BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

(1)

2016 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI BENGKULU

2019

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERUBAHAN

(2)

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) PERUBAHAN

2016-2021

2016-

2021

(3)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 - 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2019

(4)

2017 2018 2017 2018

1 2 4 5 6 5 6

1

Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur

Persentase penempatan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan

kompetensi jabatan 15.45

Es II =85 % Es II = 90 % Es II =85 % Es II = 92,6 %

Es III = 95 % Es III = 100 % Es III = 95 % Es III = 93,5 % Es IV = 95% Es IV = 100 % Es IV = 95% Es IV = 98,3%

Persentase OPD Provinsi Bengkulu yang memiliki jumlah Aparatur sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan

50% 75% 50% 100%

Sasaran 2 : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi

Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi 51% 75% 51% 88%

Sasaran 3 :Terpenuhinya kebutuhan informasi ASN

Persentase Informasi Statistik ASN - 80.00% - 87.50%

Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN - 80.00% - 87.50%

Persentase P2KP ASN yang mendapat peningkatan nilai - 80.00% - 87.50%

Sasaran 5: Meningkatnya tata kelola kinerja OPD

Nilai Evaluasi SAKIP - BB - BB

1. Tujuan dan sasaran diambil dari renstra lama

2. Angka tahun 2016-2018 diambil dari renstra lama Pembina Utama Madya

NO Tujuan / Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Penempatan dan Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sasaran 4 : Mengingkatnya kinerja dan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Kondisi awal Tahun 2016

Bengkulu, 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Ir. DIAH IRIANTI, M.Si

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(5)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintahan

#REF! 71 72 73 73

Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN

Persentase ASN yang telah memenuhi syarat kompetensi dan Kualifikasi

77.25 74.15 82 84.5 87.1 87.1

Sasaran :

Meningkatnya Kinerja dan Tingkat

Kedisiplinan ASN

Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin 0.0288 0.198 0.047 0.019 0 0

Rata-rata nilai SKP 84.53 86.30 86.41 86.4104 86.416 86.416

Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian 76 78 80 81 82 82

2 Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja OPD

#REF! BB BB BB A A A

Sasaran :

Meningkatnya Capaian Kinerja OPD

Nilai Sakip BKD BB BB BB A A A

Ir. DIAH IRIANTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640527 198903 2 002 3

Bengkulu, 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

Kondisi Awal Target Kinerja

NO Tujuan / Sasaran

Data Capaian pada Tahun

akhir Perencanaan Indikator Kinerja

(6)

Target Satuan Rp. Target Rp. Realisasi Rp. Target Satuan Rp. Realisasi Rp.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 10 12 13

Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi perkantoran dilaksanakan

14 Kegiatan 1,105,000,000 12 1,023,335,000 12 1,023,335,000 14 Kegiatan 1,190,126,100 14 1,190,126,100 BKD

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan terselesaikan

12 Bulan 10,000,000 12 12,500,000 12 12,500,000 2,000 Surat 12,500,000 2,000 12,500,000 BKD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terselesaikan

12 Bulan 250,000,000 BKD

Penyediaan jasa administrasi keuangan

SDM aparatur pengelola administrasi keuangan yang profesional

12 Bulan 103,560,000 12 99,960,000 12 99,960,000 12 Orang 122,558,000 12 122,558,000 BKD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan kantor 6 Orang 72,000,000 12 60,000,000 12 60,000,000 5 Orang 121,200,000 5 121,200,000 BKD

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang digunakan dalam setahun

12 Bulan 66,240,000 12 180,000,000 12 180,000,000 12 Jenis 160,400,000 12 160,400,000 BKD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

12 Bulan 45,600,000 12 195,975,000 12 195,975,000 5150 Expl 175,000,000 5150 175,000,000 BKD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik penerangan yang dibutuhkan dalam setahun

12 Bulan 10,000,000 12 10,000,000 12 10,000,000 12 Bln 15,000,000 12 15,000,000 BKD

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 12 Bulan 15,000,000 12 23,000,000 12 23,000,000 25 Jenis 20,000,000 25 20,000,000 BKD Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 50,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 6515 Expl 19,000,000 6515 19,000,000 BKD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 200,000,000 12 300,000,000 12 300,000,000 45 Kali 286,660,000 45 286,660,000 BKD

Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jaga malam, pengurus dan penyimpan barang

12 Bulan 57,600,000 12 56,400,000 12 56,400,000 4 Orang 90,400,000 4 90,400,000 BKD

Penyediaan Jasa Kantor Jasa Kantor yang tersedia 2 kali 35,000,000 12 15,000,000 12 15,000,000 BKD

Publikasi media cetak/elektronik dan media luar

Publikasi media cetak/elektronik dan media luar yang dilaksanakan

12 Bulan 60,000,000 12 60,000,000 BKD

Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Makan dan Minum Rapat yang terlaksanan

12 Bulan 10,000,000 12 10,000,000 BKD

Rapat Koordinasi BKD Provinsi Bengkulu dengan BKD Kab/ Kota se Provinsi Bengkulu

Jumlah rakor yang dilaksanakan 1 Dok 62,408,100 1 62,408,100 BKD

Penatausahaan Kearsipan dan inventarisirbarang milik daerah

Barang Milik Daerah yang dikelola

2 Dokumen 140,000,000 BKD

Fasilitasi Pelayanan Stand pameran BKD Provinsi Bengkulu

Terwujudnya stand pameran BKD Prov. Bengkulu

1 kali 50,000,000 1 35,500,000 1 35,500,000 1 Kegiatan 35,000,000 1 35,000,000 BKD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana perkantoran yang diadakan/

dibangun/ direhab/ dipelihara

4 Kegiatan 815,000,000 4 475,500,000 4 475,500,000 5 Kegiatan 1,231,550,000 5 1,231,550,000 BKD

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

64 166,462,000 64 166,462,000 60 unit 218,860,000 60 218,860,000 BKD Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas 1 Unit 450,000,000 1 unit 490,000,000 1 490,000,000 BKD

1

TABEL 5.1

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Target Kinerja

2017 2018

Indikator KINERJA Satuan

Unit Kerja OPD Penanggung

Jawab Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan

Kondisi Awal 2016

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 10 12 13

1

Target Kinerja

2017 2018

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

15 Unit 160,000,000 5 84,038,000 5 84,038,000 100 unit 297,690,000 100 297,690,000 BKD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang layak pakai dan layak jalan

12 Bulan 185,000,000 20 185,000,000 20 185,000,000 22 unit 185,000,000 22 185,000,000 BKD

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

12 Bulan 20,000,000 27 40,000,000 27 40,000,000 30 unit 40,000,000 30 40,000,000 BKD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Kegiatan 125,900,000 1 125,900,000 BKD

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlangkapannya

102 Stel 125,900,000 102 125,900,000 BKD

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 Kegiatan 215,000,000 BKD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terselesaikan

2 Dokumen

50,000,000

BKD

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

pelaporan prognosis realisasi anggaran yang terselesaikan

1 Dokumen 50,000,000 BKD

penyusunan rencana Anggaran, kegiatan dan pelaporan

rencana Anggaran, kegiatan dan pelaporan yang terselesaikan

3 Dokumen 115,000,000 BKD

Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Indikator Sasaran : Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN

87.50% 87.50%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pembinaan dan pengembangan aparatur yang dilaksanakan

21 Kegiatan 3,557,150,000 20 2,518,815,000 20 2,518,815,000 22 Kegiatan 3,374,753,000 22 3,374,753,000 BKD

1.Jumlah penanganan kasus kepegawaian PNS

1 Dok 1 1 1 Dok 1 BKD

2.Jumlah penerbitan surat izin cuti yang dikeluarkan

1 Dok 1 1 1 Dok 1 BKD

3.Jumlah penerbitan SK izin/keterangan perceraian PNS

1 Dok 1 1 1 Dok 1 BKD

Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Indikator Sasaran : P2KP ASN yang mendapat peningktan nilai

87.50% 87.50%

Penilaian Kinerja PNS Verifikasi, monitoring dan evaluasi kinerja PNS

41 Dok 72,000,000 41 72,000,000 BKD

Pengembangan Jabatan Fungsional dan Pendataan,Monitoring, Evaluasi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan Pendataan,Monitoring, Evaluasi Jabatan Fungsional yang dikembangan dan di evaluasi

1 Dok 135,000,000 BKD

Es II : 85% Es II : 85% Es II : 92,6% Es II : 92,6%

Es III : 95% Es III : 95% Es III : 93,6% Es III : 93,6%

Es IV : 95% Es IV : 95% Es IV : 98,3% Es IV : 98,3%

69,100,000 69,100,000 Pembinaan Kedudukan Hukum

ASN

Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Penempatan dan Distribusi Aparatur Sipil Negara

Indikator Sasaran : Persentase Penempatan Pejabat Struktural dan Fungsional Sesuai dengan Kompetensi Jabatan

250,000,000

98,360,000 98,360,000

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 10 12 13

1

Target Kinerja

2017 2018

Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Jumlah JFT yang dibina dan dikembangkan/ ditingkatkan

3436 86,000,000 3436 86,000,000 350 orang 117,000,000 350 117,000,000 BKD

Perencanaan, Pengembangan dan Penataan Jabatan Struktural

Jumlah aparatur yang menduduki jabatan struktural berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

60 SK 95,000,000 1 735,620,000 1 735,620,000 282 orang 737,187,000 282 737,187,000 BKD

Peningkatan Inventarisasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

1000 Orang 340,000,000 BKD

Pembinaan dan Penambahan Jabatan Fungsional

1 Dokumen 95,000,000 BKD

Penyelesaian Mutasi, Karpeg dan peninjauan masa kerja

1000 Orang 180,000,000 BKD

Pembekalan bagi PNS Purna Bhakti 100 Orang 95,000,000 BKD

Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu

Jumlah PNS yang diberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya

175 Orang 135,000,000 157 37,000,000 157 37,000,000 150 orang 50,000,000 150 50,000,000 BKD

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu

Jumlah PAK analis kepegawaian yang terselesaikan

1 Dokumen 95,000,000 57 31,400,000 57 31,400,000 50 orang 54,000,000 50 54,000,000 BKD

Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian & pensiun PNS/ASN janda/ duda/ yatim

Persentase ketepatan waktu penerbitan SK kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS/

Janda/ Duda/ Yatim

100 Orang 94,700,000 175 105,930,000 175 105,930,000 185 orang 116,380,000 185 116,380,000 BKD

Penyusunan Formasi CPNSD 250 Orang 160,000,000 BKD

Penerimaan CPNSD Provinsi Bengkulu

250 Orang 529,450,000 BKD

Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Penempatan dan Distribusi Aparatur Sipil Negara

Indikator Sasaran : Persentase OPD Provinsi Bengkulu yang memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Kebutuhan

50.00% 50.00% 100% 100%

Penataan PNS/ASN di lingkungan Pemda Prov. Bengkulu

Dokumen Penataan dan formasi ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi

1 Dokumen 95,000,000 1 83,820,000 1 83,820,000 1 Dok 23,000,000 1 23,000,000 BKD

Kegiatan mutasi penempatan dan peninjauan masa kerja ASN

Jumlah aparatur yang ditempatkan berdasarkan kualiifikasi dan kompetensi

1 121,340,000 1 121,340,000 2578 orang 132,000,000 2578 132,000,000 BKD

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 10 12 13

1

Target Kinerja

2017 2018

Pelelangan Jabatan Struktural 60 Jabatan 450,000,000 BKD

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

1 Dokumen 135,000,000 BKD

Sosialisasi Kepegawaian 35 Orang 85,000,000 BKD

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Indikator Sasaran Nilai Evaluasi SAKIP

B B

Perencanaan, pelaporan & monev sumber daya aparatur dalam profil BKD

Dokumen profil yang menggambarkan hasil kegiatan permasalahan dan solusinya

1 Dokumen 203,000,000 1 110,695,000 1 110,695,000 1 Dok 108,000,000 1 108,000,000 BKD

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

1 Dokumen 135,000,000 BKD

Pengelolaan Perpustakaan BKD Provinsi Bengkulu

1 Dokumen 50,000,000 BKD

Pelaksanaan sistem Kartu Pegawai Elektronik(KPE) dan persiapan pelaksanaan SIMAYA di pemerintah provinsi bengkulu

500 Orang 150,000,000 BKD

Kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat, Karpeg, Karis dan Karsu

Jumlah penyelesaikan kenaikan pangkat, karpeg, karis dan karsu

1 238,900,000 1 238,900,000 675 orang 430,640,000 675 430,640,000 BKD

Sasaran : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan aparatur berbasis kompetensi

Indikator sasaran : Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

51.30% 51.30% 88% 88%

Kegiatan pelaksanaan ujian dinas/

penyesuaian ijazah

Persentase jumlah peserta yang lulus ujian dengan nilai baik

150 35,000,000 150 35,000,000 75 orang 56,816,000 75 56,816,000 BKD

Kegiatan penataan arsip BKD Provinsi Bengkulu berbasis digital

penataan Arsip aktif, Arsip in aktif

1 38,000,000 1 38,000,000 1500 Arsip 40,000,000 1500 40,000,000 BKD 1. Jumlah usul formasi tambahan

CPNS

1 dok 1 BKD

2. Pelaksanaan penerimaan CPNS BKD

Pembinaan dan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN

Jumlah Praja IPDN yang dibina dan difasilitasi.

1 225,000,000 1 225,000,000 35 orang 200,000,000 35 200,000,000 BKD

Pembinaan dan penguatan organisasi profesi ASN

Jumlah rapat teknis, rakor yang dilaksanakan dan event yang diikuti organisasi profesi ASN

1 Dok 305,000,000 1 305,000,000 BKD

Koordinasii Bidang Pengembangan Apratur

Jumlah dokumen pengembangan aparatur

1 Dok 65,000,000 1 65,000,000 BKD

0 581,130,000 581,130,000

Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS di Provinsi Bengkulu

1 0 1

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 10 12 13

1

Target Kinerja

2017 2018

Koordinasii Bidang Mutasi dan Promosi

Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi aparatur

1 Dok 50,000,000 1 50,000,000 BKD

Koordinasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Jumlah dokumen penilaian kinerja aparatur dan penghargaan

1 Dok 50,000,000 1 50,000,000 BKD

Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi

1 Dok 50,000,000 1 50,000,000 BKD

Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah yang dikelola

1 Dok 0 1 0 BKD

Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Informasi ASN

Indikator sasaran : Persentase Informasi Statistik ASN

87.50% 87.50%

Rekonsialisasi Data Kepegawaian di lingkup Pemprov Bengkulu

Data Kepegawaian di lingkup Pemprov Bengkulu yang di rekonsialisasi

1 75,000,000 1 75,000,000 1 Dok 67,500,000 1 67,500,000 BKD

Peningkatan Data dan Informasi Pegawai

Data dan informasi kepegawaian yang di perbaharui

1 105,000,000 1 105,000,000 BKD

Pelaksanaan sumpah/janji PNS sumpah/janji PNS yang terlaksana 500 Orang 50,000,000 375 15,000,000 375 15,000,000 BKD

Pelepasan Pensiun dan layanan klaim TASPEN otomatis

Jumlah Pensiun dan layanan klaim TASPEN otomatis

175 6,750,000 175 6,750,000 BKD

Fasilitasi Pornas Pornas yang telah difasilitasi 1 300,000,000 1 300,000,000 BKD

Fasilitasi dewan pengurus/pembina Korpri Tingkat Profinsi dan forum kemitraaan

dewan pengurus/pembina Korpri Tingkat Profinsi dan forum kemitraaan yang telah difasilitasi

1 70,000,000 1 70,000,000 BKD

Sasaran : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan aparatur berbasis kompetensi

Indikator sasaran : Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

51.30% 51.30% 88% 88%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas sumber daya apartur yang ditingkatkan (orang)

4 994,160,000 4 994,160,000 2 Kegiatan 850,000,000 2 850,000,000 BKD

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti : Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat kepariwisataan

50 637,780,000 50 637,780,000 55 Orang 400,000,000 55 400,000,000 BKD

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatiahn Formal yang terlaksana

18 169,800,000 18 169,800,000 BKD

Pembinaan, pengembangan dan penilaian potensi serta Kompetensi Aparatur

Jumlah aparatur yang dibina, dikembangkan dan dinilai potensi dan kompetensinya

8 Orang 450,000,000 8 450,000,000 BKD

(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 10 12 13

1

Target Kinerja

2017 2018

Jumlah rakor yang dilaksanakan 1 60,080,000 1 60,080,000 BKD

Verifikasi dan Evaluasi Kinerja ASN terhadap pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai

Verifikasi dan Evaluasi Kinerja ASN terhadap pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai yang terlaksana

1 126,500,000 1 126,500,000 BKD

Program Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil

Kualitas Pegawai Negeri Sipil yang ditingkatkan

6 Kegiatan 2,090,000,000 BKD

Pendidikan dan Pelatihan Formal 16 Orang 570,000,000 BKD

Pendidikan dan pelatihan non formal

55 Orang 640,000,000 BKD

Implementasi SAPK Online BKN 4 Dokumen 200,000,000 BKD

Peningkatan Simpegdi Lingkuynan Pemda Provinsi Bengkulu

700 Data

Pegawai

200,000,000

BKD

Monitoring Pembinaan dan fasilitasi Praja IPDN

40 Orang 300,000,000 BKD

1 Dokumen 180,000,000 BKD

Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Jumlah Aplikasi yang dikembangkan

2 Kegiatan 127,000,000 2 127,000,000 BKD

Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informatika BKD Provinsi

Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpelihara

1 Jaringan 50,000,000 1 50,000,000 BKD

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pelayananan Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan

3 Aplikasi 77,000,000 3 77,000,000 BKD

7,782,150,000

5,011,810,000 5,011,810,000 6,899,329,100 6,899,329,100

1 tujuan dan sasaran diambil dari renstra lama PROVINSI BENGKULU

Ir. DIAH IRIANTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640527 198903 2 002 Jumlah

Bengkulu, 2019

Catatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(12)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2 7 9 7 7 ₁₀ 11 12 13

Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja OPD

#REF! BB A A A

Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD

#REF! BB A A A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan

jenis 14 1,089,614,000 14 1,181,600,000 14 1,221,850,000 14 3,458,064,000 BKD

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan terselesaikan

surat 2050 12,000,000 2050 10,000,000 500 10,000,000 4,600 32,000,000 BKD Penyediaan jasa administrasi

keuangan

SDM aparatur pengelola administrasi keuangan yang profesional

orang 12 139,920,000 14 160,000,000 14 168,000,000 40 467,920,000 BKD

Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis Perkantoran

Jumlah tenaga jaga malam, pengurus dan penyimpan barang

orang 4 110,400,000 10 261,600,000 4 67,200,000 18 439,200,000 BKD

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang digunakan dalam setahun

jenis 12 180,000,000 30 185,000,000 35 190,000,000 77 555,000,000 BKD Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

exemplar 5200 40,764,000 3600 45,000,000 6000 80,000,000 14,800 165,764,000 BKD Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

jenis 36 35,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

exemplar 6520 25,000,000 1020 20,000,000 1040 40,000,000 8,580 85,000,000 BKD Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

kali 50 250,000,000 28 240,000,000 45 250,000,000 123 740,000,000 BKD Penyediaan Makan dan Minum

Rapat

Makan dan Minum Rapat yang terlaksana

bulan 12 10,000,000 11 15,000,000 11 15,900,000 34 40,900,000 BKD Publikasi media cetak/elektronik

dan media luar

Publikasi media cetak/elektronik dan media luar yang dilaksanakan

bulan 12 10,000,000 12 20,000,000 12 25,000,000 36 55,000,000 BKD Fasilitasi Pelayanan Stand pameran

BKD Provinsi Bengkulu

Jumlah Layanan kepegawaian yang diinformasikan melalui stand pameran

kali 1 30,000,000 1 75,000,000 1 78,750,000 3 183,750,000 BKD

Jumlah rakor yang dilaksanakan dokumen 1 100,000,000 1 115,000,000 1 185,000,000 3 400,000,000 BKD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan kantor orang 6 151,200,000 6 72,000,000 12 223,200,000 BKD Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik penerangan yang dibutuhkan dalam setahun

bulan 12 12,180,000 12 15,000,000 24 27,180,000 BKD

Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga jenis 30 18,150,000 28 25,000,000 58 43,150,000 BKD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana perkantoran yang diadakan/

unit 140 873,000,000 109 955,000,000 109 855,850,000 358 2,313,850,000 BKD Unit Kerja

OPD Penanggung

Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra

1

TABEL 5.2

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Target Kinerja

2019 2020 2021

(13)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

2 7 9 7 7 ₁₀ 11 12 13

Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra

1

Target Kinerja

2019 2020 2021

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Tersedia

unit 4 330,000,000 4 335,000,000 5 175,000,000 13 840,000,000 BKD

Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Unit 42 370,000,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

unit 49 175,000,000 15 225,750,000 64 400,750,000 BKD Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan

gedung kantor

unit 24 163,000,000 30 181,900,000 54 344,900,000 BKD Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang layak pakai dan layak jalan

unit 26 185,000,000 34 220,000,000 39 233,200,000 99 638,200,000 BKD

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

unit 17 20,000,000 29 30,000,000 20 40,000,000 66 90,000,000 BKD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

#REF! Persen 100 - 100 - 100 167,500,000 100 167,500,000

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya

stel 125 167,500,000 125 167,500,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#REF! dokumen 12 150,000,000 12 290,000,000 12 385,000,000 36 825,000,000 BKD

Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan

dokumen 12 150,000,000 11 165,000,000 11 250,000,000 34 565,000,000 BKD

Penyusunan Profil BKD Dokumen Profil yang menggambarkan hasil kegiatan permasalahan dan solusi

dokumen 1 125,000,000 1 135,000,000 2 260,000,000

#REF! #REF! Persen 25 120,000,000 37,5 170,000,000 100 170,000,000 100 460,000,000 BKD

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pelayananan

Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan

Aplikasi 2 120,000,000 3 170,000,000 3 170,000,000 8 460,000,000 BKD

Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintahan

Indikator Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN

71 72 73 0.00%

Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan tingkat kedisiplinan ASN

Indikator sasaran : Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin

Persen 0.047% 0.019% 0.00% 0.00%

#REF! Persen 100 480,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 1,480,000,000 1.Jumlah penanganan kasus

kepegawaian PNS

dokumen 1 80,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 3 BKD 2.Jumlah penerbitan surat izin

cuti yang dikeluarkan

dokumen 1 1 1 3 BKD

3.Jumlah penerbitan SK izin/keterangan perceraian PNS

dokumen 1 1 1 3 BKD

10,651,099,000 Pembinaan Kedudukan Hukum

ASN