TAHUN 2020
| Jl. Sukamulya No. 04 Kota Bandung
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUKAJADI
KOTA BANDUNG
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rencana Kerja wajib disusun oleh Perangkat Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.
Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Sukajadi menyusun Dokumen Rencana Kerja 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Dokumen Renja Kecamatan Sukajadi Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada
RKPD Kota Bandung Tahun 2019 yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2018 melalui Peraturan
Walikota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukajadi tahun 2020 dilakukan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang, mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan hingga ke jenjang yang lebih atas yaitu di tingkat kota, disamping itu juga kegiatan penjaringan musyawarah ini dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan Kecamatan, para ketua RT dan RW, Forum RW Kelurahan, Forum RW Kecamatan, Tokoh Masyarakat, dll.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009- 2013.
7. Peraturan Walikota Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Pengganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
8. Peraturan Presiden Nommor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
1.3. Maksud dan Tujuan
Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sukajadi merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sukajadi.
Maksud penyusunan dari Rencana Kerja Kecamatan Sukajadi tahun 2020 adalah membuat dokumen kerja Kecamatan Sukajadi selama kurun waktu satu tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sukajadi Tahun 2018-2023. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sukajadi tahun 2020 adalah untuk menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukajadi tahun 2020.
1.4. Sitematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUKAJADI TAHUN 2019 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUKAJADI TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Sukajadi
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sukajadi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang tertuang dalam DPA Kecamatan Sukajadi dengan total nilai keseluruhan mencakup Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 26.683.234.957,04 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 25.725.582.726,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,41%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 terdapat Silpa sebesar Rp. 957.652.231.04. Sedangkan realisasi anggaran yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan di Kecamatan Sukajadi selama tahun 2018 mencapai realisasi sebesar Rp. 14.601.764.451,00 atau sebesar 96,29% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 15.164.023.465,21 Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja dalam pencapaian program dan kegiatan tahun 2018 cukup optimal.
Adapun capaian realisasi anggaran terkait dengan Program dan Kegiatan tahun 2018 di Kecamatan Sukajadi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2019
No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp) (%)
1
Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintah Umum,Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persediaan
15.164.023.465,21 14.601.764.451,00 96.29
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,882,311,491.00 1,433,053,013 76,13 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 248,147,721.00 172,503,990
69,52 4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58,272,500.00 57,450,000 98,59
5 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 15,781,800.00 15,345,200
97,23
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,690,000.00 4,626,000 69,15
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35,821,000.00 19,901,000 55,56
8 Penyediaan alat tulis kantor 154,049,840.00 93,136,337 60,46
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 99,553,401.00 62,411,250 62,69
10 Penyediaan Komponen Intalasi listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 12,772,639.00 8,222,380
64,37
11 Penyediaan peralatan rumah tangga 40,221,170.00 38,614,056 96,00
12 Penyedia makanan dan Minuman 133,003,860.00 128,765,000 96,81
13 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 185,197,560.00 101,567,800 54,84 14 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
perkantoran/teknis perkantoran 892,800,000.00 730,510,000
81,82 15 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,036,312,029.00 908,834,004 87,70
16 Pengadaan mebeulair 71,499,626.00 61,015,990 85,34
17 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 190,717,158.00 236,468,950 123,99
18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 600,774,000.00 440,667,684 73,35
19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 173,321,245.00 170,681,380 98,48
20 Program peningkatan disiplin aparatur 98,090,025.00 87,155,200 88,85 21 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 98,090,025.00 87,155,200 88,85 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Kewilayahan 6,271,986,157.00 5,947,590,459 94,83
23 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 4,780,871,535.00 4,543,866,522 95,04
24 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PPK 498,723,593.00 480,717,225 96,39
25 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 495,550,048.00 463,773,640 93,59
26 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 496,840,981.00 459,233,072 92,43
27 Program Peningkatan peran Kecamatan dan
Kelurahan 5,899,399,157.00 5,381,846,945 91,23
28 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat
kecamatan dan kelurahan 22,022,000.00 21,150,000 96,04
29 Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan
kecamatan dan kelurahan 731,011,800.00 709,547,150
97,06 30 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat
kecamatan dan kelurahan 2,242,200,278.00 2,059,014,795
91,83 31 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan
ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan 355,004,400.00 328,634,700
92,57 32 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan
dan Kelurahan 1,901,042,000.00 1,822,511,250
95,87
33 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 18,524,000.00 0 0,00
34 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 629,594,679.00 440,989,050 70,04
Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Pencapaian
Target Renstra sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2 pada halaman
berikut:
6
RencKecamatan STaRekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2017 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah) Tahun
2018
Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Kegiatan s/d tahun
(2017)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu (2017) Target program
dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun
(2017)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2017)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun 2018)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20.1.20.18.01 1.20.1.20.18.02 1.20.1.20.18.03 1.20.1.20.18.30
Program :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin
aparatur
4. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Indeks Pelayanan/
Indeks Kepuasan Masyarakat
80,32 80,32 80,32 86,39 107,56 85,75 86.38 101,28
1.20.1.20.18.30 5. Program Inovasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Kewilayahan
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
80,00 80,00 80,00 95,83 119,79 85,00
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukajadi
Penentuan tolak ukur kinerja serta indikator kinerja pelayanan Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ini menjelaskan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, yang diselaraskan dengan Peraturan Walikota Bandung nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukajadi dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2019
No Indikator SPM/Standard
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja
Proyeksi Capaian Kinerja Tahun
2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2018
Tahun 2019
1.
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Rata-rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan
80,32 85,75 85,75 86,39 86,38 86,00 86,00
2.
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
80,00 85,00 85,00 95,83 - 85,00 85,00
Rekomendasi tersebut di atas sedapat mungkin dapat direalisasikan pada Tahun 2020 dan tahun 2021 dengan maksud untuk mengakselerasi capaian kinerja sasaran dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukajadi.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Sukajadi diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung pada tahun 2017 antara lain:
1. Jumlah personil di kecamatan sangat kurang; jumlah personil yang ada di kecamatan idealnya 30-35 orang, yang ada sekarang 21 orang;
2. Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik, sehingga sulit untuk mecari personil yang kopentensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Sukajadi masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung dan peralatan penunjangnya;
4. Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan memerlukan dana sangat besar;
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kota Bandung yang
mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan
indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sebagai berikut :
1. mengajukan usulan penambahan personil dan usulan pengisian jabatan/rotasi/promosi serta setiap tahun diajukan besetting kebutuhan pegawai, Kecamatan memanfaatkan personil yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dengan bagi habis tugas dan pembebanan tanggung jawab secara personil, begitu juga untuk pengelolaan anggaran kecamatan;
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat dan Pelatihan sesuai kebutuhan.
3. Mengajukan usulan pembangunan bangunan fisik kantor agar ideal sebagai sarana melaksanakan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta mengajukan penunjang kegiatan pelaksanaan sehari hari seperti Notebook dan Komputer.
4. Jumlah anggaran yang terbatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan disaring sesuai dengan prioritas dan kemanfaatannya bagi aparatur kecamatan maupun masyarakat;
Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis Kecamatan Sukajadi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak
dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus
menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di
masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukajadi dalam
makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.
Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu
melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih
menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui
penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan
pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan
kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.
Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu:
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.
Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset
daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam
kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya
tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang
inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan
sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan
barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi kecamatan Sukajadi, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 mengenai Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penggangaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sedangkan untuk program dan kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Sukajadi.
Rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2020 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan:
a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung
b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Sukajadi
c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan pada Kecamatan Sukajadi Adapun Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD 2020 di Kecamatan Sukajadi dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Satuan Pagu Indikatif (Rp)
1
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
2
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan dan Kelurahan
72 Bulan
299,298,925
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
12 Bulan
55,000,000
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan dan Kelurahan
30 Unit
21,911,780
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
72 Bulan
321,342,600
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan dan Kelurahan
72 Bulan
66,850,000
7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
72 Bulan
144,873,436
8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan dan Kelurahan
72 Bulan
129,779,553
9
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
62 Kegiatan
17,699,837
10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan dan Kelurahan
62 Kegiatan
25,706,650
11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan dan Kelurahan
64 Kegiatan
161,901,000
12 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kecamatan dan Kelurahan
2 Kegiatan
107,155,200
13
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/ Teknis Perkantoran
Kecamatan dan
Kelurahan 12 Kegiatan
383,460,000
14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKecamatan dan Kelurahan
718,768,593
15 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan dan Kelurahan
1 tahun
34,914,674
16 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
37 Kegiatan
96,908,060
17
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan dan
Kelurahan 35 unit
521,044,455
18 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kecamatan dan Kelurahan
10 Kegiatan
65,901,404
20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKecamatan dan Kelurahan
28,600,000
21 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kecamatan dan
Kelurahan 1 Kegiatan
28,600,000
22
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKecamatan dan Kelurahan
80,214,000
23 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
1 Kegiatan
80,214,000
24
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan UmumKecamatan dan Kelurahan
1,561,161,788
25 Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan
64 Kegiatan
1,408,359,828
26 Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kecamatan dan Kelurahan
7 Kegiatan
152,801,960
28 Pemberdayaan KUMKM
Kecamatan dan Kelurahan
29,656,000
29 Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Kecamatan dan Kelurahan
1 Kegiatan
29,656,000
30
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahanKecamatan dan Kelurahan
0 Kegiatan
20,442,400
31 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Kecamatan dan Kelurahan
1 Kegiatan
20,442,400
32
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganKecamatan dan
Kelurahan
970,638,880
33 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan
64 Kegiatan
970,638,880
34
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan SosialKecamatan dan Kelurahan
528,613,900
35 Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan dan
Kelurahan 9 Kegiatan
528,613,900
36
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
1,515,337,600
37
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kecamatan dan Kelurahan
7 Kegiatan
7,177,600
38 Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan dan
Kelurahan 61 Kegiatan
1,508,160,000
39
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan
172,876,500
40 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Kecamatan dan Kelurahan
4 Kegiatan
172,876,500 41
Program PemberdayaanKewilayahan
Kelurahan
6,396,005,231
42 Pemberdayaan Lingkup RW Kelurahan 5 tahun
4,898,690,403
43 Pemberdayaan lingkup PKK Kelurahan 5 tahun
499,988,295 44 Pemberdayaan Lingkup Karang
Taruna Kelurahan 5 tahun
497,602,800
45 Pemberdayaan Lingkup LPM Kelurahan 5 tahun
499,723,733 46
Program PerencanaanPembangunan Daerah
Kelurahan
2,500,000 47 Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD kewilayahan Kelurahan 1 Kegiatan
2,500,000
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintah pusat melalui Agenda Pembangunan NAWACITA, maka kegiatan pembangunan di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung disesuaikan dengan ke Sembilan Agenda Pembangunan tersebut.
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sebagai pelaksana umum pemerintahan yang beruhubungan langsung dengan masyarakat berusaha mewujudkan Cita ke-2 yaitu Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpecaya. Untuk itu Pemerintah Kecamatan Sukajadi berperan melaksanakan memberikan layanan publik yang prima dengan cara menciptakan komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut:
Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung sehingga dalam setiap aktvitas, tujuan, dan sasarannya harus mengacu dan mendukung arah kebijakan Kota Bandung sebagai mana tertuang dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2019.
Makna yang terkandung dalam visi adalah para aparatur pemerintahan di Kecamatan Sukajadi dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik memuaskan masyarakat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.
“MEWUJUDKAN KECAMATAN SUKAJADI SEBAGAI
KECAMATAN TERBAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK ”
Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku, senyum salam sapa, memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akurat serta menerima kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan maka dari itu Kecamatan Sukajadi mempunyai motto juang “(MAJU) Mandiri, Agamis, Jujur dan Unggul”.
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.
Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Sukajadi Kota Bandung merumuskan 2 (dua) Misi dan menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan pelayanan publik prima
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Sukajadi secara efektif dan akuntabel.
Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :
1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah
terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai
Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar- standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap
aparatur di lingkungan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung diharapkan dapat serta
memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur
staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sukajadi
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Dengan tujuan ini Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.
Sasaran Kecamatan Sukajadi Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) Misi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah sebanyak 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3 MISI DAN SASARAN
KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG
Misi Tujuan
1) Mewujudkan pelayanan publik yang prima
1) Meningkatkan Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se- Kecamatan Sukajadi
2) Meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan
Sukajadi secara efektif,transparan dan akuntabel
2) Meningkatkan Pemberdayaan
Masyarakat
Tabel 3.4
TABEL TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan dan kelurahan seKecamatan Sukajadi,
1. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka harus dijabarkan dengan indiKator yang harus dicapai oleh Kecamatan Sukajadi yang tergambar dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.5
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Sasaran Indikator
1.
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKAJADI
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pendaaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Program dan Kegiatan pembanguanan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenehui kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam bentuk peningkatan pelasanan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.
Sesuai dengan hakikat dari pembangunan, maka partisipasi seluruh komponen (stakeholders) mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasannya merupakan aspek yang patut menjadi prioritas dalam melaksanaan pembangunan. sehingga, masyarakat dan aparat pemerintah yang berdaya menjadi prasyarat utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati bersama.
Adapun rencana kerja Kecamatan Sukajadi tahun 2020 dan sumber
pendaaan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
23 RencKecamatan STa
No Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Jumlah Anggaran Yang Sudah
Diinput Di SIRA
Persentase
Input SIRA Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) (11) (12)
4.05.09.01 Kecamatan Sukajadi
2,349,798,352
APBD Kota Bandung
4.05.4.05.09.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,006,205,770
4.05.4.05.09.01.002
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Sukajadi
12 bulan
76,828,879
76,828,879
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 84,511,767
4.05.4.05.09.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Sukajadi
12 bulan
55,000,000
55,000,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 60,500,000
4.05.4.05.09.01.006
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan
Sukajadi 8 unit 4,243,800
4,243,800
100
APBD Kota
Bandung 8 unit 4,668,180
4.05.4.05.09.01.008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Sukajadi
12 bulan
157,482,600
157,482,600
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 173,230,860
24 RencKecamatan STa
Perbaikan Peralatan Kerja Kerja Sukajadi bulan 29,400,000 29,400,000 100 Bandung 32,340,000
4.05.4.05.09.01.010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Sukajadi
12 bulan
64,499,909
64,499,909
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 70,949,900
4.05.4.05.09.01.011
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Sukajadi
12 bulan
81,524,570
81,524,570
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 89,677,027
4.05.4.05.09.01.012
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Sukajadi
2 kegiatan
5,999,362
5,999,362
100
APBD Kota
Bandung 2
kegiatan
6,599,298
4.05.4.05.09.01.014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Sukajadi
2 kegiatan
6,401,450
6,401,450
100
APBD Kota
Bandung 2
kegiatan
7,041,595
4.05.4.05.09.01.017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Sukajadi
4 kegiatan
34,210,000
34,210,000
100
APBD Kota
Bandung 4
kegiatan
37,631,000
4.05.4.05.09.01.018
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kecamatan
Sukajadi 2
kegiatan
107,155,200
107,155,200
100 APBD Kota
Bandung 2
kegiatan 117,870,720
4.05.4.05.09.01.019
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/
Teknis Perkantoran
Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Perkantoran/ Teknis Perkantoran
Kecamatan Sukajadi
12 bulan
383,460,000
383,460,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 421,806,000
4.05.4.05.09.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
330,559,474 APBD Kota
Bandung -
25 RencKecamatan STa 4.05.4.05.09.02.005 Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
Dinas/Operasional Sukajadi 1 tahun 34,914,674 34,914,674 100 Bandung 6 unit 38,406,141
4.05.4.05.09.02.012
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Kecamatan
Sukajadi 1 tahun 27,500,000
27,500,000
100
APBD Kota
Bandung 6 unit 30,250,000
4.05.4.05.09.02.024
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan
Sukajadi 6 unit 268,144,800
268,144,800
100
APBD Kota
Bandung 6 unit 294,959,280
4.05.4.05.09.03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
28,600,000 APBD Kota
Bandung -
4.05.4.05.09.03.002
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kecamatan
Sukajadi 1 tahun 28,600,000
28,600,000
100
APBD Kota
Bandung 6 unit 31,460,000
4.05.4.05.09.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
80,214,000 APBD Kota
Bandung -
4.05.4.05.09.03.002 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur
Kecamatan
Sukajadi 1 tahun 80,214,000
80,214,000
100
APBD Kota
Bandung 6 unit 88,235,400
1.03.4.05.09.42
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
187,443,828 APBD Kota
Bandung -
1.03.4.05.09.42.014
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Tersedianya
Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kecamatan Sukajadi
4 kegiatan
103,359,828
103,359,828
100
APBD Kota
Bandung 4
kegiatan
113,695,811
26 RencKecamatan STa
2.11.4.05.09.25 Pemberdayaan KUMKM
29,656,000 APBD Kota
Bandung -
2.11.4.05.09.25.001 Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Tersedianya
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Kecamatan Sukajadi
1 kegiatan
29,656,000
29,656,000
100
APBD Kota
Bandung 1
kegiatan
32,621,600
4.01.4.05.09.19
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
20,442,400 APBD Kota
Bandung -
4.01.4.05.09.19.053
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Tersedianya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Kecamatan Sukajadi
1 kegiatan
20,442,400
20,442,400
100
APBD Kota
Bandung 1
kegiatan
22,486,640
1.05.4.05.09.15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
355,638,880 APBD Kota
Bandung -
1.05.4.05.09.15.005 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Tersedianya
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Sukajadi
4 kegiatan
355,638,880
355,638,880
100
APBD Kota
Bandung 4
kegiatan
391,202,768
1.06.4.05.09.33 Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
114,823,900 APBD Kota
Bandung -
1.06.4.05.09.33.001
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Tersedianya Peningkatan SDM Kader
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Sukajadi
4 kegiatan
114,823,900
114,823,900
100
APBD Kota
Bandung 4
kegiatan
126,306,290
27 RencKecamatan STa 2.06.4.05.09.20 Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
23,337,600 Bandung -
2.06.4.05.09.20.001
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Tersedianya Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kecamatan Sukajadi
4 kegiatan
6,177,600
6,177,600
100
APBD Kota
Bandung 4
kegiatan
6,795,360
2.06.4.05.09.20.002 Kegiatan Pembinaan RT RW
Tersedianya Pembinaan RT RW
Kecamatan Sukajadi
1 kegiatan
17,160,000
17,160,000
100
APBD Kota
Bandung 1
kegiatan
18,876,000
2.07.4.05.09.25
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
172,876,500 APBD Kota
Bandung -
2.07.4.05.09.25.005
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Tersedianya Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Kecamatan
Sukajadi 4
kegiatan
172,876,500
172,876,500
100 APBD Kota
Bandung 4
kegiatan 190,164,150
4.05.09.02 Kelurahan Pasteur
2,695,000,825
APBD Kota Bandung
4.05.4.05.09.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
142,083,254
4.05.4.05.09.01.002
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelurahan Pasteur
12 bulan
59,117,956
59,117,956
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 65,029,752
4.05.4.05.09.01.006
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kelurahan
Pasteur 3 unit 4,327,000
4,327,000
100
APBD Kota
Bandung 5 unit 4,759,700
28 RencKecamatan STa 4.05.4.05.09.01.009 Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan Pasteur
12 bulan
4,800,000
4,800,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 5,280,000
4.05.4.05.09.01.010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelurahan Pasteur
12 bulan
14,587,528
14,587,528
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 16,046,281
4.05.4.05.09.01.011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelurahan Pasteur
12 bulan
2,338,470
2,338,470
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 2,572,317
4.05.4.05.09.01.012
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Pasteur
12 bulan
1,628,300
1,628,300
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 1,791,130
4.05.4.05.09.01.014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kelurahan Pasteur
12 bulan
1,544,000
1,544,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 1,698,400
4.05.4.05.09.01.017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Pasteur
12 bulan
17,140,000
17,140,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 18,854,000
4.05.4.05.09.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
34,416,000 APBD Kota
Bandung -
4.05.4.05.09.02.024
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelurahan
Pasteur 3 unit 34,416,000
34,416,000
100
APBD Kota
Bandung 5 unit 37,857,600
1.03.4.05.09.42
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
264,311,000 APBD Kota
Bandung -
1.03.4.05.09.42.014
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Tersedianya
Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kelurahan Pasteur
12 bulan
255,000,000
255,000,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 280,500,000
1.03.4.05.09.42.016 Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Tersedianya Pengecatan Kerb bahu jalan
Kelurahan
Pasteur 1 tahun 9,311,000
9,311,000
100
APBD Kota
Bandung 1 tahun 10,242,100
29 RencKecamatan STa Kenyamanan
Lingkungan
150,000,000 Bandung -
1.05.4.05.09.15.005 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Tersedianya
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kelurahan Pasteur
12 bulan
150,000,000
150,000,000
100
APBD Kota
Bandung - 165,000,000
1.06.4.05.09.33
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
96,000,000 APBD Kota
Bandung -
1.06.4.05.09.33.001
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Tersedianya Peningkatan SDM Kader
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kelurahan
Pasteur 1 tahun
96,000,000
96,000,000
100 APBD Kota
Bandung 1 tahun 105,600,000
2.06.4.05.09.20
Program Pengadministrasi Pelayanan
Kependudukan dan Pemerintahan
410,200,000 APBD Kota
Bandung -
2.06.4.05.09.20.001
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Tersedianya Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kelurahan
Pasteur 1 tahun 1,000,000
1,000,000
100
APBD Kota
Bandung 1 tahun 1,100,000
2.06.4.05.09.20.002 Kegiatan Pembinaan RT RW
Tersedianya Pembinaan RT RW
Kelurahan Pasteur
12 bulan
409,200,000
409,200,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 450,120,000
2.07.4.05.09.25 Program Pemberdayaan
Kewilayahan
1,597,990,571 APBD Kota
Bandung -
2.07.4.05.09.25.001 Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan Lingkup RW
Kelurahan
Pasteur 1 tahun 1,300,000,000
1,299,995,502
100
APBD Kota
Bandung 1 tahun 1,300,000,000 2.07.4.05.09.25.002 Pemberdayaan lingkup
PKK
Pemberdayaan lingkup PKK
Kelurahan
Pasteur 1 tahun 100,000,000
99,999,819
100
APBD Kota
Bandung 1 tahun 100,000,000 2.07.4.05.09.25.003 Pemberdayaan Lingkup
Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Kelurahan
Pasteur 1 tahun 100,000,000
98,003,250
98
APBD Kota
Bandung 1 tahun 100,000,000 2.07.4.05.09.25.004 Pemberdayaan Lingkup
LPM
Pemberdayaan Lingkup LPM
Kelurahan
Pasteur 1 tahun 100,000,000
99,992,000
100
APBD Kota
Bandung 1 tahun 100,000,000
30 RencKecamatan STa 4.01.4.05.09.19.053
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Tersedianya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Kelurahan
Pasteur - -
- APBD Kota
Bandung - -
4.05.09.03 Kelurahan Cipedes
2,314,994,990
APBD Kota Bandung
4.05.4.05.09.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
97,893,448
4.05.4.05.09.01.002
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelurahan Cipedes
12 bulan
46,161,410
46,161,410
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 50,777,551
4.05.4.05.09.01.006
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kelurahan
Cipedes 4 unit 2,166,400
2,166,400
100
APBD Kota
Bandung 5 unit 2,383,040
4.05.4.05.09.01.008 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersedianya Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan
Cipedes 12
bulan
15,660,000
15,660,000
100 APBD Kota
Bandung 12 bulan 17,226,000
4.05.4.05.09.01.009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan Cipedes
12 bulan
6,850,000
6,850,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 7,535,000
4.05.4.05.09.01.010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelurahan Cipedes
12 bulan
8,566,350
8,566,350
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 9,422,985
4.05.4.05.09.01.011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelurahan Cipedes
12 bulan
8,917,788
8,917,788
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 9,809,567
4.05.4.05.09.01.012
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Cipedes
12 bulan
1,261,500
1,261,500
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 1,387,650
31 RencKecamatan STa Tangga
4.05.4.05.09.01.017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelurahan Cipedes
12 bulan
6,655,000
6,655,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 7,320,500
4.05.4.05.09.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
69,281,000 APBD Kota
Bandung -
4.05.4.05.09.02.010 Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tersedianya Pengadaan Mebeulair
Kelurahan
Cipedes -
- APBD Kota
Bandung 12 bulan -
4.05.4.05.09.02.012
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Kelurahan
Cipedes -
- APBD Kota
Bandung 12 bulan -
4.05.4.05.09.02.024
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelurahan
Cipedes 4 unit 69,281,000
69,281,000
100
APBD Kota
Bandung 5 unit 76,209,100
4.05.4.05.09.02.042
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
Kelurahan
Cipedes -
- APBD Kota
Bandung 12 bulan -
1.03.4.05.09.42
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
219,348,000 APBD Kota
Bandung -
1.03.4.05.09.42.014
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Tersedianya
Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kelurahan Cipedes
12 bulan
210,000,000
210,000,000
100
APBD Kota
Bandung 12 bulan 231,000,000
1.03.4.05.09.42.016 Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Tersedianya Pengecatan Kerb bahu jalan
Kelurahan
Cipedes 1 tahun 9,348,000
9,348,000
100
APBD Kota
Bandung 1 tahun 10,282,800
1.05.4.05.09.15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
90,000,000 APBD Kota
Bandung -
1.05.4.05.09.15.005 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Tersedianya
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kelurahan Cipedes
12 bulan
90,000,000
90,000,000
100
APBD Kota
Bandung - 99,000,000