LAPORAN KEUANGAN
Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pada Masyarakat (Studi Kasus : PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan
PENELITI:
Arnida Wahyuni Lubis SE, M.Si (Ketua)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUMATERA UTARA
MEDAN 2018
PENELITIAN
PEMBINAAN / KAPASITAS
LAPORAN KEUANNGAN
Lampiran –lampiran
PETUNJUK TEKNIS
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
Program Pembiayaan Penelitian Tahun Anggaran 2018
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LP2M UIN SUMATERA UTARA MEDAN
Jadwal Kegiatan Penelitian
No Kegiatan Juni Juli Agustus September Oktober November 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Seminar Proposal
2 Pelaksanaan Penelitian
3 Monitoring dan Evaluasi
4 Penyeraan Laporan Antara
5 Persentasi Laporan Akhir
6 Penyerahan laporan Akhir
7 Penyerahan Autcome
Perencanaan Pengeluaran Berdasarkan Jadwal Penelitian
No Jenis Pengeluaran (Belanja)****)
Bln ke- 1
Bln ke- 2
Bln ke- 3
Bln ke- 4
Bln ke- 5
1. Belanja Barang Rp.
800.000 Rp.
780.000 Rp.
800.000 Rp.
800.000 Rp.
620.000 2. Belanja Perjalanan Rp.
750.000 Rp 300.000
Rp.
750.000 Rp.
750.000 Rp.
450.000
3. Belanja Jasa Rp.
800.000 Rp.
750.000 Rp.
800.000 Rp 850.000
Rp.
800.000 4 Belanja Lain-lain Rp.
850.000 Rp.
850.000 Rp.
800.000 Rp.
850.000 Rp.
850.000
RAB RENCANA
Rekapitulasi anggaran yang diperlukan
No. Uraian Jumlah
Rupiah %
1. Belanja Barang 3.800.000,00 25,33
2. Belanja Perjalanan 3.000.000,00 20,00
3. Belanja Jasa 4000.000,00 26,67
4. Belanja Lain-lain 4.200.000,00 28,00
Total 15.000.000,00 100,00
Kuitansi Pembayaran
Tahun Anggaran: 2018 Nomor Bukti :
Mata Anggaran : Penelitian 2018
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran UIN Sumatera Utara Medan
Jumlah Uang : Rp. 15.000.000
Terbilang : Lima Belas Juta Rupiah Untuk Pembayaran : Penelitian BOPTN 2018
Kotor : Rp. 15.000.000 -
PPH 21 : Rp. 0 - Pihak Penerima Uang / Barang /Jasa
PPh 22 : Rp. 0 -
PPh 23 : Rp. 0 - Ttd
PPh 4 ayat 2 : Rp. 0 -
PPN : Rp. 0 ________________ (Arnida Wahyuni Lubis) Bersih : Rp. 15.000.000
Setuju dan lunas dibayar Medan, 12 Nopember 2018 Ketua Tim Peneliti,
Ttd.
(Arnida Wahyuni Lubis) NIB.1100000089
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) UIN SUMATERA UTARA MEDAN
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
Rincian Perjalanan Dinas
Lampiran SPD Nomor :
Bulan : Juni s/d Nopember
No PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
Biaya trasportasi presentasi proposal Biaya transportasi pembantu peneliti Biaya transportasi seminar expose hasil penelitian
Biaya transportasi publikasi hasil penelitian
Biaya transportasi pengurusan HKI JUMLAH:
Rp. 750.000 Rp. 300.000 Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 450.000 Rp.3000.000
5 hari x Rp.150.000 3 hari x Rp.100.000 5 hari x Rp. 150.000 5 Hari x Rp. 150.000 3 Hari x Rp. 150.000
Terbilang Tiga Juta Rupiah
Medan, Juli 2118
Telah dibayar sejumlah telah menerima jumlah uang sebesar
Rp. 3000.000 Rp 3000.000
Bendahara Pembantu Pengeluaran Yang Menerima
(………) ( Arnida Wahyuni Lubis )
PERHITUNGAN SUDAH RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah : Rp 3000.000
Yang telah dibayar semula : Rp 3000.000
Sisa kurang/lebih : Rp 0
Pejabat Pembuat Komitmen
(……….) NIP.
Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Arnida Wahyuni Lubis
NIB. : 1100000089
Jabatan : Dosen
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor B. 343/Un.11/LP2M.3/KS.02/07/2018 tanggal 31 Juli 2018, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
No Uraian Jumlah
Jumlah
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui/Menyetujui: …………., (Kota, Tanggal, Bulan, Tahun)
Pejabat Pembuat Komitmen Palaksana SPD,
(……….) (………)
NIP NIP
Lampiran 4. Format Daftar Check List Perjalanan Dinas Dalam Negeri
DAFTAR CHECKLIST PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Surat Tugas Airport Tax
Surat Perjalanan Dinas Taxi
Tiket Transportasi Retribusi
Boarding Pass Laporan Perjalanan
Dinas/Kegiatan
Bukti Penginapan Lainnya,
……….
Keterangan lainnya
………
………
………
Dengan ini saya menyatakan bahwa dokumen yang terlampir, telah sesuai dengan daftar checklist di atas. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun) Medan, 12 Nopember 2018
______________________________
NIB. 1100000089
v
Amprahan Pembayaran
Daftar Pembayaran Transport Kegiatan Penelitian Pembinaan/kapasitas
UIN Sumatera Utara Medan Bulan Juli s/d Nopember 2018
NO. Kegiatan Transport DITERIMA PARAF
1 Biaya transport
kegiatan 5 Kali x Rp. 150.000 = Rp. 750. 000 1………. - 2 Biaya transport
pelaksanaan 3 Kali x Rp. 100.000 = Rp. 300. 000 2………. - 3 Biaya transport
pasca pelaksanaan 5 Kali x Rp. 150.000 = Rp. 750.000 3………. - 4
Biaya transport publikasi hasil penelitian
5 Kali x Rp. 150.000 = Rp.750.000 4……….
5 Biaya transport
pengurusan HKI 3 Kali x Rp. 150.000 = Rp.450.000 5………. -
6 Kali x = - - 6……….
7 Kali x = - - 7……….
8 Kali x = - - 8……….
9 Kali x = - - 9……….
10 Kali x = - - 10………..
11 Kali x = - - 11………..
12 Kali x = - - 12………..
13 Kali x = - - 13………..
Jumlah Rp. 3000.000 -
Terbilang: Tiga Juta Rupiah
Medan 12 Novemnber 2018 Ketua Tim Peneliti,
(ARNIDA WAHYUNILUBIS) NIB.1100000089
Lampiran 6. Format Daftar Kehadiran (Absensi)
Daftar Pembayaran Seminar Proposal Kegiatan Penelitian BOPTN 2018
UIN Sumatera Utara Medan Tanggal 01 JUNI 2018
NO. NAMA Jam
Datang PARAF Jam
Pulang PARAF 1
Arnida Wahyuni Lubis
07.30 WIB 1……… 16.30
WIB 1………
2
Arnida Wahyuni Lubis
07.30.WIB 2……… 16.30
WIB 2………
3 3……… 3………
4 4……… 4………
5 5……… 5………
6 6……… 6………
7 7……… 7………
8 8……… 8………
9 9……… 9………
10 10………. 10……….
11 11………. 11……….
12 12………. 12……….
13 13………. 13……….
Lampiran 8. Contoh Laporan Penggunaan Dana
LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENELITIAN
ANGGARAN BOPTN UIN SUMATERA UTARA MEDAN KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2018 Nama Peneliti : ARNIDA WAHYUNI LUBIS
Judul Penelitian : Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pada Masyarakat (Studi Kasus: PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan
Dana Tahap I : Rp. 6000.000 Dana Tahap II : Rp. 9000.000 TOTAL : Rp. 15.000.000
No. JENIS BELANJA
ANGGARAN REALISASI REALISASI DIKURANGI ANGGARAN (Rp)
REALISASI TERHADAP ANGGARAN (%)
1 2 3 4 5 6
1 Belanja
barang Rp. 3.800.000 Rp 3.800.000 0 25,33 % 2
Belanja
perjalanan Rp. 3.000.000 Rp.3.000.000 0 20,00 % 3 Belanja jasa
Rp. 4.000.000 Rp.4.000.000 0 26,67 % 4 Belanja lain-
lain Rp. 4.200.000 Rp.4.200.000 0 28,00 %
1: Diisi nomor urut
2: Diisi dengan nama jenis belanja 3: Diisi dengan total anggaran kegiatan 4: Diisi dengan total realisasi kegiatan
5: Diisi dengan Rp realisasi dikurangi anggaran 6: Diisi dengan % realisasi terhadap anggaran
Lampiran 9. Format Laporan Rincian Penggunaan Dana
RINCIAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN ANGGARAN BOPTN UIN SUMATERA UTARA MEDAN
KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Peneliti : ARNIDA WAHYUNI LUBIS
Judul Penelitian : : Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pada Masyarakat (Studi Kasus: PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan
Dana Tahap I : Rp. 6000.000 Dana Tahap II : Rp. 9000.000 TOTAL : Rp. 15.000.000
No Jenis
Belanja Penerima Tg
l Uraian Jum lah
Pajak NETT
O P
P N
21 22 23 4(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Belanja barang
- Bln ke 1 (800.000) - Bln ke 2 (780.000) - Bln ke 3 (800.000)- Bln ke 4 (800.000)- Bln ke 5 (620.000)
Ju ni s/
d N ov e m be r
Pembelian bahan habis pakai
Rp.
3.800 .000
- - - Rp.
3.800.
000
2 Belanja perjalan an
-Bln ke 1 (750.000) - Bln ke 2 (300.000) - Bln ke 3 (750.000) - Bln ke 4 (750.000) - Bln ke 5 (450.000)
Ju ni s/
d N ov e m be r
Pembayar an
transportas i
Rp.
3.000 .000
- - - Rp.
3000.
000
3 Belanja jasa
-Bln ke 1 (800.000) - Bln ke 2 (750.000) - Bln ke 3 (800.000) - Bln ke 4 (850.000) - Bln ke 5 (800.000)
Ju ni s/
d N ov e m be r
Pembayar an jasa
Rp.
4.000 .000
- - - Rp.
4.000.
000
4 Belanja lain-lain
-Bln ke 1 (850.000) - Bln ke 2 (850.000) - Bln ke 3 (800.000) - Bln ke 4 (850.000) - Bln ke 5 (850.000)
Ju ni s/
d N ov e m be r
Pembelian biaya lain- lain
Rp.
4.200 .000
- - - Rp.
4.200 .000
Keterangan:
1 : Diisi nomor urut
2 : Diisi dengan nama jenis belanja 3 : Diisi dengan penerima barang/jasa 4 : Diisi dengan tanggal transaksi 5 : Diisi dengan deskripsi transaksi
6 : Diisi dengan jumlah bruto (kotor) transaksi 7 : Diisi dengan besaran PPN yang dipungut 8 : Diisi dengan besaran PPh 21 yang dipotong 9 : Diisi dengan besaran PPh 22 yang dipotong 10 : Diisi dengan besaran PPh 23 yang dipotong 11 : Diisi dengan besaran PPh 4(2) yang dipotong
12 : Diisi dengan nilai netto, yakni nilai bruto dikurangi pajak
15
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Arnida Wahyuni Lubis
NIB. : 1100000089
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli/III-B Jabatan Akademis : Dosen
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Penelitian UIN Sumatera Utara Tahun 2018, sebesar Rp 15.000.000 (Limas Belas Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada saya.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran kegiatan tersebut, sebagian atau seluruhnya saya betanggungjawab dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara secara menyeluruh.
3. Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab tanpa tekanan dari pihak manapun.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.
Medan, 12 November 2018
Arnida Wahyuni Lubis NIB.1100000089
16
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-15/PB/2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Arnida Wahyuni Lubis
2. Alamat : Jl. Karya kasih N0 3-B Belakang sekolah darma Medan Johor
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 87 Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 01/PPK-UIN SU/P/LP2M/BOPTN/111/VI/2018 mendapatkan Anggaran Penelitian
“Penerapan Corporate Social (CSR) Perusahaan pada masyarakat (Studi Kasus PTPN IV (Persero) Medan” ) sebesar Rp 15.000.000. (Limas Juta Ribu Rupiah).
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:
No Uraian Jumlah
1.
2.
3.
4.
Persiapan Penelitian Pelaksanaan
Pasca Pelaksanaan Pembelian Barang
Rp. 2.050.000 Rp. 3.950.000 Rp. 5.200.000 Rp. 3.800.000 Jumlah Rp.15.000.000
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Medan, 12 November 2018
Arnida Wahyuni Lubis Keterangan:
*) nomor urut SK
**) judul penelitian
Setelah diisi bintang kurung dan keterangan dihapus
Materai Rp 6.000,-
17
