PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021
PPAS
Perubahan APBD T.A. 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 | DAFTAR ISI iii
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 050/ 23 /NK/VIII/2021 172/318/DPRD/VIII/2021 TANGGAL : 1 6 September 2021
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa.
Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah atas APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021 seperti yang telah tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021 sebagai penjabaran KUPA sampai dengan program dan kegiatan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai landasan
bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan
Rancangan P-APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021, yang
selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap Perangkat
Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam penyusunan
rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Rencana program/kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
1.2. TUJUAN
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-Perangkat Daerah, memberikan gambaran secara garis besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2021.
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2021 memuat perubahan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun anggaran 2021, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2021.
1.3. DASAR HUKUM
Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun anggaran 2021 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.97/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149)
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2.1. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Bantaeng Tahun 2021, maka target perubahan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bantaeng dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah untuk realokasi anggaran dalam rangka dukungan penanganan covid 19 dan dukungan vaksinasi adapun gambaran pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan akan mengalami sedikit
penyesuaian dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 mengingat kondisi yang belum stabil dan dengan
adanya kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, namun
hal tersebut bukan menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk tetap
berupaya lebih mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
dengan melakukan berbagai langkah-langkah intensifikasi dan
ekstensifikasi untuk menggenjot capaian sumber-sumber pendapatan
daerah. Adapun penyesuaian pendapatan daerah dalam perubahan APBD Tahun 2021.
2.1.2 Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami penurunan dari target penetapan APBD Tahun Anggaran 2021. Penurunan tersebut karena adanya penyesuaian pagu Dana Transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yang juga mengalami penyesuaian target
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diproyeksikan tidak mengalami penurunan hal ini dikarenakan target pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan hibah dari kementerian keuangan terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pendapatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi
defisit anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat
surplus anggaran pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada
saat anggaran pendapatan daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan
anggaran belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran
yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran 2020. SiLPA Tahun Anggaran
2020 yang semula tidak diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran
2021, berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah Rp929.820.897,07,-.
Perubahan Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel II.1.
Tabel II.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
NO URAIAN ANGGARAN BERTAMBAH/
(BERKURANG)
URUT Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
04.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) 183.179.634.765,00 161.297.116.100,29 (21.882.518.664,71)
04.01.01 Pajak Daerah 55.232.278.765,00 49.320.316.100,29 (5.911.962.664,71)
04.01.02 Retribusi Daerah 37.795.000.000,00 31.726.800.000,00 (6.068.200.000,00) 04.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00
04.01.04 Lain-lain PAD yang Sah 83.152.356.000,00 73.250.000.000,00 (9.902.356.000,00) 04.02 PENDAPATAN TRANSFER 900.898.859.444,00 884.816.853.846,00 (16.082.005.598,00) 04.02.01 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat 785.688.859.444,00 775.929.237.846,00 (9.759.621.598,00) 04.02.02 Pendapatan Transfer Antar
Daerah 115.210.000.000,00 108.887.616.000,00 (6.322.384.000,00) 04.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH 33.740.688.858,00 46.717.452.658,00 12.976.765.800,00
04.03.01 Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 7.200.000.000,00 1.200.000.000,00
04.03.02 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
04.03.03
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
27.740.688.858,00 39.517.452.658,00 11.776.763.800,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.117.819.183.067,00 1.092.831.422.604,29 (24.987.760.462,71)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
06.01.01 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 929.820.897,07 929.820.897,07
06.01.02 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
06.01.03 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
06.01.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
06.01.05 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
06.01.06
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 0,00 929.820.897,07 929.820.897,07
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN,
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
Asumsi terjadinya perubahan kebijakan belanja yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan perubahan belanja daerah mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021.
3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bantaeng mengacu pada tahapan pembangunan daerah dan skala prioritas yang ada dalam RPJPD Kabupaten Bantaeng.
Dengan memperhatikan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Startegi Pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Bantaeng, maka ditetapkan prioritas kebijakan pembangunan tahun 2021 Kabupaten Bantaeng yaitu :
Table III.1
Matriks Prioritas Pembangunan Tahun 2021
SASARAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN
5 TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021 1 Terwujudnya Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
1 Pemberian jaminan perlengkapan
sekolah setiap ajaran baru
SASARAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN
5 TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021 yang agama dan
berbasis budaya lokal
2 Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
2 Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
Percepatan pengentasan kemiskinan
3 Pengembangan usaha dan infrastruktur koperasi, UKM serta industry
4 Penguatan kualitas kelembagaan pemuda
3 Meningkatkan Lapangan Pekerjaan Yang
Berorientasi Pada Wirausaha Baru
5 Peningkatan SDM usia produktif 6 Penciptaan lapangan kerja melalui
bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW
4 Menurunnya ketimpangan pembangunan wilayah
7 Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa
5 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Di Dalam Pembangunan
Pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat
8 Peningkatan kualitas hidup
perempuan, anak dan penyandang disabilitas
6 Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat
9 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
7 Meningkatkan aksesibilitas antar dan inter wilayah
Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan ramah lingkungan
10 Pengembangan infrastruktur wilayah
8 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
11 Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan
9 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi sektor pertanian
Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi unggulan daerah
12 Pemberian asuransi pertanian dan jaminan ketersediaan benih dan pupuk (bidang pertanian) 13 Pengembangan usaha pertanian,
perkebunan, perikanan dan jasa 14 Pemberian asuransi pertanian dan
jaminan ketersediaan benih dan pupuk (bidang perikanan) 15 Pembangunan infrastruktur dasar
pendukung pertanian 10 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
16 Pengembangan infrastruktur wisata di lingkungan desa/kelurahan 17 Pengembangan destinasi wisata
unggulan
SASARAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN
5 TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021 11 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
Reformasi Birokrasi dan Implementasi Standar Pelayanan Mininum
18 Peningkatan kapasitas sumberdaya perangkat/aparatur desa/kelurahan
12 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
19 Optimalisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum
20 Pemberian kejelasan indentitas hukum kependudukan
21 Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan
.2. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA P-APBD BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD
Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di dasarkan pada program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mencapai target kinerja serta kegiatan – kegiatan pelayanan yang menjadi Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.
Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menurut urusan
pemerintahan per SKPD sebagaimana tabel berikut :
Tabel III. 2
REKAPITULASI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD T.A. 2021 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN PER SKPD
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/
(BERKURANG)
Rp, Rp, Rp,
1 2 3 4 5
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
683.310.462.438,00 691.620.342.647,85 8.309.880.209,85
1 1 Pendidikan 286.851.859.243,00 283.418.612.949,00 (3.433.246.294,00) 1 1 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 286.851.859.243,00 283.418.612.949,00 (3.433.246.294,00)
1 2 Kesehatan 276.065.431.149,00 283.055.129.320,80 6.989.698.171,80
1 2 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 276.065.431.149,00 283.055.129.320,80 6.989.698.171,80
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90.624.507.246,00 96.510.583.389,05 5.886.076.143,05
1 3 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88.624.522.246,00 96.510.583.389,05 7.886.061.143,05
1 3 2.11.2.15.1.03.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.999.985.000,00 (1.999.985.000,00)
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.131.178.068,00 6.559.374.688,00 428.196.620,00
1 4 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
6.131.178.068,00 6.559.374.688,00 428.196.620,00
1 5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
17.959.334.420,00 16.476.810.535,00 (1.482.523.885,00)
1 5 1.05.0.00.0.00.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.721.563.660,00 6.367.402.825,00 (354.160.835,00)
1 5 1.05.0.00.0.00.02 Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran
11.237.770.760,00 10.109.407.710,00 (1.128.363.050,00)
1 6 Sosial 5.678.152.312,00 5.599.831.766,00 (78.320.546,00)
1 6 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 5.678.152.312,00 5.599.831.766,00 (78.320.546,00)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
92.977.849.275,00 82.188.917.418,64 (10.788.931.856,36)
2 7 Tenaga Kerja 3.540.175.100,00 3.355.325.790,00 (184.849.310,00)
2 7 2.07.3.31.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 3.540.175.100,00 3.355.325.790,00 (184.849.310,00)
2 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.935.064.500,00 1.292.734.500,00 (642.330.000,00)
2 8 2.08.2.13.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.935.064.500,00 1.292.734.500,00 (642.330.000,00)
2 9 Pangan 5.056.817.265,00 4.193.215.074,00 (863.602.191,00)
2 9 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 5.056.817.265,00 4.193.215.074,00 (863.602.191,00)
2 10 Pertanahan 5.409.027.450,00 2.574.469.450,00 (2.834.558.000,00)
2 10 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5.409.027.450,00 2.574.469.450,00 (2.834.558.000,00)
2 11 Lingkungan Hidup 12.889.783.870,00 11.956.192.194,00 (933.591.676,00) 2 11 2.11.2.15.1.03.01 Dinas Lingkungan Hidup 12.889.783.870,00 11.956.192.194,00 (933.591.676,00)
2 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.104.954.636,00 4.840.622.336,00 (264.332.300,00)
2 12 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.104.954.636,00 4.840.622.336,00 (264.332.300,00)
2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.467.531.920,00 5.939.564.894,00 (527.967.026,00)
2 13 2.08.2.13.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.467.531.920,00 5.939.564.894,00 (527.967.026,00)
2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.263.599.550,00 7.970.956.261,00 (1.292.643.289,00)
2 14 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.263.599.550,00 7.970.956.261,00 (1.292.643.289,00)
2 15 Perhubungan 9.050.732.618,00 6.943.767.492,00 (2.106.965.126,00)
2 15 2.11.2.15.1.03.01 Dinas Lingkungan Hidup 884.571.500,00 (884.571.500,00)
2 15 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 8.166.161.118,00 6.943.767.492,00 (1.222.393.626,00)
2 16 Komunikasi dan Informatika 7.162.913.251,00 6.501.696.630,00 (661.216.621,00) 2 16 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
7.162.913.251,00 6.501.696.630,00 (661.216.621,00)
2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.291.545.601,00 9.106.425.023,64 (185.120.577,36)
2 17 2.17.3.30.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
9.291.545.601,00 9.106.425.023,64 (185.120.577,36)
2 18 Penanaman Modal 8.186.560.172,00 9.178.750.386,00 992.190.214,00 2 18 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penananam Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.186.560.172,00 9.178.750.386,00 992.190.214,00
2 19 Kepemudaan dan Olahraga 5.057.558.132,00 4.460.320.680,00 (597.237.452,00) 2 19 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 5.057.558.132,00 4.460.320.680,00 (597.237.452,00)
2 20 Statistik 237.943.850,00 87.954.700,00 (149.989.150,00)
2 20 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
237.943.850,00 87.954.700,00 (149.989.150,00)
2 21 Persandian 341.427.350,00 194.788.350,00 (146.639.000,00)
2 21 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
341.427.350,00 194.788.350,00 (146.639.000,00)
2 22 Kebudayaan 313.432.950,00 245.853.850,00 (67.579.100,00)
2 22 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 313.432.950,00 245.853.850,00 (67.579.100,00)
2 23 Perpustakaan 3.498.400.880,00 3.195.547.628,00 (302.853.252,00)
2 23 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.498.400.880,00 3.195.547.628,00 (302.853.252,00)
2 24 Kearsipan 170.380.180,00 150.732.180,00 (19.648.000,00)
2 24 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 170.380.180,00 150.732.180,00 (19.648.000,00)
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 59.428.602.462,00 52.700.932.741,82 (6.727.669.720,18) 3 25 Kelautan dan Perikana 6.444.780.103,00 5.799.587.521,20 (645.192.581,80) 3 25 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 6.444.780.103,00 5.799.587.521,20 (645.192.581,80)
3 26 Pariwisata 9.914.501.688,00 9.824.241.601,97 (90.260.086,03)
3 26 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata 9.914.501.688,00 9.824.241.601,97 (90.260.086,03)
3 27 Pertanian 35.217.451.819,00 32.295.115.412,65 (2.922.336.406,35) 3 27 3.27.0.00.0.00.01 Dinas Pertanian 35.217.451.819,00 32.295.115.412,65 (2.922.336.406,35)
3 30 Perdagangan 3.124.918.852,00 2.084.429.312,00 (1.040.489.540,00) 3 30 2.17.3.30.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
3.124.918.852,00 2.084.429.312,00 (1.040.489.540,00)
3 31 Perindustrian 4.726.950.000,00 2.697.558.894,00 (2.029.391.106,00) 3 31 2.07.3.31.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4.726.950.000,00 2.697.558.894,00 (2.029.391.106,00)
4 UNSUR PENUNJANG 82.628.502.605,00 78.701.154.887,00 (3.927.347.718,00) 4 1 Sekretariat Daerah 55.695.862.887,00 51.321.272.249,00 (4.374.590.638,00) 4 1 4.01.5.06.5.07.01 Sekretariat Daerah 55.695.862.887,00 51.321.272.249,00 (4.374.590.638,00)
4 2 Sekretariat DPRD 26.932.639.718,00 27.379.882.638,00 447.242.920,00 4 2 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 26.932.639.718,00 27.379.882.638,00 447.242.920,00
5 UNSUR PENDUKUNG 147.049.218.611,00 138.647.736.666,05 (8.401.481.944,95)
5 1 Perencanaan 8.454.287.254,00 7.038.206.554,00 (1.416.080.700,00)
5 1 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.454.287.254,00 7.038.206.554,00 (1.416.080.700,00)
5 2 Keuangan 125.049.018.533,00 122.848.638.162,05 (2.200.380.370,95) 5 2 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
0,00
5 2 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelola Keuangan Daerah 125.049.018.533,00 122.848.638.162,05 (2.200.380.370,95)
5 3 Kepegawaian 8.420.891.924,00 6.693.124.750,00 (1.727.767.174,00)
5 3 5.03.0.00.5.04.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8.420.891.924,00 6.693.124.750,00 (1.727.767.174,00)
5 4 Pendidikan dan Pelatihan 3.626.350.800,00 688.541.500,00 (2.937.809.300,00) 5 4 5.03.0.00.5.04.01 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
3.626.350.800,00 688.541.500,00 (2.937.809.300,00)
5 5 Penelitian dan Pengembangan 1.498.670.100,00 1.379.225.700,00 (119.444.400,00) 5 5 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.498.670.100,00 1.379.225.700,00 (119.444.400,00)
5 6 Penghubung 0,00
5 6 4.01.5.06.5.07.01 Sekretariat Daerah 0,00
5 7 Pengelola Perbatasan Daerah 0,00
5 7 4.01.5.06.5.07.01 Sekretariat Daerah 0,00
6 UNSUR PENGAWASAN 8.865.982.192,00 8.835.197.160,00 (30.785.032,00)
6 1 Inspektorat 8.865.982.192,00 8.835.197.160,00 (30.785.032,00)
6 1 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 8.865.982.192,00 8.835.197.160,00 (30.785.032,00)
7 UNSUR KEWILAYAHAN 37.346.407.363,00 36.670.280.724,00 (676.126.639,00)
7 1 Kecamatan 37.346.407.363,00 36.670.280.724,00 (676.126.639,00)
7 1 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Bantaeng 9.759.199.159,00 9.533.219.076,00 (225.980.083,00) 7 1 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Bissappu 9.209.728.156,00 9.770.523.071,00 560.794.915,00 7 1 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Tompobulu 5.763.161.780,00 5.545.378.580,00 (217.783.200,00) 7 1 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Pajukukang 2.359.381.323,00 2.350.020.403,00 (9.360.920,00) 7 1 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Eremerasa 2.813.432.400,00 2.520.995.350,00 (292.437.050,00)
7 1 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Uluere 1.686.442.180,00 1.597.863.096,00 (88.579.084,00)
7 1 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Sinoa 1.808.405.740,00 1.609.538.748,00 (198.866.992,00)
7 1 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Gantarangkeke 3.946.656.625,00 3.742.742.400,00 (203.914.225,00)
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 2.212.158.121,00 2.896.681.256,00 684.523.135,00 8 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 2.212.158.121,00 2.896.681.256,00 684.523.135,00 8 1 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.212.158.121,00 2.896.681.256,00 684.523.135,00
JUMLAH BELANJA 1.113.819.183.067,00 1.092.261.243.501,36 (21.557.939.565,64)
3.3. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA P-APBD BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan urusan , Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah diarahkan untuk mencapai target kinerja dari kegiatan-kegiatan pelayanan serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.
Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel
berikut :
Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
(Berkurang)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR 683,310,462,438.00 691,620,342,647.85 8,309,880,209.85 1.01 Pendidikan 286,851,859,243.00 283,418,612,949.00 (3,433,246,294.00) 1.01.2.22.0.00.01Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 286,851,859,243.00 283,418,612,949.00 (3,433,246,294.00) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 209,932,159,795.00 208,156,416,162.00 (1,775,743,633.00) 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 47,749,800.00 209,753,600.00 162,003,800.00 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23,518,800.00 177,973,600.00 154,454,800.00
1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24,231,000.00 31,780,000.00 7,549,000.00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 209,270,125,350.00 207,304,349,405.00 (1,965,775,945.00) 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 209,164,049,000.00 207,171,665,605.00 (1,992,383,395.00) 1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 86,178,600.00 112,786,050.00 26,607,450.00 1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD 19,897,750.00 19,897,750.00 0.00
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah 22,012,400.00 169,312,400.00 147,300,000.00
1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 22,012,400.00 169,312,400.00 147,300,000.00 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174,873,370.00 169,703,370.00 (5,170,000.00) 1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 8,218,370.00 8,218,370.00 0.00
1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 7,800,000.00 7,800,000.00 0.00
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 158,855,000.00 153,685,000.00 (5,170,000.00)
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 370,628,875.00 262,027,387.00 (108,601,488.00) 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 269,866,800.00 161,265,312.00 (108,601,488.00)
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100,762,075.00 100,762,075.00 0.00 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 46,770,000.00 41,270,000.00 (5,500,000.00)
1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
46,770,000.00
41,270,000.00 (5,500,000.00)
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 72,459,240,268.00 71,481,795,407.00 (977,444,861.00) 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45,384,871,468.00 44,999,321,392.00 (385,550,076.00) 1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 859,164,000.00 788,301,000.00 (70,863,000.00) 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 317,000,000.00 313,337,000.00 (3,663,000.00) 1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 615,909,000.00 573,459,000.00 (42,450,000.00) 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2,655,494,000.00 887,600,924.00 (1,767,893,076.00) 1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 13,794,060,000.00 12,321,983,300.00 (1,472,076,700.00) 1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU 645,900,000.00 616,924,000.00 (28,976,000.00)
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1,836,030,000.00 1,718,624,000.00 (117,406,000.00) 1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah 438,504,000.00 466,520,000.00 28,016,000.00 1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah - 2,046,800,000.00 2,046,800,000.00 1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2,087,411,200.00 2,087,411,200.00 0.00 1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan 28,526,500.00 28,526,500.00 0.00 1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 3,393,600,000.00 3,417,334,700.00 23,734,700.00 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta
Didik 462,445,000.00 228,515,000.00 (233,930,000.00)
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar 44,940,100.00 21,769,100.00 (23,171,000.00) 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 332,750,800.00 242,082,800.00 (90,668,000.00) 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 695,688,900.00 335,268,900.00 (360,420,000.00) 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 17,177,447,968.00 17,177,447,968.00 0.00 1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar - 1,727,416,000.00 1,727,416,000.00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 18,665,366,750.00 18,021,862,616.00 (643,504,134.00) 1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 200,000,000.00 199,999,966.00 (34.00) 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - 8,910,000.00 8,910,000.00
Tabel III. 3
RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4,726,557,600.00 4,329,057,600.00 (397,500,000.00) 1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 584,161,920.00 550,661,920.00 (33,500,000.00) 1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 322,807,200.00 292,457,200.00 (30,350,000.00) 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 599,066,000.00 528,566,000.00 (70,500,000.00) 1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah 607,507,280.00 613,507,280.00 6,000,000.00 1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah - 525,850,000.00 525,850,000.00 1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2,422,019,600.00 2,422,019,600.00 0.00 1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah - - 0.00 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 896,240,000.00 896,240,000.00 0.00 1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta
Didik 310,149,100.00 157,650,000.00 (152,499,100.00)
1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 38,885,100.00 38,885,100.00 0.00 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 164,794,450.00 104,924,450.00 (59,870,000.00) 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 278,939,200.00 145,739,200.00 (133,200,000.00) 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7,514,239,300.00 7,207,394,300.00 (306,845,000.00) 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5,452,294,600.00 5,578,258,599.00 125,963,999.00 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
PAUD 221,002,000.00 221,002,000.00 0.00
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 431,834,000.00 236,834,000.00 (195,000,000.00) 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru PAUD 231,542,000.00 208,936,999.00 (22,605,001.00)
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD - 22,604,000.00 22,604,000.00 1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 1,212,971,000.00 1,212,971,000.00 0.00 1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 60,900,000.00 255,900,000.00 195,000,000.00 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 46,888,100.00 46,888,100.00 0.00 1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 24,253,450.00 24,253,450.00 0.00 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 30,201,550.00 156,166,550.00 125,965,000.00 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 3,192,702,500.00 3,192,702,500.00 0.00 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,956,707,450.00 2,882,352,800.00 (74,354,650.00) 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 23,495,600.00 23,495,600.00 0.00
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 48,462,000.00 - (48,462,000.00)
1.01.02.2.04.15
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
25,892,650.00
- (25,892,650.00)
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Nonformal/Kesetaraan 182,757,200.00 182,757,200.00 0.00
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2,676,100,000.00 2,676,100,000.00 0.00 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 71,996,700.00 39,389,200.00 (32,607,500.00)
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Dasar 32,607,500.00 - (32,607,500.00) 1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Dasar 32,607,500.00 - (32,607,500.00) 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 39,389,200.00 39,389,200.00 0.00 1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 23,286,500.00 23,286,500.00 0.00 1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 16,102,700.00 16,102,700.00 0.00 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4,388,462,480.00 3,741,012,180.00 (647,450,300.00)
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4,388,462,480.00
3,741,012,180.00 (647,450,300.00)
1.01.04.2.01.01
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3,259,300,300.00
2,635,199,000.00 (624,101,300.00)
1.01.04.2.01.02
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1,129,162,180.00
1,105,813,180.00 (23,349,000.00)
1.02 Kesehatan 276,065,431,149.00 283,055,129,320.80 6,989,698,171.80
1.02.0.00.0.00.01Dinas Kesehatan 276,065,431,149.00 283,055,129,320.80 6,989,698,171.80 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 45,274,059,229.00 53,685,524,733.00 8,411,465,504.00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 87,132,950.00 102,819,900.00 15,686,950.00
1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 87,132,950.00 102,819,900.00 15,686,950.00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39,196,684,350.00 48,820,992,182.00 9,624,307,832.00 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38,973,296,000.00 48,598,103,832.00 9,624,807,832.00 1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 195,972,550.00 195,972,550.00 0.00
1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27,415,800.00 26,915,800.00 (500,000.00) 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah 131,084,550.00 86,084,550.00 (45,000,000.00) 1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD 14,946,550.00 14,946,550.00 0.00
1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 116,138,000.00 71,138,000.00 (45,000,000.00) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 862,198,500.00 733,395,000.00 (128,803,500.00) 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 56,341,500.00 56,338,000.00 (3,500.00) 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 356,619,000.00 356,619,000.00 0.00 1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 17,040,000.00 17,040,000.00 0.00
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 432,198,000.00 303,398,000.00 (128,800,000.00)
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 102,514,150.00 55,804,000.00 (46,710,150.00) 1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 56,472,150.00 55,804,000.00 (668,150.00) 1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46,042,000.00 - (46,042,000.00) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 4,163,697,479.00 3,223,931,851.00 (939,765,628.00)
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 3,666,914,704.00 2,727,149,776.00 (939,764,928.00)
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45,295,200.00 45,295,200.00 0.00 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 451,487,575.00 451,486,875.00 (700.00) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 721,650,000.00 653,400,000.00 (68,250,000.00)
1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
91,580,000.00
43,230,000.00 (48,350,000.00)
1.02.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
581,080,000.00
561,180,000.00 (19,900,000.00)
1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 48,990,000.00 48,990,000.00 0.00
1.02.01.2.13 Penataan Organisasi 9,097,250.00 9,097,250.00 0.00 1.02.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah 9,097,250.00 9,097,250.00 0.00
1.02.02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
228,511,441,260.00
227,536,642,177.80 (974,799,082.20)
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 63,360,475,001.00 63,211,836,715.80 (148,638,285.20) 1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 10,014,495,125.00 11,077,468,625.00 1,062,973,500.00 1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya 4,822,956,571.00 5,669,223,105.80 846,266,534.80
1.02.02.2.01.11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan 367,000,000.00 426,177,100.00 59,177,100.00
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan 4,338,576,000.00 4,623,040,650.00 284,464,650.00 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 32,432,846,949.00 32,433,017,979.00 171,030.00 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 9,331,133,137.00 7,168,744,961.00 (2,162,388,176.00) 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2,053,467,219.00 1,814,164,295.00 (239,302,924.00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 165,150,966,259.00 164,324,805,462.00 (826,160,797.00) 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 141,188,900.00 141,188,900.00 0.00 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar 44,721,350.00 38,796,350.00 (5,925,000.00) 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 154,100,000.00 154,100,000.00 0.00
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus 384,488,644.00 84,442,894.00 (300,045,750.00)
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat 165,505,000.00 165,505,000.00 0.00
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis 409,564,500.00 193,899,500.00 (215,665,000.00)
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV 246,676,220.00 136,066,220.00 (110,610,000.00) 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 463,531,200.00 501,856,200.00 38,325,000.00 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 116,591,600.00 44,148,500.00 (72,443,100.00) 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 933,634,360.00 687,499,686.00 (246,134,674.00) 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 256,568,350.00 1,521,385,350.00 1,264,817,000.00 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular 3,269,955,200.00 3,015,557,200.00 (254,398,000.00)
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 58,588,812,000.00 52,206,830,000.00 (6,381,982,000.00) 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 231,046,000.00 231,046,000.00 0.00 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 66,887,236,415.00 71,190,954,540.00 4,303,718,125.00 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 26,231,293,320.00 25,910,874,800.00 (320,418,520.00) 1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5,134,500,000.00 6,629,501,122.00 1,495,001,122.00 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota 1,391,840,200.00 1,277,840,200.00 (114,000,000.00) 1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 99,713,000.00 193,313,000.00 93,600,000.00 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN 258,206,450.00 250,164,450.00 (8,042,000.00)
1.02.03.2.02
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
213,586,450.00
205,544,450.00 (8,042,000.00)
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar 184,188,000.00 159,708,000.00 (24,480,000.00) 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan 29,398,450.00 45,836,450.00 16,438,000.00
1.02.03.2.03
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44,620,000.00
44,620,000.00 0.00
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44,620,000.00
44,620,000.00 0.00
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN 43,438,960.00 30,142,960.00 (13,296,000.00)
1.02.04.2.06
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
43,438,960.00
30,142,960.00 (13,296,000.00)
1.02.04.2.06.01
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
43,438,960.00
30,142,960.00 (13,296,000.00)
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN 1,978,285,250.00 1,552,655,000.00 (425,630,250.00) 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,978,285,250.00 1,552,655,000.00 (425,630,250.00) 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat 1,978,285,250.00 1,552,655,000.00 (425,630,250.00) 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 90,624,507,246.00 96,510,583,389.05 5,886,076,143.05 1.03.0.00.0.00.01Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 88,624,522,246.00 96,510,583,389.05 7,886,061,143.05 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 7,532,594,157.00 5,552,484,556.00 (1,980,109,601.00) 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 126,736,100.00 191,543,100.00 64,807,000.00 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58,484,700.00 60,484,700.00 2,000,000.00
1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36,443,250.00 50,115,250.00 13,672,000.00 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31,808,150.00 80,943,150.00 49,135,000.00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,064,804,700.00 4,685,929,500.00 (378,875,200.00) 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,995,121,000.00 4,574,116,800.00 (421,004,200.00) 1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 41,097,000.00 83,226,000.00 42,129,000.00 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD 28,586,700.00 28,586,700.00 0.00
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah 24,300,700.00 33,800,700.00 9,500,000.00
1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 24,300,700.00 33,800,700.00 9,500,000.00 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 221,552,000.00 221,552,000.00 0.00 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64,894,000.00 64,894,000.00 0.00 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 10,224,000.00 10,224,000.00 0.00
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 146,434,000.00 146,434,000.00 0.00
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 225,588,280.00 140,412,280.00 (85,176,000.00)
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 170,250,000.00 85,074,000.00 (85,176,000.00)
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55,338,280.00 55,338,280.00 0.00
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 1,869,612,377.00 279,246,976.00 (1,590,365,401.00)
1.03.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
124,890,000.00
124,890,000.00 0.00
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18,850,000.00 18,850,000.00 0.00 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 1,725,872,377.00 135,506,976.00 (1,590,365,401.00) 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 11,681,879,377.00 14,134,436,485.70 2,452,557,108.70
1.03.02.2.01
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 1,165,974,949.00 1,661,531,421.00 495,556,472.00 1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 864,254,834.00 1,381,990,031.00 517,735,197.00 1.03.02.2.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 301,720,115.00 279,541,390.00 (22,178,725.00)
1.03.02.2.02
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10,515,904,428.00
12,472,905,064.70 1,957,000,636.70
1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1,035,627,476.00 1,035,527,426.00 (100,050.00) 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 8,567,306,242.00 9,324,624,715.60 757,318,473.60 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 912,970,710.00 2,112,752,923.10 1,199,782,213.10 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 14,594,637,696.00 14,576,083,816.28 (18,553,879.72) 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 14,594,637,696.00 14,576,083,816.28 (18,553,879.72) 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan 5,551,645,685.00 6,064,236,045.28 512,590,360.28
1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perkotaan 1,242,338,455.00 1,117,645,455.00 (124,693,000.00)
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan 7,800,653,556.00 7,394,202,316.00 (406,451,240.00)
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH 3,648,315,563.00 4,653,284,363.00 1,004,968,800.00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3,648,315,563.00 4,653,284,363.00 1,004,968,800.00 1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Terpusat Skala Kota 3,066,963,589.00 4,124,033,589.00 1,057,070,000.00 1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik 445,874,774.00 445,874,774.00 0.00
1.03.05.2.01.11
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
135,477,200.00
83,376,000.00 (52,101,200.00)
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE 10,807,731,834.00 11,332,915,507.75 525,183,673.75
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
10,807,731,834.00
11,332,915,507.75 525,183,673.75
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 10,807,731,834.00 11,332,915,507.75 525,183,673.75 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 7,018,373,458.00 6,901,067,905.32 (117,305,552.68) 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 7,018,373,458.00 6,901,067,905.32 (117,305,552.68)
1.03.07.2.01.01
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
7,018,373,458.00
6,901,067,905.32 (117,305,552.68)
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 803,260,350.00 2,657,184,919.80 1,853,924,569.80
1.03.08.2.01
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
803,260,350.00
2,657,184,919.80 1,853,924,569.80
1.03.08.2.01.02
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
803,260,350.00
2,657,184,919.80 1,853,924,569.80
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 30,714,168,736.00 34,868,300,160.20 4,154,131,424.20 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 30,714,168,736.00 34,868,300,160.20 4,154,131,424.20
