ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 0100 Badan Lingkungan Hidup
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
7.603.413.306.00
1 08 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 7.500.000.000.00 103.413.306.00 1.38
21.784.135.20
1 08 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 21.784.135.20 0.00
0.00
7.625.197.441.20
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 7.500.000.000.00 125.197.441.20 1.67
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 7.500.000.000.00 7.625.197.441.20 125.197.441.20 1.67
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
5.150.421.863.00
1 08 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.696.549.098.00 (546.127.235.00) (9.59)
0.00
5.150.421.863.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.696.549.098.00 (546.127.235.00) (9.59)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
243.048.700.00
1 08 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 263.314.700.00 (20.266.000.00) (7.70)
465.835.175.00
1 08 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 506.244.795.00 (40.409.620.00) (7.98)
708.883.875.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 769.559.495.00 (60.675.620.00) (7.88)
708.883.875.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 769.559.495.00 (60.675.620.00) (7.88)
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
102.128.000.00
1 08 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 108.054.000.00 (5.926.000.00) (5.48)
343.699.850.00
1 08 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 418.397.760.00 (74.697.910.00) (17.85)
295.116.525.00
1 08 0003 5 2 3 Belanja Modal 375.002.221.00 (79.885.696.00) (21.30)
740.944.375.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 901.453.981.00 (160.509.606.00) (17.81)
740.944.375.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 901.453.981.00 (160.509.606.00) (17.81)
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0009 - Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
49.529.000.00
1 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 56.221.000.00 (6.692.000.00) (11.90)
78.727.955.00
1 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83.704.580.00 (4.976.625.00) (5.95)
128.256.955.00
Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan 139.925.580.00 (11.668.625.00) (8.34)
128.256.955.00
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 139.925.580.00 (11.668.625.00) (8.34)
1 08 16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16 0001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
123.005.000.00
1 08 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 133.588.000.00 (10.583.000.00) (7.92)
166.322.805.00
1 08 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 187.035.947.00 (20.713.142.00) (11.07)
289.327.805.00
Jumlah Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 320.623.947.00 (31.296.142.00) (9.76)
1 08 16 0004 - Pengendalian Pencemaran Kawasan Pesisir dan Laut
63.002.000.00
1 08 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 81.478.000.00 (18.476.000.00) (22.68)
107.197.600.00
1 08 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 180.831.400.00 (73.633.800.00) (40.72)
170.199.600.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 16 0005 - Pelaksanaan Car Free Day
275.720.000.00
1 08 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 279.416.000.00 (3.696.000.00) (1.32)
519.066.650.00
1 08 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 565.483.012.00 (46.416.362.00) (8.21)
10.010.000.00
1 08 0005 5 2 3 Belanja Modal 11.000.000.00 (990.000.00) (9.00)
804.796.650.00
Jumlah Pelaksanaan Car Free Day 855.899.012.00 (51.102.362.00) (5.97)
1 08 16 0006 - Pembinaan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
62.556.000.00
1 08 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 92.936.000.00 (30.380.000.00) (32.69)
122.324.030.00
1 08 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 128.050.247.00 (5.726.217.00) (4.47)
184.880.030.00 Jumlah Pembinaan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (LB3) 220.986.247.00 (36.106.217.00) (16.34)
1 08 16 0007 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
262.282.000.00
1 08 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 291.015.000.00 (28.733.000.00) (9.87)
249.595.465.00
1 08 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 262.339.700.00 (12.744.235.00) (4.86)
511.877.465.00
Jumlah Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 553.354.700.00 (41.477.235.00) (7.50)
1 08 16 0008 - Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
6.642.000.00
1 08 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 13.212.000.00 (6.570.000.00) (49.73)
42.696.100.00
1 08 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 47.660.078.00 (4.963.978.00) (10.42)
5.280.000.00
1 08 0008 5 2 3 Belanja Modal 5.304.475.00 (24.475.00) (0.46)
54.618.100.00
Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 66.176.553.00 (11.558.453.00) (17.47)
1 08 16 0010 - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
11.706.000.00
1 08 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 12.564.000.00 (858.000.00) (6.83)
295.974.176.00
1 08 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304.671.658.00 (8.697.482.00) (2.85)
19.008.000.00
1 08 0010 5 2 3 Belanja Modal 19.023.070.00 (15.070.00) (0.08)
326.688.176.00
Jumlah Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 336.258.728.00 (9.570.552.00) (2.85)
1 08 16 0016 - Pengelolaan Kualitas Air
29.378.000.00
1 08 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 37.464.000.00 (8.086.000.00) (21.58)
72.987.890.00
1 08 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 112.363.579.00 (39.375.689.00) (35.04)
5.802.500.00
1 08 0016 5 2 3 Belanja Modal 5.887.200.00 (84.700.00) (1.44)
108.168.390.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 16 0017 - Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
115.189.000.00
1 08 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 134.298.000.00 (19.109.000.00) (14.23)
322.588.000.00
1 08 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 378.937.019.00 (56.349.019.00) (14.87)
10.697.500.00
1 08 0017 5 2 3 Belanja Modal 10.837.200.00 (139.700.00) (1.29)
448.474.500.00
Jumlah Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup 524.072.219.00 (75.597.719.00) (14.43)
1 08 16 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien
0.00
1 08 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 77.864.000.00 (77.864.000.00) (100.00)
120.877.107.00
1 08 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 140.391.372.00 (19.514.265.00) (13.90)
5.965.300.000.00
1 08 0018 5 2 3 Belanja Modal 5.965.300.000.00 0.00 0.00
6.086.177.107.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien 6.183.555.372.00 (97.378.265.00) (1.57)
1 08 16 0019 - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
151.404.000.00
1 08 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 163.920.000.00 (12.516.000.00) (7.64)
198.775.720.00
1 08 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 222.115.426.00 (23.339.706.00) (10.51)
350.179.720.00
Jumlah Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 386.035.426.00 (35.855.706.00) (9.29)
1 08 16 0020 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem
18.452.000.00
1 08 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 20.564.000.00 (2.112.000.00) (10.27)
250.860.070.00
1 08 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 278.679.828.00 (27.819.758.00) (9.98)
16.390.000.00
1 08 0020 5 2 3 Belanja Modal 16.984.000.00 (594.000.00) (3.50)
285.702.070.00
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem 316.227.828.00 (30.525.758.00) (9.65)
1 08 16 0021 - Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup
169.886.000.00
1 08 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 223.510.000.00 (53.624.000.00) (23.99)
253.595.225.00
1 08 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 369.012.436.00 (115.417.211.00) (31.28)
88.577.500.00
1 08 0021 5 2 3 Belanja Modal 88.829.400.00 (251.900.00) (0.28)
512.058.725.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup 681.351.836.00 (169.293.111.00) (24.85)
1 08 16 0022 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air
29.703.000.00
1 08 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 40.889.000.00 (11.186.000.00) (27.36)
30.087.725.00
1 08 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31.008.276.00 (920.551.00) (2.97)
59.790.725.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 16 0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)
0.00
1 08 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000.00 (2.500.000.00) (100.00)
158.629.230.00
1 08 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 162.138.393.00 (3.509.163.00) (2.16)
1.681.658.800.00
1 08 0027 5 2 3 Belanja Modal 1.828.002.825.00 (146.344.025.00) (8.01)
1.840.288.030.00 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan
Hidup) 1.992.641.218.00 (152.353.188.00) (7.65)
1 08 16 0030 - Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
66.425.000.00
1 08 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 80.335.000.00 (13.910.000.00) (17.31)
571.259.507.00
1 08 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 654.715.651.00 (83.456.144.00) (12.75)
43.400.500.00
1 08 0030 5 2 3 Belanja Modal 45.583.945.00 (2.183.445.00) (4.79)
681.085.007.00
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 780.634.596.00 (99.549.589.00) (12.75)
12.714.312.100.00
Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 13.707.739.137.00 (993.427.037.00) (7.25)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0014 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin Gangguan
113.871.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 137.856.000.00 (23.985.000.00) (17.40)
112.458.330.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 119.900.046.00 (7.441.716.00) (6.21)
3.740.000.00
1 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 3.905.000.00 (165.000.00) (4.23)
230.069.330.00 Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dari Retribusi Ijin
Gangguan 261.661.046.00 (31.591.716.00) (12.07)
230.069.330.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 261.661.046.00 (31.591.716.00) (12.07)
14.522.466.635.00
Jumlah Belanja Langsung 15.780.339.239.00 (1.257.872.604.00) (7.97)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (12.047.691.056.80) 1.929.197.280.20 (13.80) 19.672.888.498.00 (1.803.999.839.00) (8.40) .00
.00) (13.976.888.337
