Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

(1)

Halaman : 312

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

\ 2 J 4

2122.11-01.16.11.5.21.01.03. L1 2 2 .I I .0 L1 6 .t 2 S. 2 2

Honorarium Tm i Pemeriksa Carang d an Jasa 3.300,000,00

1 4 .1 2 4 .0 0 0 ,0 0 4 .6 3 7 .0 0 0 ,0 0

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2122.11-01.16.11.5.21.01.03.

L1 2 2 .I I .0 L1 6 .t 2 S. 2 2 BELA N JA BA RA N G OAN JA SA

3.300,000,00 1 4 .1 2 4 .0 0 0 ,0 0

4 .6 3 7 .0 0 0 ,0 0 2 1 2 2 S2 0 1 .1 6 .1 2 S.2 2 0 2 Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r

3.300,000,00 1 4 .1 2 4 .0 0 0 ,0 0

4 .6 3 7 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: L1Z.Z.11.0216.125.2201.01.

2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 .1 2 5 .2 2 .0 6 .

Belanja alat t ulis kant or 4.637.000,00 Betanja atat tulis kantor

L1Z.Z.11.0216.125.2201.01.

2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 .1 2 5 .2 2 .0 6 . Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan Belanja cet ak

1 .9 8 3 .0 0 0 ,0 0 800.000,00

Dipergunakan unhik: 212.2.1 I Xl . 16.125.2.2.06.01.

212.211.0L16.12.5.2206.02 2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 .1 2 5 .2 2 0 8 .

Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan Belanja cet ak

1 .9 8 3 .0 0 0 ,0 0

800.000,00 Betanja cetak 212.2.1 I Xl . 16.125.2.2.06.01.

212.211.0L16.12.5.2206.02 2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 .1 2 5 .2 2 0 8 .

Belanja Penggandaan 1.183.000,00 Belanja Penggandaan

212.2.1 I Xl . 16.125.2.2.06.01. 212.211.0L16.12.5.2206.02

2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 .1 2 5 .2 2 0 8 . Bel an j a Se w a Sar an a M o b i l i t as 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk; 212211XL16.125.2.2.08.D 1.

2 1 2 2 1 L0 2 1 6 . 1 2 5 . 2 2 1 2

Belanja sewa Sarana M obilitas Darat 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

212211XL16.125.2.2.08.D 1.

2 1 2 2 1 L0 2 1 6 . 1 2 5 . 2 2 1 2 Bel an j a M ak an an d an M i n u m an 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 . 1 2 5 . 2 2 1 2 Bel an j a Per j al an an D i n as 5 .5 0 4 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

212211.01.16.125.2.215.01. Belanja perjalanan dinas daiam daerah 5.504.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

21221201.16.125.23. BELA N JA M ODA L 1 .5 5 0 .0 8 3 .5 0 0 ,0 0

21Z.21201.16.125.23.26. Bel an j a M o d al Pen g ad aan Ko n st r u k si / Pem b el i an * } Ban g u n an 1 .5 5 0 .0 8 3 .5 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

212.211.01.16.12.5.2 J.26.09. Beianja modal Pengadaan konst ruksi/ pernbelian Tem pat Wisat a 1.550.083.500,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/ pemtieljan Tempat Wisata 212.211.01.16.12.5.2 J.26.09.

Su r p l u s/ ( D ef i si t ) (3.584.067.549,00;

(2)

URUSAN PEM ERINTAHAN : 2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ORGAN ISASI : 2.13.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING URAIAN JUMLMI PENJELASAN

1 2 3 4

213.213.01.00.00.4. PEN D A PA TA N DA ERA H 0 , 0 0

Ju m l ah Pen d ap at an 0 , 0 0

213.2X201.00.00.5. _{BELA N JA OA ERA H} _{5 .9 7 4 .5 1 3 .2 3 0 ,6 3}

212213.0200.00.21. BELA N JA TI D A K LA N GSUN G 2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3

2 i 3 .2 i 3 .o i .o o .aax .i .i . BELA N JA PEGA W A I 2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3

213.213.01.00.00.5.1.1.02 Ga j i d a n Tu n j an g an 2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3

2I3.2.13X l.OO.OO.S.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Represent asi 1.857.072.262,50

2U.213.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunj ang an Keluarga 151.582.479,75

2132.13.01.00.00.21.1.01.03. _{Tunj ang an Jabat an} _{192245.625,00}

2132.13.01.00.00.5.1.1.01.05. _{Tunj ang an Fungsional Umum} _{50.748.750,00}

213213.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunj ang an Beras 104.855.107,50

2132.13.01X0.00.5.1.1.01.07. Tunj ang an PPh/ Tunjangan Khusus 21.172.510,13

2U2.n.0t .OOXO.S.l.l.O1.08. Pem bulat an Gaji 24.687,00

2132.13X1.00.00.5-1.1X1.09. l ur an Asuransi Kesehat an 60.259.475,25

213213.01.00.00.21.1.01 J1. Tunj ang an Jam inan Kecelakaan Kerja 2 5 3 7 9 ,7 0

213.213.01.00.00.5.1.1.01.22 Tunj ang an Jam inan Kanat ian 10.549.496,30

2 U.2 1 3 .0 2 0 0 .0 0 .5 .2 BELA N JA LA N GSUN G 3 .5 2 5 .9 7 7 .4 5 7 ,5 0

213.213.01.01. PROGRA M PELA YA N A N A D M I N I STRA SI PERKA N TORA N 6 6 5 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 U.2 1 3 .0 2 0 1 .1 9 . PEN I N GKA TA N DAN PEN GELOLA A N A D M I N I STRA SI PERKA N TORA N 6 6 5 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0 Lokasi Kegiat an: Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan Sumber Dana ;

Target Hasil; Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran Target Keluaran : Terpenuhinya Belanja barang dan Jasa, Perjalanan dinas.

2 U . 2 U . D 2 0 1 . 1 9 . S. 2 2 BELA N JA PEGA W A I 8 0 .0 7 5 .0 0 0 ,0 0

212213.01.01.19.5.21.01. _{H o n o r ar i u m PN S} _{7 1 .0 7 5 .0 0 0 ,0 0} _{Dipergunakan unt uk:}

2132.13.01X1.19.5.21X1X1. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an - 67.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2132.13X1.01.19.221X1.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang d an Jasa 1.875.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

213.213X1.01.19.52.1X1X3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2U.213.01.01.19- S.21.0 2 H o n o r ar i u m N o n PN S 9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.13.01X1.19.5.21.02.03. Upah Ten ag a Harian 9.000.000,00 Upah Tenaga Harian

213.213.01.0219.222 BELA N JA BA RA N G DAN JA SA 5 1 9 .5 2 5 .0 0 0 ,0 0

(3)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

M 3.2.13.01.01.19.5J.2.01.01. Belanja alat t ulis kant or 27.000.500,00 Belanja atat tulis kantor

M3.2.13.01.01.19.5-2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elekt ronik ( l am p u pijar, bat t ery kering) 8.771.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kenng) 2.13.2.13.01.01.19.5.2.2.01.04. Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya 1.745.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.13-2.13.01.01.19.5.2.2.01.05. Belanja peralat an kebersihan dan bahan pemt iersih 8.644.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2.I3.2.13.01.01.I9.5-2.2.01.D8. Belanja pengisian t abung gas 1.200.000,00 Belanja pengisian tabung gas

2.13.2.13.01.01.19.5-2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro 325.000.00 Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro

l.U.2.13.01.01.19.5.2.2.02. Bel an j a Bah an / M at er i al 2 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 Drpergunakan unt uk:

2.13.2.13.0 I X 1.19.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 23.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan

2.13.2.13.01.01.19.5.2.2.03. Bel an j a Jasa Kan t o r 1 2 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

L13.2.13X1.01.19.5.2.2.03.01. Belanja t el q i on 9.000.000,00 Belanja telepon

2.400.000,00 Belanja air

113.2.13.01.01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 18.000.000,00 Beianja listrik

113-2. i:.0 IX1.19.5.12.03.05. Belanja siffcrt f cat ar/ rnajalah 3.600.000,00 Belanja surat kabar/ majalah

113.113X1.01.19.5.12.03.21. Belanja Jasa Pengam anan Kant or d an Rum ah Dinas 7.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

113.113.01 X1.19.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 9.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

113.113.01XI. 19.5.2.103.24. Belanja Jasa Pihak Ket iga 75.000.000,00 Betanja Jasa Pihak Kebga

113.113.01.01.1S.5.110S. Bel an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r 4 7 .2 5 6 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: 8.000.000,00 Belanja Jasa Service

113-113X1X1.19.5.12X5.01 Belanja Penggant ian Suku Cadang 16.256.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

113.113.D 1.01.19.5.1105.03. Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas d an pelumas 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas

2.13-113X1.01.19.5.2.2.05.05. Belanja S-.-at Tand a Nomor Kendaraan 3.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

113.113.01.0119.5.1106. Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan 2 1 .9 5 8 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

113.113.01.01.19.5.1106X1. Belanja

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cCt ak 16.340.000,00 Betanja cetak 5.618.000,00 Belanja Penggandaan 1 1 3 .1 1 3 .0 1 0 1 1 9 .5 .1 1 1 1 Bel an j a M ak an an d a n M i n u m an 2 1 .1 2 5 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13X10119.S.12.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawal 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1I3X.13X1X119.5.111101 Belanja m akanan dart minuman rapat 12.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

113.113.0101.19.5.1111 Bel an j a r ;.k a[ ar i D m as d an A t r i b u t n y a Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: 1U.113X 1X1.19.5.1112.04.

Bel an j a r ;.k a[ ar i D m as d an A t r i b u t n y a

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

-113.113.0101.19.5.12.15. Bel an j a Per j al an an D i n as 2 0 0 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

113.2.13X1X1.19.5.2.115.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

(4)

Halam an: 315

KOOE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

L13.2.13.01.01.19.5.Z.2.2C. Bel an j a Pem el i h ar aan 1 8 .7 0 0 .0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2-13.01.01.19.5.2.2.20.06. 1.13.Z13.01.01.19.5.2.3.

Belanja Pemeliharaan Pe-raiatan dan M esin 18,700.000,00 Rtolan1

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

-4

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PfimrAihanMin Ppmlatan /(an Mpcin

2.13.2-13.01.01.19.5.2.2.20.06.

1.13.Z13.01.01.19.5.2.3. BEI A N JA M ODA L £ 5 .5 0 0 .0 0 0 ( 0 0

2.13.X13.01.01.19.5.2.3.11. 2.13.2.13.01.01.19.S2J.U.02.

2.13.2.13.01.01,19.5

trnmljigedcbaZXWUSQPONLKJIGEDBA

.2.3.1Z. 2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.03.

BeU n j a M o d al Pen g ad aan Per i en g k ap an Kan t o r Belanja modal Pengadaan almari

1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 12.000.000,00

Dipergunakan unt uk: Belanja modal Pengadaan almari 2.13.X13.01.01.19.5.2.3.11.

2.13.2.13.01.01.19.S2J.U.02. 2.13.2.13.01.01,19.5.2.3.1Z. 2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.03.

Bel an j a M o d al Pen g ad aan Ko m p u t er 5 3 - 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.X13.01.01.19.5.2.3.11. 2.13.2.13.01.01.19.S2J.U.02. 2.13.2.13.01.01,19.5.2.3.1Z.

2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.03. Bd anj a modal Pengadaan i L o m p u t c J not e book 32,500.000,00 Belanjs modal Pengadaan komputer role book

2.I3.2.13.O1.01.19.5J.3.12.O4. 2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.06. 2.13.2.13.01.06.

Belanja modal Pengadaan print er 18.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

2.I3.2.13.O1.01.19.5J.3.12.O4. 2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.06. 2.13.2.13.01.06.

Belanja modal Pengadaan monit or/ display 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan monitor/ display

2.I3.2.13.O1.01.19.5J.3.12.O4. 2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.06.

2.13.2.13.01.06. PROGRA M PEN I N GKA TA N PEN GEM BA N GA N SI STEM PELA PORA N r ' A Pai A M KTN ERI A DAN KEl l A N l i A N

V . n r r t o X / t o l « f V . J i i a t o i \ j « u m i n b \ j m a i ^ m a

2 1 .3 3 2 .0 0 0 ,0 0

Z. 13.2.13.0 L-O G. 0 L PFN VI I CI I N A N LA PORA N CA PA I A N Kt N FRl A OAN I l f H TTSA R REA U SA Sl KI N ERJA SKPD

71 i n n n n n n

ZXw ^ A . v 0 0 , w 0

Lokasi Kegiatan : Bapemas dan Perndes Kab. Pacitan Sumoer Dana :

Target Hasi l : Teriaksananya Kegiatan, Monitoring, Evaluarf UUQP dan Penilaian .Mandid

Target Keluaran : Terbb Administrasi dan Pelaporan

Z. 13.2.13.01.0 6.01.5.2.1. BELA N JA PEGA W A I 1 .7 5 5 .0 0 0 ( 0 0

Z.U.2.13.01.06.01.5.2.1.01. H o n o r ar i u m PN S 2 .7 5 5 .0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.L 13.01X6.01.5.2.1.01.01. Honorarium Pant t ia Pelaksana Kegiat an 1.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.13.2.13.01.06.01.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 180.000,00 Konorarlum Tun Pengadaan Barang dan Jasa

2.13.2.13X1X6X1.5.2.1X1.03. Honorarium Ti m Pemeriksa Barang dan Jasa 135.000,00 Honorarium Tim PemenTsa Barang dan Jasa

2.13X.] 1.01.06.01.5.2.2. BELA N JA BARAN G DAN JA SA 1 9 .5 7 7 .0 0 0 ,0 0

2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.01. Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r 3 .0 2 5 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13X 1.06X1.S.2.2.01.01. Belanja alat t ulis kant or 3.025.000,00

1 .0 7 0 .0 0 0 ,0 0

Betanja alat tulis kantor ^ 2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.06. Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan

3.025.000,00

1 .0 7 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk;

2.13.2.13X1.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.070.000,00 Belanja Penggandaan

2.13.2.13.01.06.01.5.2.211. Bal an j a M ak an an d an M i n u m an 2 .2 5 0 .0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.11X2. Belanja makanan dan minuman rapat 2.230.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.15. Bel an j a Per j al an an D i n as 1 3 .2 3 2 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: ~

2.13.2.I3.01X6.01.S.2.2.1S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.872.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.(3.2.13X1X6.01.5.2.2.15X2. Belanja perjalanan dinas luar daer ah 8.350-000,00 Beianja perjalanan dinas luar daerah

(5)

Halaman: 316

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

2.13.2-13.CL15. PROGRAM PEN I N GKA TA N KEBERD A YA A N M A SYA RA KA T PERDESA A N

3 1 7 . 9 3 2 . 2 5 0 , 0 0

2.13. X13.01.15.01.

2.13.2.13.«1.15.0LS.2.i. 2.13.Z.13.01-15.01.5.2.1.01,

PEM BERDA YA A N LEM BA GA OAN ORGA N I SA SI M A SYA RA KA T PERDESA A N

BELA N I A PEGA W A I

1 8 5 . 3 4 1 . 2 5 0 , 0 0

3 0 . 6 3 1 . 2 5 0 , 0 0

Lokad Kegiat an: Kab. Pacitan

Target Hasit : Rata-rata Jumlah Kelgmpok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPMAPMO

Target Keluaran : Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Dasar dan PAUO dan teriaksananya kegiatan pokjanal Posyandu

2.13. X13.01.15.01.

2.13.2.13.«1.15.0LS.2.i.

2.13.Z.13.01-15.01.5.2.1.01, Ho n o r ar i u Ri PN S 3 0 . 6 3 1 . 2 5 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.15.01.S.Z. 1.01.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an 29.456.250,00 Honoranum Paniba Petaksana Kegiatan

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

113.2.13.01.) 5.01.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang d an Jasa 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang ilan Jasa

2.13.2-13.61.IS.01.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pem eriksa Barang dan Jasa 425.000,00 HorKirariuin Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3.13.2.13.01.1S.C1.5.Z.L 2.13.2,13.01.15.01.5.2.2.01.

BELAN JA BA RA N G DA N JA SA 1 5 4 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0

3.13.2.13.01.1S.C1.5.Z.L

2.13.2,13.01.15.01.5.2.2.01. Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r 3 . 7 3 3 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk: 2 . i 3 i 13.01.15.01.5.2.2.01.01.

2.U.Z. U.01.15.01.5.2.1.06.

Belanja alat t ulis kant or 3.733.000,00 Belanja alat tulis kantor

2 . i 3 i 13.01.15.01.5.2.2.01.01.

2.U.Z. U.01.15.01.5.2.1.06. Bel an j a Cet ak d a n Pen g g an d aan 5 . 0 5 8 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13-01.15.01.S.2.2.06.0L Belanja cet ak 900.000,00 Seianja cetak

Z 13.2.13.01.15.0 l.S .2.2.06.02.

2.13.2.13.01.15.01.5.2.2.07.

Belanja Penggandaan 4.153.000,00 Belanja Penggandaan

Z 13.2.13.01.15.0 l.S .2.2.06.02.

2.13.2.13.01.15.01.5.2.2.07. Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r 7 5 0 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.15.01.5.3 J.07.03. Betanja sewa ruang rapat / pert emuan 750.000.00 Belanja sewa mang rapaVpertemuan

2.13.2.13.01.15.01.5.2.2.10. Bel an j a Se w a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13-2.13.01.15.01.5.2-2.10.07. Belanja Sewa Sound Syst em 350.000,00 Belanja Sewa Sound System

Z.13.Z. 13.01.1 S.01.5.2.3.11. Bel an j a M ak an an d an M i n u m an 1 0 3 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk: 2.13.2.13.01.15X1.5.1 J. l 1.02.

2. i:.2.13.01.15X1.5.2.2.11.07.

Bdanja makanan dan minuman rapat 8.190.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2.13.2.13.01.15X1.5.1 J. l 1.02.

2. i:.2.13.01.15X1.5.2.2.11.07. Belanja M akan Minum Kegiat an 95.769.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

2.13.2. J3.01.1S.01.5.2.2.15. Bel an j a Per j al an an D i n as 3 9 . 3 6 0 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.1V2.i;.01.1SX1.5.2.2.15Xl. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.376.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2,13.2.13.01. ISX15.2.2.1S.0L Beianja peijalanan dinas luar daerah 3.984.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

2.13.2.11.01.15.01.5.2.2.23. Bel an j a Jasa Pr o f esi 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13 01.15.01.5.2.2.28X1. 2.13.2.11.01.15.01.5.2.3.

Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber BELAN JA M ODAL

1.500.000,00 0 ,0 0

(6)

Halaman : 317

KODE REKENING URAIAN JUMLAH rTrUtLJeyUV

1

1 3 4

2.13.2.13.01,15.05. M ON I TORI N G, EV A LU A SI DAN PELA PORA N PEM BERDA YA A N . M A SYA RA KA T

5 7 .5 9 1 .0 0 0 ,0 0

Sumber Dana:

Target Hasi l : Rata-rata Jumlah Kelompok lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM/LPMD

Target Keluaran ; Tertib Bantuan Keuangan dan Hibah, Tersalumya pengaduan Masyarakat TKPK dan Upaya Pengentasan Kemiskinan

213.2.15.01.15.05.5.21. BELA N JA PEGA W A I 9 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0

213.2.13.01.15.05.5.21.01. H o n o r ar i u m PN S 9 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.IS.OS.S.2.1.01.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an 9.520.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

213.2.13.01.15.05.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

213.2.13.O1.1S.OS.5.2.1.0I.O3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0

4 7 .6 6 1 .0 0 0 ,0 0

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 213.2.13.01.15.05.5.22 BELA N JA BA RA N G DAN JA SA

1 7 0 . 0 0 0 , 0 0

4 7 .6 6 1 .0 0 0 ,0 0

213.213.01.15.05.5.2201. Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r 3 .2 8 7 .9 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

Belanja alat tulis kantor

2.13.2.13.01.15.0S.5.22.01.D1. Belanja aiat t ulis kant or 3.287.900,00

Dipergunakan unt uk: Belanja alat tulis kantor 213.213.01.15.05.5.22DG. Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan

vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA

1^ 3 .1 9 4 .6 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.213.01.15.05.5.2.Z.D6.D1. Beianja cet ak 1.000.000,00 Belanja cetak

2.13.213.01.IS.OS.S.22.06.02. Belanja Penggandaan 2.194.600,00 Belanja Penggandaan

213.213.01.15.05.5.2211. Bel an j a M ak an an d an M i n u m an 1 .0 6 2 .5 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.213.01.IS.OS.S.22.11.02. Belanja m akanan dan minuman rapat 1.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat

213.213.01.IS.OS.5.2215. Bel an j a Per j al an an D i n as 4 0 .1 1 6 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.213.01. IS.OS.5.22.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.315.000,00 Beianja perjalanan dinas dalam daerah

2.13J.13.01.15.0S.5.2.2.1S.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

213.213.01.15.05.5.23. BELA N JA M ODA L 0 ,0 0

213.213.01.15.12 PROGRA M JA LI N M ATRA PROPI M SI JA W A T I M U R 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:

213.213.01.15.11.5.22 BELA N JA PEGA W A I 7 .4 5 0 .0 0 0 ,0 0

213.213.01.15.125.21.01. _{Dipergunakan unt uk:}

2.13.2.13.01.15.125.21.01.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an 7.350.000,00

213.213.01.15.125.2.1.0202 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 60.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

213.213.01.1S. 125.2.201.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 40.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.01.15.125.22 BELA N JA BA RA N G DAN JA SA 6 7 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0

(7)

Halaman : 318

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

a.l3.2.1J.01.1S.ll.S.22.01.01. Belanja alat t ulis kant or 1.468.000,00 Belanja alat tulis kantor

213.2.13.0M S.11.S.2201.11. Belanja Dokument asi/ Ddcorasi 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi/ Dekorasi

213.213.0L15.11.5.22D6. Bel an j a Cet ak d a n Pen g g an d aan 2 .1 0 2 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.15.11.5.22.06.01. Belanja cet ak 700.000,00 Belanja cetak

2.13.2.13.01.15.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.402.000,00 Belanja Penggandaan

2 X3 .Z 13.01.1 S.11.S. 2.2.07. Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: . .

2.13.2.13.01.15.11.5.22.07.03. Belanja sew a ruang rapat / pert Einuan 1.000.000.00 Belanja sewa rjang rapat/ pertemuan

213.2.13.01.15.11.5.2.211. Bel an j a M ak an an d an M i n u m an 8 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.213.01.15.U.S.1.2.U.02. Belanja m akanan nan minuman rapat 2.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

21J.2.13.01.1S. 11.5.22.11.06. Belanja m akanan dan minuman pesert a 5.625.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta

213.213.01.15.11.S.221S. Bel an j a Per j al an an D i n as 4 3 .4 8 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.13.01.1S.11.5.22.1S.01. Belanla peHalanan dinas dalam daerah 24.450,000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

213.2.13.01-15.11.5.2.2.15.02. Belanja p eijalanan dinas luar daerah 19-000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

LX3.213.01.15.11.S.2.2.35. Bel an j a Ja sa Pr o f esi 1 0 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk;

213.2.13.0 l.IS.ll.S.22.28.01. Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber 10.250.000,00 Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

213.213.01.15,11.5.22 BELA N JA M OD A L 0,00

213.213.01.16. PROGRA M PEN GEM BA N GA N LEM BAGA EKON OM I PED FSA A N 2 1 7 .3 8 9 .6 8 7 ,5 0

213.213.01.16.08. PEM BERD A YA A N BUM D ES 4 2 .7 9 6 .2 5 0 ,0 0 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Sumber Dana :

Target Hasil: %Lembaga Ekonomi Pedesaan

Target Keluaran : Terlaksananya Bimbingan dalam rangka penlngkatan SDM bagi pengelola BUMOesa dan Lomba BUMDesa

213.213.01.16.08.5.21. BELA N JA PEGA W A I 2 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0

213.213.01.16.08.5- 21.01. — H o n o r ar i u m PN S 2 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk;

2.13.2.13.01.16.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiatan 2.160.000.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

213213.01.16.08.5.2.1.01.02. Honorarium Ti m Pengadaan Barang dan Jasa 60.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.13.2.13.01.16.08.5.2.1.01.03. Honorarium Ti m Pem er i l sa Barang dan Jasa 40.000,00 Honoranum Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.01.16.08.5.22 BELA N JA BA RA N G DA N JA SA 4 0 .5 3 6 .2 5 0 ,0 0

213.213.01.16,08.5.2201. Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r 3 .0 9 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.213.0I.16.08.S.22.01.01. Beianja alat t ulis karf t or 2.590.000,00 Belanja alat tulis kantor

213.2.13.01.16.08.5.2.2.01.11. Belanja Dokument asi/ Oekorasi 500.000,00 Belanja Dokumentasi/ Dekorasi

213.213.01.16.08.5.2.206. Bel an j a Cet ak d a n Pen g g an d aan 4 .1 3 5 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan untuk :

(8)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1 2 3 4

213.2.13.01.16.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.375.000,00 Belanja Penggandaan . . .

113.113.01.16.08.S.12C7. Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13 J .13.01.16.08.5.22.07.02 Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat 500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

223.2.13.01.16.0S.5.2211. _{Bel an j a M ak an an d an M i n u m an} 4 .3 3 1 .2 5 0 ,0 0 Dipergurukan unt uk: . . . .

213.2.13.01.16.08.5.2.2.11.02 Belanja m akanan d an minuman rapat 2.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

2.13.2.13.01.16.08.5.22.11.06. Belanja m akanan dan minuman pesert a . 1.706.250,00 Belanja makanan dan minuman peserta

2X3.X13.ai .l 6.0S.S.2215. Bel an j a Per j al an an Di n as 2 6 .4 8 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: . . .

2.13.2.13.01.16.08.5.2.215.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.280.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

213.2.13.01.16.08.5.2215.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11,200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ^

213.2.1301.16.08.5.2228. Bel an j a Ja sa Pr o f esi 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.13.01.16X8.52.2.28.01. Jasa Tenag a Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber 2.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

213.213.31.16.08.5.23. BELA N JA M ODAL 0 ,0 0

213.213.01.16.09. PEN GEM BA N GA N TEKN OLOGI TEPA T GUN A ( TTG) PERDESA A N 8 6 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:

Target Kasi l : %Lembaga Ekonomi Pedesaan Target Keluaran : Pengenalan Hasi Produk yai g digelar

213.213.01.16.09.5.21. BELA N JA PEGA W A I 1 0 0 .0 0 0 ,0 0

213.213.01.16.09.5.21.02 H o n sr an ' u m PN S 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk;

213.2.13X1.16.09.5.2.1X1.02 60.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

211.2.13.01.16.09.5.21X1X3. 40.000,00 Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.01.16.09.5.22 BELA N JA BA RA N G DAN JASA 8 6 .1 6 0 .0 0 0 ( 0 0

213.213.01,16.09.5.2201. Be l a n j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r 2 0 .3 4 6 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.213.01.16.09. S.2.2.01.01. Belanja alat t ulis kant or 346.000,00 Belanja alat tulis kantor . . . .

213.2.13.01.16.09.5.2.2X1.11. Belanja Dokument asi/ Dekorasi 20.000.000,00 Belanja Dokumentasi/ Dekorasi

213.213.01. J6.09.S.2206. Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan 8 5 4 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: . . .

213.21301.16.09.5.22.06.02. 854.000,00 Belanja Penggandaan _

213.213.01.16.09.5.2207. Be l a n j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2,13.2.13.01.16X9.5.2.2.07.02 Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat 10.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

213.213.01.16.09.5.2215. 5 4 .9 6 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.13 01.16.09.5.2.2.15X2 Beianja perjalanan dinas luar daerah 54.960.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

(9)

Halaman : 320

KODE REKENING URAIAN

vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA

Jur-iLAH PENJELASAN

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

1 _i 2 3 4

2 1 3 z.ia.at .16.11. PEM BI N A A N PEN GEM BA N GA N PEN GH I D U PA N BERKELA N JUTA N ( P2D )

4 4 .8 3 5 .0 0 0 ,0 0 Lokad Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dan a:

Target Hasil: %ijembaga Ekonomi Pedesain

l O > ^ | 4 ; v i \ c i L i O i a i i • 11i1ij> i i o i r y a r i v y i o i i i r c i i y U i l i L H l i i y o i l r t r i ' U i i K J U p Q J l D t r i l L t f i a i i J L J L o i l

.(P2B)

213.213.01.16.11.5.21. BELA N JA PEGA W A I 1 0 0 .0 0 0 ,0 0

213.213.01.16.11.S.2201, H o n o r ar i u m PN S 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.13.01.16.11.5.2.1.01.02 Honoraiium Tim Pengadaan Barang d an Jasa 60.000,00 Hanararium Tm Pengadaan Barang dan Jasa

213.2.13Xl.)G.11.5.21.01.a3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 40.000,00 Honorarium T m Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.01.16.125.22 BELAN JA BARAN G DAN JA SA 4 4 .7 3 5 .0 0 0 ,0 0

213.213.0216.125.2202 Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r 1 .5 4 7 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.213.01.16.12SJ.20202 Belanja alat tulis kantor 1.547.000,00 Betanja alat tulis kantor

2 1 3 .2 1 3 .0 2 t 6 .l l X.2 2 0 6 . Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan 7 7 8 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2O.0L16.11.5.22.06.02. Bet anja Penggandaan 778.000,00 Belanja Penggandaan

213.Z.13.0216.12S.2212 Bet an j a M ak an an d an M i n u m an 7 ,5 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.213.01.:6.11.5-22I1X2 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

213.213.0216.11X.2215. Bel an j a Per j al an an Di n as 20.e6D.D00(0D Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.]G.]].5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.180.000,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

213.213.01.16.125.22.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.480.000,00 Betanja perjalanan dinas luar daerah

213.213.0216.125.2228. Bel an j a Ja sa Pr o f esi 1 4 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.13.01.16.11.5.2228.01. Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber 14.250.000,00 Jasa Tenaga Ahli/ Instniktur/ Narasumber

213.213.0216.125.23. BELAN JA M ODAL — 0 , 0 0

213.213.0216.12 PEN I N GKA TA N USAHA EKON OM I M A SYA RA KA T ( PUEM ) 4 3 .4 9 8 .4 3 7 ,5 0 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:

Target Hasil: %Lembaga Ekonomi Pedesaan

Target Keluaran : Pasar Oesa dan Lomba Pasar Oesa, Jumlah UPKu & naan

213.213.01.16.125.22 BELAN JA PEGA W A I 7 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0

213.213.0216.125.2202 H o n o r ar i u m PN S 7 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13 0216.12221X1.02 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat an 7.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

213.2.13.0216.1252.1X202 _{Honorarium T m Pengadaan Barang dan Jasa} _60.000,00 Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa

213.2.13.0216.12.5.220203. Honorarium T m Pemeriksa Barang dan Jasa 40.000,00 Honorariuni Tm Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.0216.125.22 BELAN JA BARAN G DAN JA SA 3 5 .7 9 8 .4 3 7 ,5 0

213.213.0216.12.5.2202 Bei an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r 4 .6 1 9 .5 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

(10)

Halaman ; 321

. KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN

1

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 4

213.213-0 l

vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA

.ifi. 12522C 1.11. 213.213.D1.16.12S.Z.206.

213.213.01.16.12.5.2206.01.

Belanja Dokument asi/ Oekorasi 1.000.000,00

S.1 3 1 .0 0 0 ,0 0 4.000.000,00

Beianja Dokumentzer/Dekorasi 213.213-0 l.ifi. 12522C 1.11.

213.213.D1.16.12S.Z.206. 213.213.01.16.12.5.2206.01.

Bel an j a Cet ak d ai i Pen g g an d aan

1.000.000,00 S.1 3 1 .0 0 0 ,0 0 4.000.000,00

Diperg-jnakan unt uk: 213.213-0 l.ifi. 12522C 1.11.

213.213.D1.16.12S.Z.206.

213.213.01.16.12.5.2206.01. _{Belanja cet ak}

1.000.000,00 S.1 3 1 .0 0 0 ,0 0

4.000.000,00 Belanja cetak

213.213.01.16.125.2.206.02 Belanja Penggandaan 1.131.000,00 Betanja Penggandaan

213.213.01.16.125.2207. 213.213X1.16.12Si2.07X2

Bet an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r 1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: 213.213.01.16.125.2207.

213.213X1.16.12Si2.07X2 Belanja sewa.gedung/ kant or/ t empat 1.000.000,00 Belanja sewa gedung/ karLor/ tempat

213.213.01.16.125.2212 Bel an j a M ak an an d an M i n u m an 3 .4 6 7 .9 3 7 ,5 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.13.01.16.12Xi211.02 Belanja m akanan dan minuman rapat 287.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

213.213.01.16.125.2il 1.06. Belanja m akanan dan minuman pesert a 3.180.937,50 Beianja makanan dan minuman peserta

213.213.0216.125.2215. Bel an j a Per j al an an D i n as 1 8 .0 8 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2I3.01.1S.12S.22I5.01. 2 1 3 i 13.01.16.12 J.221S.02

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.600.000,00 Beianja perjalanan dinas dalam daerah

213.2I3.01.1S.12S.22I5.01.

2 1 3 i 13.01.16.12 J.221S.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.480.000,00 Belanja perjalanan dinas Kiar daerah

213.213.0216.125.2228. Bel an j a Ja sa Pr o f esi 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2 t3.01.16.12S.2.228X 1. Jasa Tenaga Ahii/ Inst njkt ur/ Narasumber 3.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/ Instniktur.'Nafasumber

213.213.0216.125.23. BELA N JA M ODAL 0 ,0 0

213.213.0217. PROGRA M PEN I N GKA TA N PA RTI SI PA SI M ASYAPJLKAT DALAM M EM BA N GUN DESA

l .OOS.7 5 8 .3 8 2 ,5 0

213.213.0217.05. BU LA N BH A KTI GOTON G ROYON G M A SYA RA KA T ( BBGRM } 1 2 3 .9 0 6 .8 7 5 ,0 0 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dan a:

Target Hasi l : Swadaya Masyarakat Certiadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%) Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan BBGRM dan Lomba Gotong Royong

213.213.0 217.DS.S.22 BELA N JA PEGA W A I - 1 5 .8 9 5 .0 0 0 ,0 0

213.213.0217.05.5.2202 H o n o r ar i u m PN S 1 5 .8 9 5 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13i 13.01.17.05.5.21.01.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegrat an~ 15.520.000,00 Horwrarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2122.13.01.17.05.5.21.01.02 Honorarium Trm Pengadaan Barang d an Jasa 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barat>g dan Jasa

213.2.13.01.17.05.5.21.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.0217.05.5.22 BELA N JA BARAN G DAN JA SA 1 0 8 .0 1 1 .8 7 5 ,0 0

213.213.01.17.05.5.2202 Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r 9 .4 9 7 .8 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13,01.17X5.5.2201.01. Belanja alat t ulis kantor ' 1.397.800,00 Belanja alat tulis kantor

2.13.2.13.01.17.05.5.22.01.ll. Belanja Dokument asi/ Dekorasi 8.100.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

213.213.0217.05.5.2202 Bel an j a Bah an / M at er i al 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.17.0S.S.2202.06. Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah 900.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

(11)

Halaman : 322

KODE REKENING URAIAN RfcNjEUISAN

1 2 3 4

L13.2.13-01.17.0S.S.2.2.03.26. Uang Uniuk diberikan kepada m asyarakat 22.500,000,00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

2.13.2-13.0217.05.5.22.0S. Bet an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0

1.440.000,00

Dipergunakan unt uk: M3.2.13.01.17.0S.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas dan pelum as

1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0

1.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas

2.13.213.0217.05.5.22.06. Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan 1 2 . 7 3 7 . 2 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk:

213-213.0217.05.5JL2D6.01. _{Belanja cet ak} 10.200.000,00 Belanja cetak

113.2.13.01.17X5.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.537.200,00 Belanja Pcnggar-Jaan ,

213.213.0217.05.5.2210. Bel an j a Se w a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r 1 .5 0 0 .0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

113-2.13X1.17.05.5.2.210.07. Belanja Sew a Sound Syst em 1.500.000,00 Belanja Sewa Sound System

213.213.0217.0S.5.2212 Bel an j a M ak an an d an M i n u m an 2 2 . 6 9 6 . 8 7 5 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

213.213X1.17.05-5.2.211X2 Belanja m akanan dan minuman rapat 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

213.213X217XS.S.221206. Belanja m akanan dan minuman pesert a 20.596- 875,00 Belanja makanan dan minuman peserta

213.213.0217.05.5,2215. Bel an j a Per j al an an Di n as 3 6 . 7 4 0 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

213.2.U X1.17.0S.S .2.215,01. Belanja perjalanan dinas dalam d aer ah 10.460.000,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

213.2.13X1.17XS.S.2.21S.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.280.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah

213.213.0217.05.5.23. BELA N JA M ODAL 0 , 0 0

213- 213.0217.06. PEN GUA TA N PERA N LEM BA GA PEM BERDA YA A N M A SYA RA KA T D ESA ( LPM / LPM O)

1 1 8 . e 8 U 7 S ^ 0 0 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumbe: Dana :

Target Hasil: Swadaya Masyarakat terhadap Proyam Pemberdayaan Masyarakat (%) Target Keluaran : Terlaksananya Evaiuasi Kfnerjadan Pelatihan Peran Fungsl

213.213.0217.06,5.22 BELA N JA PEGA W A I 1 2 .9 4 5 .0 0 0 ( 0 0

213.213.0217.06.5.2202 H o n o r ar i u m PN S 4 . 6 9 5 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

2122.13X1.17.06.5.2201.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an 3.620.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

213-2.13X 1.17.06.5.2:-! 202. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

213.213.01.17.06.521.01.02 Honorarium Tim Pemeriksa Barang d an Jasa 325.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.0217.06.S.22D 5. U an g Un t u k d i b er i k an Kep ad a p i h ak k et i g a/ t n asy ar ak at 8 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk;

21221201.17X6.S.21.;;.02 Uang Unt uk diberikan Kepada m asyarakat 8.250.000,00 Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat

213.2X3.0217.06.5.22 BELA N JA BA RA N G DAN JA SA 1 0 5 . 7 3 6 . 3 7 5 , 0 0

213.213.0217,06.5.7J' - 02 Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r 9 . 8 3 5 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

213.21201.17.05.5.22.01X1. Belanja alat t ulis kant or 9.835.000,00

7 5 0 . 0 0 0 , 0 0

Belanja atat tulis kantor Dipergunakan unt uk: 2 1 3 .2 U.0 1 .1 7 .0 6 .5 .2 2 0 2 Bel an j a Bah an / M at er i al

9.835.000,00 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0

Belanja atat tulis kantor Dipergunakan unt uk:

213.213X 1.17.06.5 J.2.02.06. Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah 750.000,00 Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah

(12)

Haldman : 323

KODE [^ KENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 Z 4

2.13.2.13.01.17.O6.5.2.2.0S.03. Belanja Bahan BaKar Minyak/Gas dan pelumas 1.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

2.13.2.13.01.17.06.5.2206. BeUnja Cet ak d an Penggandaan 1S.91S.000,00 DipeigunaUn untuk:

2.13-213.01.17.06.5.2.2.06.C 1. Belanja cetak 6.690.000,00 Belanja cetak

2.13.2-13.01.17,06.5.2.206.02 Belanja Penggandaan 9.225.000,00 Belanja Petggandaan

2.13.213.01.17.06.5.2207. Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 2.250.000,00 Dipergunakan untuk:

2.13.2.13.01.17.06.5.2207.03.

2.13.213.D1.17.D6.S.2210.

213.213.01.17.D6.S.2.210.D7.

Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan 2.250.000,00 Belanja sewa ruang rapa^ pertemuan

2.13.2.13.01.17.06.5.2207.03.

2.13.213.D1.17.D6.S.2210.

213.213.01.17.D6.S.2.210.D7.

Belanja Sew a Periengkapan dan Peralat an Kant or 1.050.000,00 Diperg-jrtakan untuk;

2.13.2.13.01.17.06.5.2207.03.

2.13.213.D1.17.D6.S.2210.

213.213.01.17.D6.S.2.210.D7. Belanja Sewa Sound System 1.050.000,00 Belanja Sewa Sound System

2.13.213.D1.17.06.S.2211. Belanja M akanan dan M inuman 24.008.375,00 Dipergunakan untuk:

213.213X1.17.06.52211.02 Bdanja makanan dan minuman rapat 5.810.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

213.2.13X1.17.06.5.22.11.06. Bdanja makanan dan minuman peserta 15.198.375,00 Belanja makanan dan minuman peserta

2.13.213.01.17.06.5.2215. Belanja Perjalanan Dinas 34.088.000,00 Dipergunakan untuk:

213.213.01.17.06.5.22.15.01. Belanja petjalanan dinas dalam daerah 20.128.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

213.2.13.0I.17.06.5.221S.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.960.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

213.213.0217.06.5.2228.

2 O.2.13.01.17X6.5 J.2.28.01.

Belanja j asa Prof esi 16.400.000,00 Dipergunakan untuk:

213.213.0217.06.5.2228.

2 O.2.13.01.17X6.5 J.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 16.400.000,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstrukhjr/Narasumtwr

213.213.0217.06.5.22

2U.213.0217.a7.

BEUVfOA MODAL 0,00

213.213.0217.06.5.22

2U.213.0217.a7. PEM BINAAN PARTISIPASI M ASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

OESA

575.841.570,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan, 12 Kec

^ iimhpr

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r\ ana *

Target Hasil: Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat {%) Target Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Tilik Warga ke desa

213.213.0217.07.5.21. BELANJA PEGAWAI 71.341.570,00

213.213.0217.07.5.21.02

213-213.0217X7.5.21X1.01.

Honorarium PNS 71.341.570,00 Dipergunakan untuk:

213.213.0217.07.5.21.02

213-213.0217X7.5.21X1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.841.570,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

213.2.13X1.17.07.5.2.1X1X2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

213.2-13.0217.07.S.2.1X1.03.

213.213.0217.07.5.22

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

213.2-13.0217.07.S.2.1X1.03.

213.213.0217.07.5.22 BELANJA BARANG DAN JASA 497.000.000,00

213.213.01.17.07.5.2202 Belanja Bahan Pakai Habis Kant or 131.619.000,00 Dipergunakan untuk:

2.13.2.13.01.17X7.5.2.2.01X1.

213.213X1.17X7.5.2201.11.

Belanja alat tulis kantor 11.619.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.13.2.13.01.17X7.5.2.2.01X1.

213.213X1.17X7.5.2201.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 120.000.000,00 Belanja Dokumentas^ DekorasI

213.213.0217.07.5.2206.

2,13.2.13X1.17X7.5.2.2.06.01.

Belanja Cet ak d an Penggandaan 11.281.000,00 Dipergunakan untuk:

213.213.0217.07.5.2206.

2,13.2.13X1.17X7.5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.250.000,00 Belanja cetak

213.213.0217.07.5.2206.

(13)

Halaman: 324

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

4

115,213.01.17.07.5.2.2-06.02.

Bdanja Penggandaan

3.031.000,00 Belanja Penggandaan

113.213.01.17.07.5.2.211.

213.2)3.01.17.07.5.2.2.11.07.

213.213.01.17.07.5.2214.

Belanja M akanan dan M inuman

Belanja Makan Minum Kegiatan

270.000.000,00

Dipergunakan untuk:

Belanja .Makan Minum Kegiatan

113.213.01.17.07.5.2.211.

213.2)3.01.17.07.5.2.2.11.07.

213.213.01.17.07.5.2214.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u

19.500.000,00 Dipergunakan untuk:

213.2.13.01.17X7.5.2.2- M-D4.

Belanja pakaian olahraga

19.500.000,00 Belanja pakaian olahraga

2 U . 213.01.17.07.S.22 IS.

Belanja Perjalanan Oinas

.32.350.000,00 Dipergunakan untuk:

213.213X1.17X7.5.2-2-15X1.

2,13- X J<01* 1 /*U /*3t

trnmljigedcbaZXWUSQPONLKJIGEDBA

^ 4

Belanja perjalanan dinas daiam daerah

32.350.000,00 Belanja pegalanan dinas dalam daerah

213.213X1.17X7.5.2-2-15X1.

2,13- X J<01* 1 /*U /*3t ^ 4

t>e.anja sar an g yang aKan aiseranKan Kepaaa nasyar aHai / rinaic

Ket iga

t Kn nnn nn

UZ.29U.UUU,uU Dipergunakan untuk:

213.2.13X1.17.07.5.2223.01.

213.2.13.01.17.07.S.23.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

32.250.000,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masvarakat,

213.2.13X1.17.07.5.2223.01.

213.2.13.01.17.07.S.23.

BELANJA M ODAL

7.500.000,00

213.213.01.I7.07.5.2J.17.

213.2.13X1.17X75.23.17-04.

Belanja M odal Pengadaan Alat -alat Komunikasi

7.500.000,00 Dipergunakan untuk :

213.213.01.I7.07.5.2J.17.

213.2.13X1.17X75.23.17-04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy TalWc)

7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

213.213.0M 7.0S.

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEM ERINTAHAN DESA

187.328.562,50 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan, 12 Kec

Surrher Dana:

Target Hasil: Sivadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)

Tjirrtpf I

^ A t r i J i r J k n * T^ r t j % t c J 4 r i a n \ 7 r i n A n i r v i t ^ i f ' a n ^ i f ^ f f f a c r u a n u p f r ^ n n n A r ^ ^ A n

pemctintahan desa

213.213.01.17.08.5.21.

BELANJA PEGAWAI

18.980.000,00

213.213.01.17.08.5.21.01.

2.13.2.13.01.17.08.5.2.1X 1.01.

Honorarium PNS

213.213.01.17.08.5.21.01.

2.13.2.13.01.17.08.5.2.1X 1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

18.480.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.13.2.13X1.17.08.5.21-01.02

213.2.13X1.17.08.5.2.1.01.03.

213.213.01.17.08.5.22

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa —

300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.13.2.13X1.17.08.5.21-01.02

213.2.13X1.17.08.5.2.1.01.03.

213.213.01.17.08.5.22

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2.13.2.13X1.17.08.5.21-01.02

213.2.13X1.17.08.5.2.1.01.03.

213.213.01.17.08.5.22

BELANJA BARANG DAN JASA

168.348.562,50

213.213.01.17.08.5.2-201.

Belanja Bahan Pakai Habis Kant or

f ^ j * ^ A A A nn

5.243.900,00

Dipergunakan untuk :

2.11.2.13.01.I7.08.S.2J.01.01.

213.213.01.17.08.5.2202

Belanja Bahan/ M at erial ~

5.243.900,00

2.700.000,00

2.11.2.13.01.I7.08.S.2J.01.01.

213.213.01.17.08.5.2202

Belanja Bahan/ M at erial ~

5.243.900,00

2.13.2.13.01.17.08.5.2.2.01-06.

Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah

2.700.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

212213.01.17.08.5.2203.

Belanja Jasa Kant or ~

213.2.13-01.17X9.5.2.2X1 J6.

213.213.01.17.08.5.2205.

2.13-213.01.17.08.5.2.2-05.03.

213.213.0I.17.08.5.2206.

Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

38.437.500.00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

213.2.13-01.17X9.5.2.2X1 J6.

213.213.01.17.08.5.2205.

2.13-213.01.17.08.5.2.2-05.03.

213.213.0I.17.08.5.2206.

Belanja Peraw at an Kendaraan Bermot or

213.2.13-01.17X9.5.2.2X1 J6.

213.213.01.17.08.5.2205.

2.13-213.01.17.08.5.2.2-05.03.

213.213.0I.17.08.5.2206.

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas

2.360.000,00 Belanja Bahan Bakar Mmyak/Gas dan pelumas

213.2.13-01.17X9.5.2.2X1 J6.

213.213.01.17.08.5.2205.

2.13-213.01.17.08.5.2.2-05.03.

213.213.0I.17.08.5.2206.

Belanja Cet ak dan Penggandaan

7.818.600,00 Dipeigunakan untuk:

213.2.13-01.17X9.5.2.2X1 J6.

213.213.01.17.08.5.2205.

2.13-213.01.17.08.5.2.2-05.03.

(14)

Hdlaman; 325

KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN

1 2 3 4

113.2.13.01.17.08.5.2.2.06.01. _{UCKvl IJ}

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_{O kJC- A} 4.500.000,00 Belanja cetak

113.213.01.17.08.5.2.2.06.02. Belanjd Penggandaan 3.318.600,00 Belanja Penggandaan

^ 49A9 f ^ Aa CI ^ 9f 2,13.2,13.01< 17iU o. X Z* z, 1X.

Bel an j a M ak an an d an M i n u m an 3 7 .4 / 0 ,5 6 2 ( 5 0 Dipergunakan unbjk :

Belanja m akanan d an minuman rapat 37.476.562.50 Belanja makanan dan minuman rapat

2.13.2.13,01,17.08.5.2.2,15. Bel an j a Per j al an an Oi n as 2 2 .1 1 2 .0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk:

T 13 3 11 01 17Jlfl 5 3 3 I S 01 _{D d d i i j a p c n a l d n d n ui n^ b U a i a i M u p c i o J l}Dn^ AAi^

xwutronmlkifcaZXWVUTQOMLKJIHDCA

ArYA1 Ap\-dn ^ i n i c / i J k l / ^ m n/ ^ ^ r j i n

7 1R7 nnn nn Rdt^ ^ nis n o n A l s n s n H i r m c HaTji^ ^ H sp r A n _{DcM M Jo | / cM al ai l o i i Ull l a s Uo l aM i Udt ^ ian}

i » i 7 i i n f i 7 n f l s i J I S 07 _{Be(anj3 perjs' ^ nan dinas luar daerah} t a Qf in n n n rw

A.XJ.Z.X J.U Ak J./,U0..3»A>A,A9, B d a n j a Jd sa Pr o f esi c n " i nn n n n n n

9 Z . Z U U . U U U ( U U

Dipcrpundkan untuk :

i i i 7 i i n i i 7 n n s 7 7 3n n i _{j asa Jenag a M n i v i n su UKu j r / i i d r asu i i i u} R7 7nf i nnn nn 1 4 T a n a / 1 a AKIi rTnc^ n iLh i r / l k l ar af i r/ nf ia^

717 7 1 4 m 17f TSC77 _{BELA N JA M ODA L} n n n _{0 ( U U}

2.X3>A,XJ,U I l l s- DDZ-if o D et ar M r - i r A TA M I T A D A C t T A C A D A R A T t l D D F M P Q T M T A U

r K U v i K A r l f t r i l r C j i x A i A W A A F A S I I A S A r A K A i U K r e m c m n i A n

D ESA

An aoA l i e nn

2.13.213.01.18.06. PEN I N GKA TA N KA PA SI TA S A PA RA TUR DALAM PEN A TA A N DA N A D M I N I STRA SI D ESA

6 5 .3 2 4 .0 0 0 ,0 0 U)lc55l Ke9id^ n ; Kabupaten Padt an, 12 Kec Sumbi^ Dana ;

Target Hasrl: Desa dengan administrasi BallEf%)

T a m p r If t of iiAf Tin * l i i m f a h m al a i m t i i l f f n p n n d b h i i l Pprtftofnhani^ an Hp< a/ kplirrahAn

213.2X3.01.18.06.5.21. BELA N JA PEGA W A I 1 2 .3 9 0 .0 0 0 ,0 0

113.213.01.18.06.5.21.01. H o n o r ar i u m PN S 1 2 .3 9 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

11J.2.13.01.18.06.S.11.01.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an 12.240.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegratan

111.2.13.01.18.06.5.11.01.01 Hoiiorarium Ti m Pennadaan Barang dan Jasa 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

113,2.13.01.18.06.5.11.01.03. Honorarium Ti m Pemeriksa Barang dan Jasa 50.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

213.213.01.18.06.S.22 BELA N JA BA RA N G DAN ' JASA 5 2 .9 3 4 .0 0 0 ,0 0

213.213.01.18.06.5.2202 Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r 3 .6 1 4 .4 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

113.113.01.18.06.5.2.2.01.01. Belanja alat t ulis kant or 3.614.400,00 Belanja alat tulis kantor

213.213.01.18.06.5.2206. Bei an j a Ce U k d a n Pen g g an d aan 4 .6 5 0 .6 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13.2.13.01.18.06.5.12.06.01. Belanja cet ak 3.195.000,00 Belanja cetak

113.213.01.18.06.5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan 1.455.600,00 Belanja Penggandaan

213.213.01.18.06.5.2207. Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan untuk :

113.1 UX1.18.06.S.2207.01 Belanja sew a gedung/ kant or/ t empat 4.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat

213.213.01.18.06.5.1112 Bel an j a M ak an an d a n M i n u m an 8 .6 9 7 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan untuk :

113.113.0218.06.S.2.1I1.06. Belanja m akanan d an minuman pesert a 8.697.000,00 Belanja makanan dan minuman peseita

1 1 2 2 1 3 .0 2 1 8 X6 X.1 1 1 5 . Bel an j a Per j al an an D i n as 2 5 .5 7 2 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan untuk ;

(15)

Halaman : 326

KODE REKENING URAIAN

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jmi f i H PENJEIASAN

1 2 3 4

2.13.2.13.01.18.05.5.2.115.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.560.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah

113.113- 0218XC.S.1128. Bel an j a Ja sa Pr o f esi 6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan untuk ;

2.13.113.01.18.O6.S.2.2.2S.01. Jasa Ten ag a Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber 6.400,000,00 Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

113.113.01.18.06.5.13. BELA N JA M OD A L 0 ,0 0

113.113.0218.08. PEN I N GKA TA N KA PA SI TA S A PA RA TUR PEM ERI N TA H DESA DALAM SI O A N G PEN GELOLA A N KEUAN GAN OAN A SET D ESA

2 8 3 .4 6 8 .2 5 0 ,0 0 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan, 12 Kec S'lmber Dan a:

Target Hasil: Oesa dengan administrasi Baik {%]

Target Itetuaran ; Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa

113.1X3.0218.08.5.12 BELA N JA PEGA W A I 8 2 .7 9 0 .0 0 0 ,0 0

113.113.0218.08.5.11.02 H o n o r ar i u m PN S 8 2 .7 9 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

113.2.13.01.18.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an 82.440.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan

113.113.0218.08.5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

113.113.01.18.08.5.1201.03. Hoiiorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

213.11301.18.08.5.12 BELA N JA BA RA N G DAN JA SA 2 0 0 .6 7 8 .2 5 0 ,0 0

*

113.113.0218.C8.5.1101. Bel an j a Ba h a n Pak al H ab i s Kan t o r 2 0 .9 0 4 .6 0 0 ( 0 0 Dipergunakan u.it uk;

113.113.01.18.08.5.1101.01. Belanja al at t ulis kant or 20.904.600,00 Belanja alat tulis kantor

113.113.0218.C8.5.1103. Bel an j a Ja sa Kan t o r 2 3 .so o ,o q p ,p o Dipergunakan unt uk:

• *

113.113.01.18.O8X.1103.23. Belanja Jasa Tekn' s 9.000.000,00 Belanja Jasa Teknis

113.111.0218.08.5.12.0126. Uang Unt uk diberikan kepada masyarakat 14.500.000,00 Uang Untuk rktierikaft kepada masyarakat

111113.0218- 08.5.1106. Be l a n j a Cet ak d an Pen g g an d aan 1 8 .7 2 0 .4 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk;

113.113.0213.08.5.1106.02 Belanja cet ak 14.660.000,00 Belanla cetak

1 1 1 1 1 ; "1.18.O8.S.12.O6.01 Belanja Penggandaan 4.060.400,00 Belanja Penggandaan

111113.01.18.08.5.1107. Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk: —

2.13.2. 1.18.08.5.2.2.07.01 Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat 2.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

113.113.01.18.08.5.1112 Be l a n j a M ak an an d an M i n u m an 3 9 .2 0 5 .2 5 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

2.13113.0218.08.5.1111.01 Belanja m akanan dan minuman rapat 26.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat ~

tsqponmfUSRPONMLJIFDCA

to

2.13.113.U1.18.08.5.2H 1.06. Belanja m akanan dan minuman pesert a 13.055.250,00 Belanja makanan dan minuman peserta

113.113.0218.08.5.1115. Bel an j a Per j al an an Di n as 8 2 .3 4 8 .0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan unt uk: —

to

2.13.113, j . - i a, o e. 5 i i i s. o i . Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.508.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

la _{113.113.01.18.08.5.2.115.01} _{Bplanja perjalanan dinas luar daerah} _{11.840.000,00} _{Belanja perjalanan dinas luar daerah}

113.113.0 218.08.5.1128. Bel an j a Ja sa Pr o f esi 1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 Dipergunakan unt uk:

(16)

Halaman : 327

KODE REKENING URAloN JUMUVH PENJELASAN

L 2 3 4

113.2.13.0 218.0S.S.Z.3. B ELAN' ' A M ODA L

D k

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

^ 9 4 l 1 ~ " n ^ / v^ i k

0 ,0 0

2 1 3 .1 1 2 - 0 H 8 X4 . PEM 31N AAf t A PA RA TUR PEM ERI N TA H D ESA 6 9 .1 9 1 .8 7 5 ,0 0

c 1 7 C n n n n n

3 . 2 / O . U U l / ( U v

e 1 7 C n n n n n 4.800.000,00

Lokasi Kegiat an: Katiupaten Pacitan, 12 Kec Sumt>er Dana:

Target Hasil: Desa dengan administrasi Baik ("/a)

Target Keluaran : Peningkatan Kapasitas Apaitur Pemenntah Desa/ Kel. 113.2.13.0218.09.5.11. Dtol bCt o~A1 X / 2T

B EU N J A PEu A W A l

6 9 .1 9 1 .8 7 5 ,0 0

c 1 7 C n n n n n

3 . 2 / O . U U l / ( U v

e 1 7 C n n n n n 4.800.000,00 113.113.01.18.09.5.11.02

113.11J.01.18.09.5H.01.01. 113.113.01.18.09.5.11.01.01 113.2.13.0 M 8.09.S.11.01.03.

— a 44(14 40nA c 4

y

113.113.0 21 a.D9.3,2.2. 1 U.1 1 3 .0 1 .1 8 .0 9 .S.1 1 0 2

H o n o r ar i u m PN S

Honorartum Panit ia Pelaksana Kegiat an

6 9 .1 9 1 .8 7 5 ,0 0

c 1 7 C n n n n n

3 . 2 / O . U U l / ( U v

e 1 7 C n n n n n 4.800.000,00

i n A r o i m a k a n a m / i i l r .

u i p e r g u n o K a n u i i i u v . .

Honorarium Panida Pelaksana Kegiatan 113.113.01.18.09.5.11.02

113.11J.01.18.09.5H.01.01. 113.113.01.18.09.5.11.01.01 113.2.13.0 M 8.09.S.11.01.03. — a 44(14 40nA c 4 y 113.113.0 21 a.D9.3,2.2. 1 U.1 1 3 .0 1 .1 8 .0 9 .S.1 1 0 2

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa i c r t f yrt n f i n Honoranum Tim Pengadaan Barang dan Jasa

113.113.01.18.09.5.11.02 113.11J.01.18.09.5H.01.01. 113.113.01.18.09.5.11.01.01 113.2.13.0 M 8.09.S.11.01.03. — a 44(14 40nA c 4 y 113.113.0 21 a.D9.3,2.2. 1 U.1 1 3 .0 1 .1 8 .0 9 .S.1 1 0 2

Honorarium Tim PemenJcsa Barang d an Jasa 123.000,00 t yc nnn nn Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

113.113.01.18.09.5.11.02 113.11J.01.18.09.5H.01.01. 113.113.01.18.09.5.11.01.01 113.2.13.0 M 8.09.S.11.01.03. — a 44(14 40nA c 4 y 113.113.0 21 a.D9.3,2.2. 1 U.1 1 3 .0 1 .1 8 .0 9 .S.1 1 0 2

BELA N JA BA RA N G DA N JA 5A O 1 . U 2 O . O / 9( u u

113.113.01.18.09.5.11.02 113.11J.01.18.09.5H.01.01. 113.113.01.18.09.5.11.01.01 113.2.13.0 M 8.09.S.11.01.03. — a 44(14 40nA c 4 y 113.113.0 21 a.D9.3,2.2.

1 U.1 1 3 .0 1 .1 8 .0 9 .S.1 1 0 2 Rel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r i f l t u r A n n n n 2 1 . 0 / 5 . 8 0 0 , 0 0 Dipergunakan unt uk: 113.113.01.18X9.5.21.QI.OI.

1U.1X3.01.18.09.5.12.06.