Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 1
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2015
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 2 KATA PENGANTAR
Bismillahirahmaanirrahiim,
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 ini dapat diselesaikan.
Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 memuat program dan kegiatan dengan pagu indikatif yang mengacu pada Renstra RSUD Kabupaten Sampang tahun 2013-2018 dan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2015.
Kami menyadari Dokumen Renja ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renja ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan RSUD Kabupaten Sampang.
Sampang,
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dr. TITIN HAMIDAH NIP. 19731020 200212 2 006
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ... 4
1.4 Sistematika Penulisan ... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ... 7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sampang ... 16
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 17
2.4 Review Rancangan Awal RKPD ... 18
2.5 Telaah Usuan Program dan Kegiatan Oleh Masyarakat ... 27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 29
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... 29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit ... 31
3.3 Program dan Kegiatan ... 34
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 4 BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat tehnologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.
Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit kerja pemerintah dan pelaksanaan pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD, apa yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana mencapainya.
RENJA SKPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kemudian menerjemahkan secara operasional, sistematis, dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator sebagai tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen RENJA SKPD membutuhkan kapasitas kelembagaan dan komitmen dari semua stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel serta memberikan fokus terhadap sifat teknokratis dan programatik.
Penyusunan RENJA RSUD Kabupaten Sampang mengacu pada Permendagri No 54 Tahun 2010. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD. Dari Dokumen RPJMD dijadikan pedoman dalam penyusunan RENSTRA SKPD yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen RENJA SKPD per tahun dengan mengacu pada RKPD. Penyusunan RENJA SKPD juga mengacu pada hasil pengukuran dan evaluasi RENJA tahun sebelumnya.
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran di Pusat dan Daerah dengan bertitik tolak dari UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam diagram berikut ini :
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 5
I.2 Landasan Hukum
RENJA RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2014 disusun berdasarkan pada :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 6
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Sampang
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 7
18. Peraturan Daerah Nomor1Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sampang;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang.
20. Peraturan Bupati Nomor Tahun 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang
I.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kabupaten Sampang tahun 2015 adalah sebagai pedoman bagi RSUD Kabupaten Sampang.
Maksud Penyusunan Renja :
1. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten Sampang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Sampang.
3. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2014.
4. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan Penyusunan Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015
1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2013-2018.
2. Meningkatkan pelayanan utama RSUD Kabupaten Sampang, khususnya di bidang perencanaan pembangunan secara makro dan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai tahun pertama dalam periode perencanaan jangka menengah Kepala Daerah Terpilih.
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 8
I.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA RSUD Kabupaten Sampang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan RenjaProvinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN SEBELUMNYA
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2.6
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 9
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan hal-hal yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 10 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Anggaran Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 sebesar Rp. 58.658.440.329,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.215.443.379,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 41.443.996.950,00. Terealisasi sebesar Rp. 51.079.072.998,00 (87,08%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.835.348.336,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 37.243.724.662,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program dan 44 kegiatan.
Realisasi pelaksanaan program untuk Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 sebagaimana berikut:
Tabel 4.1
Realisasi Keuangan Urusan Wajib Kesehatan
NO PROGRAM REALISASI 2013
(Rp)
TAHUN 2014
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
A Belanja Tidak Langsung
(BTL) 12.317.286.935,00 17.215.443.379,47 13.835.348.336,00 80,37
B Belanja Langsung (BL) 30.667.632.730,00 41.443.996.950,00 37.243.724.662,00 89,87
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.196.045.131,00 3.092.822.750,00 2.577.766.666,00 83,35
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.367.345.077,00 2.464.343.000,00 2.167.572.576,00 87,96
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 149.335.730,00 75.600.000,00 75.060.000,00 99,29
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 281.897.500,00 257.610.000,00 150.253.365,00 58,33
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.762.900,00 20.414.500,00 18.106.500,00 88,69
6 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Miskin 8.154.692.109,00 12.607.706.000,00 12.361.876.764,00 98,05
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26.022.000,00 44.625.000,00 42.875.000,00 96,08 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 102.509.000,00 657.393.750,00 352.966.900,00 53,69 9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6.055.000,00 15.536.000,00 4.136.000,00 26,62 10 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 11
11 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit 265.981.496,00 461.705.400,00 295.630.000,00 64,03
12 Program Kemitraan
Pelayanan Kesehatan 988.976.874,00 2.225.525.000,00 999.157.991,00 44,90
Secara umum realisasi serapan anggaran program pada Urusan Wajib Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dapat dikatakan baik, yaitu 87,08%. Namun ada beberapa program tidak berjalan baik, diantaranya :
a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai 53,69% karena untuk sub kegiatan pembimbingan akreditasi diselenggarakan pada tahun 2015. b. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin realisasi penyerapan anggaran mencapai 26,62% karena selama tahun 2014 tidak ada jenasah Mr X/jenasah tak teridentifikasi, hanya untuk pembelian kantong jenasah.
c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata realisasi penyerapan anggaran mencapai 26,62% karena hanya untuk perbaikan alat kesehatan atau kedokteran berupa pembayaran tenaga ahli dan pembelian sparepart sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk sertifikasi kalibrasi alat akan dilaksanakan tahun 2015.
d. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai 44,90% karena realisasi penyerapan anggaran Jasa Pelayanan Medis hanya sampai bulan Juli 2014. Sedangkan untuk bulan Agustus s/d Desember 2014 akan dicairkan pada tahun 2015.
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 12 Tabel. 4.2
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2014
NO Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 K Rp K Rp PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
menyurat
Jumlah surat terkirim 3750 surat 22.285.500 1039 surat 5.896.555
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa telepon, air dan listrik 11 unit telepon 3.363.565.141 11 unit telepon 1.772.576.297
4 unit air 4 unit air
1 unit listrik
1 unit listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional mengurus perijinan 16 unit roda 4 67.590.660 9 unit roda 4 33.188.500 45 unit roda 2 37 unit roda 2
Penyediaan Jasa Kebersihan
kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor dan bahan kebersihan
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 13
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah alat tulis kantor 67 jenis 405.943.194 67 jenis 165.993.360
Penyediaan Barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah blanko yang dicetak
91 jenis 1.248.036.893 91 jenis 583.070.850
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Jumlah komponen listrik 5 paket 266.362.500 1 paket 101.139.600
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
30 jenis 56.509.500 12 jenis 28.098.000
Penyediaan Bahan Bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan buku kesehatan
15 jenis 13.908.250 3 jenis 9.643.000
Penyediaan makan dan
minuman
Jumlah mamin rapat 445 kali 146.200.890 85 kali 35.972.500
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi luar daerah
125 kali 937.214.865 40 kali 232.344.456
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Adm/Teknik/Perkantoran
Jumlah pembayaran tenaga honorer
2 orang 192.825.828 2 orang 92.090.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi dalam daerah
40 kali 312.544.511 40 kali 24.484.800 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 14
Pengadaan kendaraan dinas Jumla kendaraan
dinas/operasional
10 jenis 620.743.500 4 jenis 311.592.000
Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
Jumlah peralatan rumah dinas
40 jenis 122.817.500 21 jenis 46.375.000
Pengadaan Meubeleur Jumlah meubeler 25 jenis 1.125.875.000 24 jenis 444.087.500 Pengadaan Komputer Jumlah komputer dan
kelengkapannya
2 jenis 762.138.600 2 jenis 398.602.146
Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor 5 jenis 1.005.550.716 5 jenis 1.456.297.900 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah alat2 studio 15 jenis 270.615.000 9 jenis 178.920.003 Pengadaan Instalasi listrik,
telpon dan air
Jumlah instalasi listrik, telepon dan air
15 jenis 3.761.465.321 3 jenis 464.681.000 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah jenis pemeliharaan gedung 3 jenis 361.480.000 3 jenis 370.361.100 Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3 jenis 741.630.749 3 jenis 209.980.805 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan yang dipelihara
17 jenis 581.195.000 17 jenis 259.826.999
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas yang direhab
1 rumah dinas
783.514.500 2 rumdin 371.140.200
Pembangunan Website Jumlah website yang
dibangun
0 unit 20.000.000 1 unit 19.723.000
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 15
APARATUR
Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas 270
stel 185.859.919 270 stel 0
Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI
270
stel 41.250.000 0 stel 149.335.730
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah pakaian batik 270
stel 224.047.500 270 stel 75.060.000
Pengadaan Pakaian Senam Jumlah pakaian senam
270 stel 48.125.000 0 stel 40.898.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tenaga yang ikut
diklat
25 orang 512.432.500 11 orang 186.569.865
Bimbingan Teknis Bidan
dan Keperawatan
Jumlah bimtek 25 jenis 611.046.868 13 jenis 245.581.000
PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 16
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran berupa dokumen dan honor lembur
Jumlah dokumen laporan semesteran
10 dokumen 15.940.279 4 dokumen 6.942.000
Penyusunan laporan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan akhir tahun
5 dokumen 11.608.552 2 dokumen 5.504.400
Penyusunan RKA-SKPD
dan DPA-SKPD, Anggaran kas
Jumlah dokumen Renja RKA dan DPA
10 dokumen 35.869.750 6 dokumen 11.815.000
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
0
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan Jumlah pelayanan penanggulangan masalah kesehatan 8 jenis 64.824.659.649,83 8 jenis 20.516.568.873 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0
Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
Jumlah penyuluhan 6 jenis 371.772.226,32 3 jenis 68.897.000
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 0 Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan Jumlah evaluasi pengembangan standart pelayanan kesehatan 3 jenis 756.562.719,18 3 jenis 131.195.900
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 17 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 0 Pelayanan Penguburan Jenasah
Jumlah jenasah Mr X 50 Jenasah Mr X 83.874.115,55 4 Jenasah Mr. X 10.191.000 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT 0
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah gedung yang
terbangun
5 gedung 18.074.609.427 1 gedung 6.195.688.350
Rehabilitasi Bangunan
Rumah Sakit
Jumlah gedung yang direhab
5 ruang 4.123.897.688 2 ruang 1.353.577.500
Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alat kesehatan 5 paket 19.616.396.102 2 paket 2.151.252.000 Pengadaan Obat-Obatan Jumlah obat 5 paket 52.410.530.919 2 paket 17.013.836.392 Pengadaan
Ambulance/Mobil Jenasah
Jumlah mobil jenasah 3 unit 1.207.705.000 3 unit 1.182.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit
7 jenis 1.137.667.375 7 jenis 395.177.200
Pengadaan Bahan-Bahan
Logistik Rumah sakit
Jumlah bahan logistik 5 paket 5.704.991.600 2 paket 1.723.034.475
Pengadaan Alat dan Bahan
Laboratorium
Jumlah alat laboratorium 5 paket 7.284.590.625 2 paket 1.317.012.500
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 18 pelaporan PROGRAM PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL Jumlah pemeliharaan IPAL berupa bahan, tenaga, pengiriman dan pemeriksaan IPAL
4 jenis 154.990.000 4 jenis 170.214.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alkes
Jumlah pemeliharaan alkes berupa Sparepart, kalibrasi dan tenaga ahli
3 jenis 1.375.115.849 2 jenis 380.110.996 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan Peningkatan
Kualitas Dokter dan Paramedis
Jumlah honor dokter dan jasa pelayanan
4 jenis
1.586.675.210,96
4 jenis 1.980.224.879
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sampang
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018, RSUD Kabupaten Sampang berperan melaksanakan Misi 2 dengan capaian program dan kegiatan sebagaimana target dan realisasi indikator sasaran seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.2. Capaian Sasaran Urusan Wajib Kesehatan oleh RSUD Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau
Sasaran Capaian Tahun 2014
Uraian IndikatorKinerja Satuan Tahun
2013 Target Realisasi Capaian (%) 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
a Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan RS
% 100 100 100 100,00
b Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat
% 0,70 0,70 0,61 114,75 c Persentase peningkatan
pelayanan rujukan RSUD
% 68,90 73,90 76,80 96,22
d Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
% 14,20 14,80 17,40 117,57
e Persentase kecukupan rawat inap sesuai master plan rumah sakit
% 96,60 100,00 100,00 100,00
f Bed Ocupancy Rate (BOR) % 78,60 78,70 65,70 83,48 g Persentase peningkatan
jumlah kunjungan rawat inap
% 14,70 10,00 3,30 22,45
h Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan
% 19,80 10,00 -5,40 (54,00)
Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
a. RSUD Kabupaten Sampang sudah dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan level 1 maupun level 2. Hal ini karena telah ditingkatkan sarana dan prasarananya berupa peningkatan Kompetensi SDM, Alat Kedokteran maupun gedung agar sesuai dengan standart penanganan kegawatdaruratan level 1 dan 2.
b. Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat di RSUD Kabupaten Sampang mencapai 0,61% dari yang ditargetkan sebesar 0,70%. Dari jumlah pasien yang keluar hidup maupun mati sebanyak 16.189 pasien 99 pasien yang mati setelah dirawat ≥ 48 jam. Keberhasilan ini
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 20 karena pelayanan Intensive Care Unit (ICU) dan Neonatus Intensive Care Unit (NICU) dilaksanakan secara optimal.
c. Persentase peningkatan pelayanan rujukan di RSUD Kabupaten Sampang mencapai 76,8% dari yang ditargetkan sebesar 73,90%. Hal ini karena masih tingginya angka rujukan dari Puskesmas ke RSUD Kabupaten Sampang sebagai satu satunya Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Sampang.
d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin mencapai 17,4% dari yang ditargetkan sebesar 14,80%. Dengan bantuan pemerintah melalui JKN, masyarakat miskin masih dapat mudah mengakses pelayanan kesehatan dimana RSUD Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai mitra pelaksana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang. e. Persentase kecukupan rawat inap sudah sesuai dengan master plan rumah sakit. Hal ini
karena gedung rawat inap Bougenville (Pavilliun/Klas VIP) sudah dibangun dan difungsikan penggunaannya.
f. Bed Ocupancy Rate (BOR) di RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 hanya mencapai 65,7% dari target yang ditetapkan sebesar 77,8%. Hal ini karena dari 200 tempat tidur yang efektif 171 tempat tidur.
g. Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat inap di RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 sebesar 3,3% (43.486 pasien), lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 10%. Hal ini karena Dokter Spesialis Penyakit Dalam sedang menjalani pelatihan Haemodialisa selama 3 bulan, sehingga beberapa pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit lain.
h. Persentase peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan di RSUD Kabupaten Sampang pada tahun 2014 turun 5,4% (16.338 pasien) dari target yang telah ditetapkan naik sebesar 10%. Hal ini terjadi karena dengan telah diberlakukannya BPJS, sejumlah penyakit cukup diobati di tingkat Puskesmas.
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan keadaan latar belakang didapatkan beberapa masalah yang mempengaruhi mutu (kualitas) dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 21 1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas fisik
pelayanan kesehatan.
2. Terbatasnya dana untuk menyediakan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan.
3. Terbatasnya sumber daya manusia terutama SDM dokter spesialis untuk memenuhi persyaratan minimal dan SDM bersertifikat keahlian (gawat darurat, hemodialisa, perawatan intensif dan lain sebagainya).
4. Belum optimalnya Pola pengelolaan RSU Negara menjadi BLUD. 5. Kurangnya jiwa enterpreneur di kalangan RSUD (Pemerintah) 6. Kegamangan dalam melakukan inovasi
7. Tidak adanya pengembangan modal finansial untuk investasi pengembangan layanan ekslusif
8. Belum siap dalam menangani hal-hal yang bersifat bisnis, khususnya yang menyangkut resiko bisnis
9. Unit strategis layanan VIP yang ada belum memadai untuk dijadikan andalan sebagai unit yang mendatangkan revenue bagi rumah sakit
10. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi dasar pemikiran bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.
2.4 . Review Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD 2014 tahun tidak berbeda dengan dengan hasil analisis kebutuhan anggaran tahun 2014. Dikarenakan tidak ada hal-hal yang mendesak yang sangat penting untuk dilakukan perubahan anggaran.
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 22 TABEL II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 RSUD KABUPATEN SAMPANG
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiat an Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegia tan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS I PERKANTORA N RSUD Terlaksananya Administrasi Perkantoran PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTOR AN RSUD Terlaksananya Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat terkirim 750 2.900.000 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat terkirim 750 4.887.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa telepon, air dan listrik 11 499.480.920 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa telepon, air dan listrik 11 0 4 4 1 1 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasion al Jumlah kendaraan dinas/operasional mengurus perijinan 16 9.994.270 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasio nal Jumlah kendaraan dinas/operasional mengurus perijinan 16 25.252.500,00 45 45 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor dan bahan kebersihan 2 578.824.447 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor dan bahan kebersihan 2 870.925.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
67
60.621.687
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor 67 0 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Jumlah blanko yang dicetak 91 184.189.150 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Jumlah blanko yang dicetak 91 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Jumlah komponen listrik 1 43.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Jumlah komponen listrik 1 74.160.300,00
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 6 8.700.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 6 5.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan buku kesehatan 3 1.450.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan buku kesehatan 3 8.900.000,00 Penyediaan makan dan minuman Jumlah mamin rapat 89 22.794.000 Penyediaan makan dan minuman Jumlah mamin rapat 89 42.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi luar daerah 25 136.329.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi luar daerah 25 100.760.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknik/Per kantoran Jumlah pembayaran tenaga honorer 2 28.048.800 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Teknik/Pe rkantoran Jumlah pembayaran tenaga honorer 2 518.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi dalam daerah 8 45.463.300 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah orang yang melakukan rapat koordinasi dalam daerah 8 4.052.500,00 PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas Jumla kendaraan dinas/operasional 2 55.100.000 Pengadaan kendaraan dinas Jumla kendaraan dinas/operasional 2 33.550.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan rumah dinas 10 14.500.000 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan rumah dinas 10 24.100.000,00 Pengadaan Meubeleur Jumlah meubeler 5 145.000.000 Pengadaan Meubeleur Jumlah meubeler 5 72.200.000,00 Pengadaan Komputer Jumlah komputer dan 2 104.400.000 Pengadaan Komputer Jumlah komputer dan 2 104.750.500,00
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 24 kelengkapannya kelengkapannya Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor 5 113.100.000 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor 5 660.318.750,00 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah alat2 studio 3 29.000.000 Pengadaan Alat-alat Studio Jumlah alat2 studio 3 0 Pengadaan Instalasi listrik, telpon dan air
Jumlah instalasi listrik, telepon dan air 3 613.435.321 Pengadaan Instalasi listrik, telpon dan air
Jumlah instalasi listrik, telepon dan air 3 0 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah jenis pemeliharaan gedung 3 58.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah jenis pemeliharaan gedung 3 78.047.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasion al Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3 109.115.400 Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasio nal Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3 48.535.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan yang dipelihara 17 87.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan yang dipelihara 17 325.500.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang direhab 1 116.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang direhab 1 Pembangunan Website Jumlah website yang dibangun - Pembangunan Website Jumlah website yang dibangun - PROGRAM PENINGKATA N DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATA N DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas 270 23.980.100 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas 270 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI 0 - Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI 0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian batik 250 43.500.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian batik 250
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 25 tertentu Pengadaan Pakaian Senam Jumlah pakaian senam 0 - Pengadaan Pakaian Senam Jumlah pakaian senam 0 PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tenaga yang ikut diklat
10
58.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah tenaga yang ikut diklat
10
Bimbingan Teknis Bidan dan Keperawatan Jumlah bimtek 8 83.032.800 Bimbingan Teknis Bidan dan Keperawatan Jumlah bimtek 8 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga yang mengikuti diklat nakes Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga yang mengikuti diklat nakes 325.500.000,00 PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 1 1.916.320 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen LAKIP 1 3.304.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran berupa dokumen dan honor lembur Jumlah dokumen laporan semesteran 2 2.453.400 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran berupa dokumen dan honor lembur Jumlah dokumen laporan semesteran 2 3.000.000,0
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 26 laporan akhir tahun laporan akhir tahun 1.671.415 laporan akhir tahun laporan akhir tahun Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Anggaran kas Jumlah dokumen Renja RKA dan DPA 3 12.000.000 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Anggaran kas Jumlah dokumen Renja RKA dan DPA 3 10.000.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Jumlah pelayanan penanggulangan masalah kesehatan 8 11.596.832.147, 55 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Jumlah pelayanan penanggulangan masalah kesehatan 8 Peningkatan pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD Jumlah kegiatan BLUD Peningkatan pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD Jumlah kegiatan BLUD 1 26.394.550.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah penyuluhan 3 74.219.725,74 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah penyuluhan 3 69.600.000,00 PROGRAM STANDARISAS I PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM STANDARISA SI PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Jumlah evaluasi pengembangan standart pelayanan 3 133.363.569,70 Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Jumlah evaluasi pengembangan standart pelayanan 3 294.388.600,00
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 27
Kesehatan kesehatan Kesehatan kesehatan
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Pelayanan Penguburan Jenasah Jumlah jenasah Mr X 10 17.395.248,22 Pelayanan Penguburan Jenasah Jumlah jenasah Mr X 10 13.165.500,00 Pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin Jumlah pelayanan ambulance Pelayanan kesehatan rujukan penduduk miskin Jumlah pelayanan ambulance 516.610.500,00 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PROGRAM PENGADAAN PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pembangunan Rumah Sakit Jumlah gedung yang terbangun 1
1.920.000.000 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah gedung yang terbangun 1 2.094.600.000,00
Pembangunan IPAL Jumlah IPAL yang terbangun 0 0 Pembangunan IPAL Jumlah IPAL yang terbangun 1 1.494.800.000,00 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah gedung yang direhab 1 480.000.000 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah gedung yang direhab 1 0 Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alat kesehatan 1
2.595.260.582 Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alat kesehatan 1 2.512.488.350,00
Pengadaan Obat-Obatan Jumlah obat 1 9.863.130.039,0 0 Pengadaan Obat-Obatan Jumlah obat 1 116.425.000,00 Pengadaan Ambulance/Mobi l Jenasah Jumlah mobil jenasah 0 0 Pengadaan Ambulance/Mo bil Jenasah Jumlah mobil jenasah 3 0 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit 7 127.920.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit 7 116.425.000,00
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 28 Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit logistik Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit logistik Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Jumlah alat laboratorium 1 1.344.000.000 Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Jumlah alat laboratorium 1 0 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Jumlah alat kesehatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Jumlah alat kesehatan 1 6.258.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan 1 8.937.600 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan 1 9.650.000,00 PROGRAM PEMELIHARA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PROGRAM PEMELIHARA N SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL Jumlah pemeliharaan IPAL berupa bahan, tenaga, pengiriman dan pemeriksaan IPAL 4 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL Jumlah pemeliharaan IPAL berupa bahan, tenaga, pengiriman dan pemeriksaan IPAL 4 264.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alkes Jumlah pemeliharaan alkes berupa Sparepart, kalibrasi dan 3 253.323.972 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alkes Jumlah pemeliharaan alkes berupa Sparepart, kalibrasi dan 3 265.800.000,00
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 29
tenaga ahli tenaga ahli
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip catatan medik pasien Jumlah pemeliharaan arsip Jumlah pemeliharaan arsip 35.456.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATA N PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATA N PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Jumlah honor dokter dan jasa pelayanan 4 1.043.714.893 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Jumlah honor dokter dan jasa pelayanan
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 30
2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat
Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Sampang baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut :
• Tuntutan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tenaga terutama dokter spesialis dasar dan penunjang. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
• Tuntutan untuk ketersediaan jumlah tempat tidur di rumah sakit. Jumlah kunjungan pasien rawat inap mengalami peningkatan cukup signifikans setiap tahunnya, hal ini dikarenakan RSUD Kabupaten Sampang merupakan satu – satunya rumah sakit rujukan sekunder. Jumlah TT pada tahun 2012 adalah 140 TT yang terdiri dari kelas VIP , kelas I, kelas II, kelas III. Sementara jumlah TT yang semestinya ada disediakan sesuai standar Nasional adalah perbandingan jumlah TT : jumlah penduduk adalah 1 : 1500. Jml penduduk Sampang th 2013 = 917.144 sehingga minimal harus tersedia 611 TT. Sementara TT total yang ada (RS, Puskesmas, Klinik) 225 TT artinya masih terjadi kekurangan TT sekitar 386. Untuk RSUD Kabupaten Sampang mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembanguan gedung rawat inap kelas 3. Karena keterbatasan lahan yang dimiliki rumah sakit, maka kami mengusulkan pengalihan gedung kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk pembangunan gedung rawat inap kelas 3.
• Tuntutan masyarakat terkait sarana prasarana (ketersediaan obat, bahan habis pakai, alat kesehatan, gedung radiologi, gedung untuk hemodialisa, lahan parkir, ruang tunggu pengunjung, kantin). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem perencanaan yang matang oleh manajemen rumah sakit serta fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan melalui BLUD.
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 31 Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayananan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 32 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.
Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut :
No Indikator Status Awal Target 2019
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
346 (SP 2010) 306
b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24 c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada
anak balita (persen)
19,6 (2013 17,0
d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 33 2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular
a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
297 (2013) 245 b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,50 c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi
malaria
212 (2013) 300 d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4 e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+
tahun (persen)
15,4 (2013) 15,4 f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun 7,2 (2013) 5,4
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
0 (2014) 5.600 b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal
satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
10 (2014) 481
c. Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013) 95
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial,
Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat Serta Sumber Daya Kesehatan
a. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8 (Oktober 2014) Min 95 b. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima
jenis tenaga kesehatan
1.015 (2013) 5.600 c. Persentase RSU kabupaten/ kota kelas C yang
memiliki tujuh dokter spesialis
25 (2013) 60
d. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
75,5 (2014) 90,0 e. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94
Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.
Rumah Sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di bidang kuratif dan rehabilitatif, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tersebut diatas, maka RSUD Kabupaten Sampang perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif yang paripurna, sesuai standart pelayanan rumah sakit
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 34 Selain hal tersebut diatas, memperhatikan Undang-Undang No. 36 tentang tahun 2009 tentang kesehatan dan amanat Undang-Undang No. 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit maka RSUD Kabupaten Sampang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan melaksanakan akreditasi Nasional.
Table 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Sampang
No. Kebijakan Sumber
1. Pelaksanaan BPJS • UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
• UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
• PMK 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
• PP No. 101 tahun 2012 tentang PBI (Penerima Biaya Iuran) Jaminan Kesehatan
• Perpres No 012 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
2. Penerapan PPK BLUD UU No 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit
3. Akreditasi Nasional UU No 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit
4. JAMKESMAS PP No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional
5.
JAMPERSAL Surat Edaran Menteri Kesehatan No.
IV/MENKES/E/391/2/2011 tentang jaminan persalinan
6.
PONEK
Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 1051/MENKES/SK/2/2008 tentang pedoman penyelenggaraan Ponek 24 jam d RS
7. Jamkesda Peraturan Gubernur Jatim No. 4 tahun 2009 tentang
petunjuk pelaksanaan system jaminan kesehatan daerah
Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan nasional dan propinsi beberapa ada yang relevan dengan kondisi di kabupaten Sampang. Mengingat sebagian penduduk Sampang masih terkategori ke dalam penduduk miskin. Masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s).
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit
Tujuan adalah sesuatu (apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kwantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 35 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 36 Tabel 4.2.a
Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Sampang Tahun 2015
NO. TUJUAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Bed Ocupancy Rate (BOR) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Cakupan pelayanan gawat darurat level 2 yang harus diberikan RS
100 100 100 100 100
Angka kematian ≥ 48 jam
setelah dirawat 0,80 0,80 0,70 0,60 0,55 Persentase kecukupan rawat
inap sesuai master plan rumah sakit
100 100,00 100,00 100,00 100,00
Bed Ocupancy Rate (BOR) 77,7 77,80 77,90 78,00 78,20 2 Meningkatkan kunjungan
pelayanan kesehatan dengan SDM yang profesional
Persentase peningkatan jumlah kunjungan : - rawat inap - rawat jalan Meningkatnya jumlah kunjungan pelayanan kesehatan Persentase peningkatan
jumlah kunjungan rawat inap 10 10 10 10 10 Persentase peningkatan
jumlah kunjungan rawat jalan 10 10 10 10 10 3. Meningkatkan pelayanan
rujukan dengan sarana dan prasarana modern
Persentase peningkatan :
- pelayanan rujukan RSUD
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Meningkatnya pelayanan rujukan
Persentase peningkatan
pelayanan rujukan RSUD 60 65,00 70,00 75,00 80,00 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 37
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung kebijakan nasional maka RSUD Kabupaten Sampang melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Jumlah keseluruhan pagu dari 12 program 46 kegiatan dalam Renja RSUD Kabupaten Sampang tahun 2015 mencapai Rp.38.136.224.240,- yang sebagian besar dari dana APBD Kabupaten. Sebaran lokasi pelaksanaan dari 33 program/kegiatan dilaksanakan di RSUD Kabupaten Sampang,
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 38 Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Sampang
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Rencana Tahun 2015 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Target APBD APBD PROP APBN BLUD Jumlah (6+7+8+9) Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 02 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksanannya administrasi perkantoran RSUD 100% -
1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat
menyurat
Jumlah surat yang dikirim RSUD 750 surat 5.000.000 - - - 5.000.000 750 surat 5.000.000 1 02 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa pemeliharaan dan perizinan RSUD 53 unit 17.252.500 17.252.500 53 unit 18.000.000 1 02 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jasa Kebersihan kantor berupa alat kebersihan , tenaga cleaning service dan
bahan kebersihan RSUD 1 unit
850.825.000 850.825.000 1 keg 900.000.000 1 02 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang tersedia RSUD 1 paket 74.500.000 74.500.000 1 keg 75.000.000
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 39
1 02 02 01 13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor berupa bendera, umbul-umbul, tiang umbul2, dan papan
informasi RSUD 4 buah; 10 buah; 10 buah; 1 buah 17.500.000 17.500.000 1 keg 20.000.000 1 02 02 01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar dan buku kesehatan
RSUD 2 surat kabar; 1 paket buku 7.500.000 7.500.000 1 keg 10.000.000
1 02 02 01 17 Penyediaan makan dan
minuman
Jumlah makan dan minuman rapat berupa pembelian snack untuk rapat dan makan minum
tamu kedinasan RSUD 89 kali
39.300.000 39.300.000 1 keg 40.000.000
1 02 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah RSUD 25 kali 80.000.000 80.000.000 1 keg 85.000.000
1 02 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Adm/Teknik/Perkantoran
Jumlah honor tenaga kontrak
RSUD 4 orang
48.500.000 48.500.000 1 keg 48.500.000
1 02 02 01 20 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke dalam daerah RSUD 8 kali 3.500.000 3.500.000 1 keg 5.000.000 - 1 02 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit RSUD 100% - -
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 40
1 02 02 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas
Jumlah sepeda motor yang diadakan RSUD 3 unit 55.100.000 55.100.000 1 keg 75.000.000 1 02 02 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia RSUD 1 paket 25.000.000 25.000.000 - -
1 02 02 02 10 Pengadaan Meubeleur jumlah meubeleur
berupa meja kerja, kursi tunggu pasien, lemari dan meubeler
lainnya RSUD 1 paket
75.000.000 75.000.000 1 keg 150.000.000
1 02 02 02 11 Pengadaan Komputer Teraksananya
pengadaan Komputer , note book dan printer beserta kelengkapannya, RSUD 7 unit ; 3 unit; 5 unit 104.400.000 104.400.000 1 keg 115.000.000 1 02 02 02 12 Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan Peralatan Kantor berupa AC; CCTV; Finger print; dan peralatan kantor lainnya RSUD 18 unit; 25 unit; 19 unit; 10 unit 213.100.000 213.100.000 1 keg 125.000.000 1 02 02 02 18 Pengadaan Instalasi
listrik, telpon dan air
terlaksananya pemasangan baru jaringan listrik, perbaikan instalasi listrik di ruangan, pengadaan back up listrik RSUD 1 unit 400.000.000 400.000.000 1 keg 500.000.000 1 02 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kend. Dinas/Operasional Kendaraan dinas/ operasional aparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin/
terpelihara RSUD 16 unit
59.115.400
-
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 41 1 02 02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur RSUD 100% - -
1 02 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia RSUD 280 unit 77.000.000 77.000.000 1 keg 100.000.000 - 1 02 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur RSUD 100%
- - 1 02 02 05 07 Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan - Pengiriman diklat tenaga medis dan struktural ; - pengiriman bintek keperawatan ; - terlaksananya In house traning
billing system RSUD
- 6 orang 10 orang ; 30 orang 350.000.000 350.000.000 1 keg 250.000.000 - 1 02 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN RSUD 100% - - 1 02 02 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD RSUD 1 dokumen 3.304.000 3.304.000 1 keg 3.304.000
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 42 1 02 02 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran RSUD 1 dokumen 4.230.000 4.230.000 1 keg 4.230.000 1 02 02 06 04 Penyusunan laporan akhir tahun Terlaksanya Penyusunan laporan
akhir tahun RSUD 1
dokumen 2.880.500 2.880.500 1 keg 2.880.500 1 02 02 06 05 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, RSUD 2 dokumen 12.000.000 12.000.000 1 keg 12.000.000 - 1 02 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan RS RSUD 100% - 1 02 02 16 00 Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Meningkatnya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD 1 kegiatan 26.249.950.000 26.249.950.000 1 kegiatan 27.500.000.000 - 1 02 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat 0,70 - 1 02 02 19 2 Penyuluhan Masyarakat
Pola Hidup Sehat
Jumlah pengunjung yang mendapat penyuluhan RSUD 200 orang 50.000.000 50.000.000 1 keg 55.000.000 -
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 43 1 02 02 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Persentase peningkatan pelayanan rujukan RSUD RSUD 100% - 1 02 02 23 02 Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan Jumlah Evaluasi Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan RSUD 1 unit 133.363.500 133.363.500 1 keg 100.000.000 - 1 02 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 14,4 - 1 02 02 24 11 Pelayanan Penguburan Jenasah Jumlah Penguburan Jenasah tak teridentifikasi RSUD 10 jenasah Mr. X 16.207.207 16.207.207 10 jenasah Mr. X 16.000.000 1 02 02 24 14 Pelayanan Kesehatan Rujukan Penduduk Miskin Jumlah pelayanan rujukan RSUD 144 orang 650.000.000 - 650.000.000 150 orang 700.000.000 1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Persentase kecukupan rawat inap sesuai master plan rumah sakit
RSUD 100% -
Renja RSUD Kabupaten SampangTahun 2015 44 1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya pembangunan gedung : - instalasi farmasi : - Rest Area : - tandon RSUD 1 unit; 1 unit; 1 unit 2.000.000.000 2.000.000.000 1 unit; 1 unit; 1 unit 3.500.000.000 1 02 02 26 18 Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan alat-alat Rumah Sakit RSUD 1 paket 2.501.750.000 2.501.750.000 1 paket 2.885.000.000 1 02 02 26 20 Pengadaan Ambulance/mobil jenazah Pengadaan mobil ambulance RSUD 1 unit 400.000.000 400.000.000 1 unit 0 1 02 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
RSUD 1 paket
127.920.000 127.920.000 1 paket 142.710.750
1 02 02 26 30 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun RSUD 1 dokumen 9.500.000 9.500.000 1 dokumen 10.000.000 - 1 02 02 27 PROGRAM PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT
Bed Ocupancy Rate (BOR) RSUD 77,9% - 1 02 02 27 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL RSUD 1 unit 75.000.000 75.000.000 1 unit 50.000.000
