.000.00) (6.27)
126.680.810.00
1 08 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 134.652.315.00 (7.971.505.00) (5.92)
212.028.810.00
Jumlah pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 225.712.315.00 (13.683.505.00) (6.06)
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
253.006.000.00
1 08 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 305.747.500.00 (52.741.500.00) (17.25)
304.455.000.00
1 08 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 341.862.666.00 (37.407.666.00) (10.94)
557.461.000.00
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 647.610.166.00 (90.149.166.00) (13.92)
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
37.136.000.00
1 08 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 41.757.500.00 (4.621.500.00) (11.07)
265.068.500.00
1 08 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 269.152.820.00 (4.084.320.00) (1.52)
302.204.500.00
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 310.910.320.00 (8.705.820.00) (2.80)
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
49.868.500.00
1 08 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 55.010.000.00 (5.141.500.00) (9.35)
104.732.170.00
1 08 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 126.340.455.00 (21.608.285.00) (17.10)
154.600.670.00
Jumlah Pengelolaan Kualitas Air 181.350.455.00 (26.749.785.00) (14.75)
1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
69.152.500.00
1 08 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 76.215.000.00 (7.062.500.00) (9.27)
159.460.291.00
1 08 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 270.285.750.00 (110.825.459.00) (41.00)
12.468.500.00
1 08 0017 5 2 3 Belanja Modal 22.320.265.00 (9.851.765.00) (44.14)
241.081.291.00
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup 368.821.015.00 (127.739.724.00) (34.63)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
170.104.308.00
1 08 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190.467.100.00 (20.362.792.00) (10.69)
4.880.050.000.00
1 08 0018 5 2 3 Belanja Modal 4.882.075.000.00 (2.025.000.00) (0.04)
5.050.154.308.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien 5.072.542.100.00 (22.387.792.00) (0.44)
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
136.717.500.00
1 08 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 143.820.000.00 (7.102.500.00) (4.94)
238.529.915.00
1 08 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 286.933.928.00 (48.404.013.00) (16.87)
375.247.415.00
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 430.753.928.00 (55.506.513.00) (12.89)
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
36.252.000.00
1 08 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 38.112.500.00 (1.860.500.00) (4.88)
162.135.880.00
1 08 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 169.143.736.00 (7.007.856.00) (4.14)
198.387.880.00
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem 207.256.236.00 (8.868.356.00) (4.28)
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
179.018.500.00
1 08 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 193.485.000.00 (14.466.500.00) (7.48)
497.064.032.00
1 08 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 580.649.710.00 (83.585.678.00) (14.40)
191.144.070.00
1 08 0021 5 2 3 Belanja Modal 203.362.802.00 (12.218.732.00) (6.01)
867.226.602.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup 977.497.512.00 (110.270.910.00) (11.28)
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
22.132.000.00
1 08 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 26.727.500.00 (4.595.500.00) (17.19)
422.034.165.00
1 08 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 444.442.917.00 (22.408.752.00) (5.04)
444.166.165.00
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air 471.170.417.00 (27.004.252.00) (5.73)
1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
139.648.000.00
1 08 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 151.824.940.00 (12.176.940.00) (8.02)
267.110.750.00
1 08 0027 5 2 3 Belanja Modal 2.410.000.000.00 (2.142.889.250.00) (88.92)
406.758.750.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup) 2.561.824.940.00 (2.155.066.190.00) (84.12)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
92.890.500.00
1 08 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 98.570.000.00 (5.679.500.00) (5.76)
575.995.475.00
1 08 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 687.499.230.00 (111.503.755.00) (16.22)
5.885.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 674.770.975.00
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 791.954.230.00 (117.183.255.00) (14.80)
11.290.197.157.00
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 14.260.415.087.00 (2.970.217.930.00) (20.83)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
176.664.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 192.767.500.00 (16.103.500.00) (8.35)
379.476.500.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 394.510.537.00 (15.034.037.00) (3.81)
556.140.500.00 Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan 587.278.037.00 (31.137.537.00) (5.30)
556.140.500.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 587.278.037.00 (31.137.537.00) (5.30)
14.314.375.301.00
Jumlah Belanja Langsung 17.724.999.664.00 (3.410.624.363.00) (19.24)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (10.471.951.630.36) 5.310.360.847.64 (33.65) 19.989.760.119.00 (3.792.552.359.00) (15.95) .00
.00) (15.782.312.478
