LAMPIRAN KUA-PPAS 2017

(1)

NO. NAMA SKPK BELANJA LANGSUNG

22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan

Perempuan dan KB 8,170,784,470.00

26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

(2)

NO. NAMA SKPK BELANJA LANGSUNG

39 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(3)

URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar (Pendidikan) SKPK : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 3 4 5

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor 12 bulan

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi surat-menyurat 12 bulan 12,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Pelunasan Tagihan air, listrik dan telepon (Dinas Pendidikan, UPTD

Pendidikan, SMPN, SMAN dan SMKN) 12 bulan 975,000,000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terjaminnya Legalitas pengguna kendaraan dinas/ operasional 12 bulan 210,000,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kegiatan kebersihan kantor 12 bulan 6,000,000 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 27,000,000

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 24,000,000

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 40,000,000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 10,000,000 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 6,000,000 10 Penyediaan bahan logistik kantor (alat Kebersihan, BBM, Pengharum Ruangan) Tersedianya logistik kantor 12 bulan 60,000,000 11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 120,000,000 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (termasuk rapat dalam daerah) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 170,000,000 13 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor Tersedianya uang lembur untuk peningkatan kegiatan rutin kantor. 12 bulan 15,000,000 14 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor Tersedianya Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor /PDPK 12 bulan 8,585,760,000

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur 100%

Kegiatan : 1 Pengadaan Mebeleur

Pengadaan meja kursi pegawai SKB Tersedianya mebeluer SKB Kabupaten Aceh Tamiang 5 Unit

-- Administrasi Proyek 1%

-Pengadaan kursi kerja pegawai SKB Tersedianya kursi kerja pegawai SKB Kabupaten Aceh Tamiang 20 Unit

-- Administrasi Proyek 1% 1%

-Pengadaan lemari arsip SKB Tersedianya lemari arsip SKB Kabupaten Aceh Tamiang 4 Unit

-- Administrasi Proyek 1% 1%

-2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi pintu kamar mandi / MCK di SKB dengan stainless Terlaksananya Rehabilitasi kamar mandi SKB Sedang Laboratorium Terpadu

Kabupaten Aceh Tamiang 10 Unit -

- Administrasi Proyek 1% 1%

-3 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 720 org

Kegiatan : 1 Pendidikan dan pelatihan formal

2

No Program / Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

(4)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

Bimtek Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Sekolah Tingkat SD/SMP/SMA/SMK

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Sekolah

Tingkat SD/SMP/SMA/SMK 2 Keg 50,000,000

4 Program : Jumlah Laporan Realisasi dan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat

Waktu

3 Laporan

Kegiatan : 1 Penyususnan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Selesainya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 Laporan 5,000,000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Selesainya laporan keuangan semesteran SKPD 2 Laporan 5,000,000

5 Program : Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK TK/RA 50%

Kegiatan : 1 Pengadaan Mebeler Sekolah (OTSUS) 489,345,000

Pengadaan Mebeleur Sekolah PAUD, KB, TKN dan RA Kabupaten Aceh Tamiang Tersedianya Mebeleur Sekolah PAUD, KB, TKN dan RA Kabupaten Aceh Tamiang

- TKN Pembina Karang Baru I 1 Paket

- TKN Pembina Kejuruan Muda 1 Paket

- TKN Pembina Kualasimpang 1 Paket

- TKN Pembina Banda Mulia 1 Paket

- TK Al Fathanah Rantau 1 Paket

- KB Jie Win Tamiang Hulu 1 Paket

- TK Islam Nashrullah Karang Baru 1 Paket

- KB Tunas Bangsa Bendahara 1 Paket

- TK Khairul Ummi Seruway 1 Paket

- TK Raudhatul Ulum Banda Mulia 1 Paket

- TK Bunga Tanjung Kejuruan Muda 1 Paket

- TK Al-Fath Tenggulun 1 Paket

- TK Raudhatul Jannah Bendahara 1 Paket

- TK Harapan Ummat Bandar Pusaka 1 Paket

- TK Nurul Ikhsan Tamiang Hulu 1 Paket

- TK Nurul Ikhlas Banda Mulia 1 Paket

- KB Syakirah Kejuruan Muda 1 Paket

- KB Permata Bunda Karang Baru 1 Paket

- RA Al Hidayah 1 Paket

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(5)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

- Pengadaan Mobiler Guru TK An Nur (Meja, Kursi dan Lemari) Kec. Banda Mulia 20,000,000

2 Pembangunan pagar sekolah TK (OTSUS) Terciptanya keamanan dan kenyamanan sekolah 206,000,000

- TK Al-Ikhlas Tanah Terban 1 Paket

- TK Suluh Permata 1 Paket

- Administrasi Proyek 1% - Pengawasan 2 %

- Pembangunan Pagar TK Bungong Jempa Kampung Paya Rahat Kec. Banda Mulia 30,000,000 - Pembangunan Pagar TK Iqbal Jaya Dsn Bandung Kp. Paya Tampah Kec. Karang

Baru (Lanjutan) 50,000,000

- Pemasangan keramik dan plafon RA-Al Bayan kp cinta raja kec bendahara 100,000,000

- Pengadaan Mobiler PAUD Tunas Bangsa Kp Matang Tepah Kec.Bendahara 25,000,000

3 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Saniatasi / WC (OTSUS) Tersedianya WC TK/KB 556,200,000

- TK Suluh Permata 1 Unit

- TK Darul Arafah Banda Mulia 1 Unit

- TK Peduli Tamiang Hulu 1 Unit

- TK Harapan Bunda Tenggulun 1 Unit

- KB Al-Furqan Peduli Tamiang Hulu 1 Unit

- TK Harapan Manyak Payed 1 Unit

- TK Yabinad Manyak Payed 1 Unit

- TK Pertiwi Bandar Pusaka 1 Unit

- TK Al-Hidayah 1 Unit

- Pengawasan 2 % 2%

4 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (OTSUS) Tersedianya Ruang Kelas 807,520,000

- KB Jie Win Tamiang Hulu 1 Ruang

- TK Raudhatul Jannah Bendahara 1 Ruang

- TK Islam Nashrullah Karang Baru 1 Ruang

- TK Al - Ikhlas Gerenggam 1 Ruang

- Pengawasan 2 % 2%

- Rehab TK An Nur Kampung Suka Damai Kec. Banda Mulia 50,000,000

Pembuatan Paving Blok TK Pelangi Kp.Bukit Tempurung 100,000,000

(6)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

5 Pembangunan Gedung PKG (Aula) Sekolah di Sekolah Inti Gugus Tersedianya Gedung PKG Sekolah

- TK Negeri Pembina Kejuruan Muda (SiLpa Otsus Tahun 2015) 1 Ruang 525,000,000

- TK Negeri Pembina Manyak Payed (SiLpa Otsus Tahun 2015) 1 Ruang 525,000,000

- Administrasi Proyek 1% 1% 10,500,000

- Pengawasan 2 % 2% 21,000,000

6 Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa (Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif

(APE) Luar) (OTSUS) Tersedianya Buku-buku dan alat tulis siswa (APE Luar) 270,427,500

- TK Tunas Harapan I Tamiang Hulu 1 Paket

- TK Bunga Tanjung Desa Tanjung Genteng 1 Paket

- TK Mutiara Harapan Karang Baru 1 Paket

- TK ABA Wono Sari Tamiang Hulu 1 Paket

- TK Suloh Permata Sekerak 1 Paket

- TK Bunga Tanjung Sekerak 1 Paket

- TK Raudhatul Hasanah Rantau 1 Paket

- TK ABA Rantau 1 Paket

- TK Iqbal Jaya Karang Baru 1 Paket

- KB Hasanah Banda Mulia 1 Paket

- TK Islam Nurul A'la Bendahara 1 Paket

- TK Terpadu Al - Amin Bendahara 1 Paket

- TK Kartika XIV 9 Karang Baru 1 Paket

- KB Raudhatul Jannah Manyak Payed 1 Paket

- TK Cempaka Bandar Pusaka 1 Paket

7 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini

Peringatan Hari Anak Nasional (Bunda PAUD) Terlaksananya Lomba-Lomba dlm rangka HAN 180 Siswa 100,000,000 Peringatan HUT RI (Bunda PAUD) Terselenggaranya Lomba-Lomba Anak Usia Dini 1 Keg 80,000,000

Pelatihan Guru PAUD Terlaksananya Pelatihan Guru PAUD 1 Keg 75,000,000

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non-Fisik) Meningkatnya mutu pendidikan lembaga PAUD 1 Thn 1. TK Negeri 12 Lembaga

- Kegiatan Pembelajaran 220,000,000

- Kegiatan Pendukung 154,000,000

- Kegiatan Lainnya 66,000,000

(7)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

2. PAUD (TK, KB TPA, SPS) Swasta 210 Lembaga

- Kegiatan Pembelajaran 1,773,200,000

- Kegiatan Pendukung 1,241,240,000

- Kegiatan Lainnya 531,960,000

6 Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Meningkatnya APM, APK, APS SD/MI, SMP/MTs

- APM SD/MI 97.00

2 Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (OTSUS) Tersedianya Laboratorium dan ruang praktikum sekolah 2,467,674,000

-.SMPN 2 Bendahara 1 Unit

-.SMPN 4 Bendahara 1 Unit

-.SMPN 6 Karang Baru 1 Unit

-.SMPN 10 Manarul Islam Kejuruan Muda 1 Unit

(8)

1 2 3 4 5

(9)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

- SMPN 10 Manarul Islam 3 Paket

- SMPN 4 Seruway 1 Paket

(10)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

Pembangunan Ruang Kelas Belajar MAS Al-Ikhlas Kp.Tanah Terban Kec.Karang

Baru 200,000,000

10Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya SD (DAK)

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

(11)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

11Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya SMP (DAK)

12Pengadaan Koleksi Perpustakaan (Buku Pengayaan) (DAK) Tersedianya Buku Penggayaan untuk Koleksi Perpustakaan

(12)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

-.SDN 1 Kualasimpang 1 Paket 60,000,000

-.SDN 1 Rantau Pauh 1 Paket 60,000,000

-.SDN Air Tenang 1 Paket 60,000,000

-.SDN Gelanggang Merak 1 Paket 60,000,000

-.SDN Sungai Iyu 1 Paket 60,000,000

21Pengadaan Peralatan Pendidikan (Laboratorium Komputer) SMP (DAK) Tersedianya peralatan lab. Komputer

- SMPN 3 Bendahara 1 Paket 150,000,000

- SMPN 1 Bendahara 1 Paket 150,000,000

- SMPN 5 Kejuruan Muda 1 Paket 150,000,000

- SMPN 4 Kejuruan Muda 1 Paket 150,000,000

- SMPN 1 Seruway 1 Paket 150,000,000

- SMPN 3 Karang Baru 1 Paket 150,000,000

- SMPN 2 Karang Baru 1 Paket 150,000,000

- SMPN 2 Kualasimpang 1 Paket 150,000,000

22Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (UKS) Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah (UKS) 5 Unit

-.SDN Adil Makmur 1 Ruang

-- Administrasi Proyek 1% 1% -

- Pengawasan 2 % 2% -

- Perencanaan 3% 3% -

23Pembangunan rumah ibadah Tersedianya Rumah ibadah SD/SMP 1 Unit

-.SDN Babo 1 Unit

-- Administrasi Proyek 1% 1% -

- Pembangunan mushalla MTsN Manyak Payed 188,720,000

- Pengawasan 2 % 2% 3,760,000

- Perencanaan 3% 3% 5,640,000

24Pengadaan Mebeleur Siswa Tersedianya mebeler siswa

- SDN Cinta Raja 1 Paket -

- SDN Suka Rakyat 1 Paket -

(13)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

25Pengadaan Alat Peraga IPS Tersedianya Alat Peraga IPS

SMPN 1 Karang Baru 1 Paket -

26Pengadaan Peralatan Lab. IPA Tersedianya Peralatan Lab. IPA

SMPN 1 Kejuruan Muda 1 Paket -

SMPN 4 Percontohan karang Baru 1 Paket -

(14)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

- Administrasi Proyek 1% 1% -

27Pembangunan Jamban/MCK Tersedianya Jamban/MCK SD/MI

-.SDN 2 Sungai Liput 1 Paket -

28Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah SD/SMP Tersedianya Rumah Penjaga Sekolah SD 1 Sekolah

-.SDN Brata 1 Unit -

Pelaksanaan Kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N SD/MI Tingkat Kabupaten Terlaksananya Kegiatan OSN, O2SN dan FL2SN bagi Siswa SD/MI dalam

Kabupaten 400 Siswa 189,600,000

Pelaksanaan Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SMP/MTs Tingkat Kabupaten Terlaksananya Kegiatan OSN, O2SN dan FL2SN bagi Siswa SMP/MTs dalam

(15)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

Lomba TIK tingkat UPTD dan Kabupaten Meningkatnya mutu dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 25 Orang 65,000,000

32Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Pelaksanaan Teknis Tim Manajemen BOS Kabupaten Meningkatnya kegiatan Tim Manajemen BOS Kabupaten 1 Kegiatan 100,000,000 33Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Lomba olahraga siswa SD tingkat kabupaten Meningkatnya disiplin dan sportifitas siswa 226 Siswa 58,564,000 Lomba cerdas cermat SMP/MTs tingkat kabupaten Meningkatnya ketangkasan dan kecerdasan siswa 154 Siswa 67,000,000 Lomba cerdas cermat pengetahuan agama Islam SD/MI Meningkatnya pengetahuan dan pengamalan agama Islam 52 Siswa 50,523,000 34Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Akhir Nasional Tingkat SD/MI/SDLB Terlaksananya Ujian Akhir Nasional bagi siswa Tingkat SD/MI/SDLB 7317 Siswa 527,581,495 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Akhir Nasional Tingkat SMP/MTs/SMPLB Terlaksananya Ujian Akhir Nasional bagi siswa Tingkat SMP/MTs/SMPLB 5904 Siswa 550,895,000

7 Program : Pendidikan Menengah 1.Meningkatnya APM, APS dan APK SMA/SMK/MA :

- APM 46.78

- APK 73.60

- APS 70.11

2. Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA 24.89

3. Ketersediaan perpustakaan SMA/SMK/MA 85.37

4. APtS SMA/SMK/MA 0.39

Kegiatan : 1 Pembangunan Ruang Kantor Guru (OTSUS) Tersedianya Ruang Kantor Guru 692,160,000

SMA Negeri 1 Bandar Pusaka 1 Ruang

SMA Negeri 3 Karang Baru 1 Ruang

- Pengawasan 2 % 2%

2 Pembangunan Ruang Kelas Baru (OTSUS) Tersedianya Ruang Kelas Baru 3,414,450,000

SMA Negeri 1 Rantau 3 Ruang

SMA Negeri 1 Sekerak 3 Ruang

SMA Negeri 1 Tenggulun 3 Ruang

SMA Negeri 2 Seruway 1 Ruang

SMA Negeri 3 Kejuruan Muda 1 Ruang

SMA Negeri 3 Manyak Payed 3 Ruang

(16)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

SMK Negeri 1 Bendahara 2 Ruang

SMK Negeri 1 Karang Baru (RKB Open Stage) 1 Ruang

- Pengawasan 2 % 2%

3 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (OTSUS) Tersedianya laboratorium dan ruang praktikum sekolah 3,468,525,000

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, Multimedia,IPA, IPS dan lain-lain)

- Pembangunan Laboratorium Kimia SMA Negeri 2 Seruway 1 Ruang

- Pembangunan Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Manyak Payed 1 Ruang

- Pembangunan Laboratorium Bahasa SMK Negeri 2 Karang Baru 1 Ruang

- Pembangunan Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Sekerak 1 Ruang

- Pembangunan Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Tenggulun 1 Ruang

- Pembangunan Laboratorium IPA SMK Negeri 2 Karang Baru 1 Ruang

- Pembangunan laboratorium Kultur Jaringan SMKN1 Karang Baru 1 Ruang

- Pembangunan laboratorium Budi Daya Ikan SMKN 1 Bendahara 2 Ruang

- Pembangunan laboratorium administrasi Perkantoran (Lanjutan Lantai 2 SMKN 1

Kualasimpang) 1 Ruang

- Pembangunan laboratorium multimedia (Lanjutan Lantai 2 SMKN 1 Karang Baru) 1 Ruang

- Pengawasan 2 % 2%

4 Pembangunan Ruang Multimedia (OTSUS) Tersedianya Ruang Multimedia 535,600,000

SMA Negeri 1 Rantau 1 Paket

SMA Negeri 3 Manyak Payed 1 Paket

- Pengawasan 2 % 2%

5 Pembangunan Perpustakaan (OTSUS) Tersedianya Perpustakaan tingkat SMA 401,700,000

SMA Negeri 1 Bandar Pusaka 1 Ruang

SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed 1 Ruang

SMA Negeri 3 Karang Baru 1 Ruang

- Pengawasan 2 % 2%

6 Pengadaan Alat dan Bahan Praktek Sekolah (OTSUS) Tersedianya Alat dan Bahan Praktek Sekolah SMK 2,579,035,000

- Peralatan Praktek Agribisnis Ternak SMKN 1 Karang Baru 1 paket

- Peralatan Praktek Agribisnis Petanian SMKN 1 Karang Baru 1 paket

(17)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

- Peralatan Praktek Agribisnis IT SMKN 1 Karang Baru 1 paket

- Pengadaan Alat Praktek Teknis Las SMKN 1 Bendahara 1 paket

- Pengadaan Alat Praktek Tata Boga SMKN 3 Karang Barau 1 paket

- Pengadaan Alat Praktek Perhotelan SMKN 3 Karang Barau 1 paket

- Pengadaan Alat Praktek Tata Kecantikan SMKN 3 Karang Barau 1 paket

- Pengadaan Alat Praktek Tata busana SMKN 3 Karang Barau 1 paket

- Pengadaan Peralatan Lab Pertambangan SMKN2 Karang Baru 1 paket

- Pengadaan Peralatan Komputer lab Komputer SMKN 2 Karang Baru 1 paket

- Pengadaan Peralatan laboratorium Bahasa SMKN 1 Kualasimpang 1 paket

- Pengadaan Alat Multimedia SMA Negeri 1 Kejuruan Muda 1 Paket

- Pengadaan Alat Multimedia SMA Negeri 1 Bendahara 1 Paket

- Pengadaan Alat Multimedia SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed 1 Paket

- Pengadaan Alat Multimedia SMA Negeri 2 Tamiang Hulu 1 Paket

- Pengadaan Alat praktik dan Peraga Pembelajaran Siswa SMA Negeri 1 Manyak

Payed 1 Paket

- Pengadaan Alat praktik dan Peraga Pembelajaran Siswa SMA Negeri 1 Tamiang

Hulu 1 Paket

- Pengadaan Alat praktik dan Peraga Pembelajaran Siswa SMA Negeri 2 Kejuruan

Muda 1 Paket

- Pengadaan Alat praktik dan Peraga Pembelajaran Siswa SMA Negeri 3 Kejuruan

Muda 1 Paket

- Pengadaan Alat Seni dan Keterampilan SMA Negeri 2 Kejuruan Muda 1 Paket

7 Pengadaan mebiler ruang belajar siswa (OTSUS) Tersedianya mebiler ruang belajar siswa SMA 1,174,125,000

SMA Negeri 1 Bandar Pusaka 2 Paket

SMA Negeri 1 Tamiang Hulu 3 Paket

SMA Negeri 1 Rantau 3 Paket

SMA Negeri 1 Seruway 2 Paket

SMA Negeri 2 Kejuruan Muda 2 Paket

SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed 6 Paket

SMA Negeri 3 Karang Baru 2 Paket

SMA Negeri 5 Kejuruan Muda 2 Paket

Pengadaan Mobiler SMP Negeri 5 Rantau 3 Paket Kec.Rantau 150,000,000

Pengadaan Mobiler SMP Muhammadiyah 1 Paket Kec.Kualasimpang 50,000,000

(18)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

SMA Negeri 1 Kejuruan Muda 20 Unit

SMA Negeri 1 Manyak Payed 20 Unit

SMA Negeri 1 Bendahara 20 Unit

SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru 40 Unit

SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed 20 Unit

SMK Negeri 3 Karang Baru 20 Unit

9 Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah (OTSUS) Tersedianya Rumah Dinas Penjaga Sekolah SMA 1,071,200,000

SMA Negeri 1 Tenggulun 1 Unit

SMA Negeri 1 Rantau 1 Unit

SMA Negeri 1 Sekerak 1 Unit

SMA Negeri 1 Kejuruan Muda 2 unit

SMA Negeri 1 Bandar Pusaka 1 Unit

SMA Negeri 3 Manyak Payed 1 Unit

SMA Negeri 3 Karang Baru 1 Unit

- Pengawasan 2 % 2%

Pembangunan Rumah Pos Security (Pos Jaga) SMP Negeri Kej.Muda 50,000,000

10Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (OTSUS) 1,364,750,000

- Kegiatan dan Pembinaan MGMP SMA/SMK 1 Keg

11Pengembangan SMA Tersedianya SMA di Kecamatan Sekerak

- SMAN 1 Sekerak 1 Paket -

(19)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

12Pembangunan MCK dan Sanitasi Meningkatnya kenyamanan dan kesehatan sekolah SMA/SMK

SMAN 5 Kejuruan Muda 1 Paket -

SMKN 1 Karang Baru 1 Paket -

13Pengadaan Komputer Sekolah Meningkatnya mutu proses belajar dan mengajar di sekolah

SMAN 1 Tamiang Hulu 22 Unit -

SMAN 2 Seruway 22 Unit -

SMAN 2 Bendahara 22 Unit -

SMAN 2 Tamiang Hulu 22 Unit -

SMAN 5 Kejuruan Muda 22 Unit -

14 Pelaksanaan Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SMA/SMK Tingkat Kabupaten Meningkatnya mutu dan kreatifitas siswa 3 Kgt - 15 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA/MA/SMK _{Terlaksananya Ujian Akhir Nasional bagi siswa Tingkat SMA/SMK/MA} _{3167 Siswa -}

16 Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten Meningkatnya mutu dan kreatifitas siswa 80 Siswa - 17 Uji Kompetensi SMK Meningkatnya kompetensi siswa 392 Siswa - 18 Reward Siswa - Siswi Berbakat dan Berprestasi SMA/SMK Terciptanya siswa yang berprestasi 40 Siswa - 19 Pelatihan Kurikulum Nasional SMA/SMK Meningkatnya mutu proses belajar mengajar di sekolah 200 Org - 20 Pembinaan Pemenang OSN dan O2SN Meningkatnya kompetensi siswa 130 Siswa -

21 Pengamanan Pelaksanaan UN SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Terjaminnya keamanan dan kelancaran pelaksanaan UN SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA 1 Keg -

22 Lomba Cerdas Cermat, Lomba Pidato, Debat Bahasa Inggris, Debat Bahasa Indonesia SMA/SMK

Meningkatnya mutu pendidikan dan kompetensi siswa 4 Keg

-

23 Seleksi Pengawas Berprestasi Terwujudnya pengawas sekolah yang berprestasi 20 Org. -

(20)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

24 Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Terwujudnya guru dan kepala sekolah yang berprestasi 30 Org. - 25 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMK Negeri/Swasta Meningkatnya Kompetensi Guru SMK Negeri/Swasta 35 Org - 26 Pembinaan dan Pelatihan Ketua MGMP SMA/SMK Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Ketua MGMP SMA/SMK 40 Org - 27 Pembinaan dan Pelatihan MGMP SMA (10 Bidang Study) Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan MGMP SMA (10 Bidang Study) 300 Org - 28 Seminar Karya Tulis Ilmiah Guru SMA/SMK Terlaksananya Seminar Karya Tulis Ilmiah Guru SMA/SMK 50 Org - 29 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Mengelola Kegiatan Pramuka disekolah

SMA/SMK

Meningkatnya Kompetensi Guru SMA/SMK dalam bidang kepramukaan 50 Org

-

30 Pelatihan SKP Kepala Sekolah dan Guru SMA/SMK Terlakasananya Pelatihan SKP Kepala Sekolah dan Guru SMA/SMK 75 Org - 31 Pembinaan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Berprestasi SMA/SMK Meningkatnya prestasi Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas tingkat SMA/SMK 4 Org

-

32 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Laboran/Pustakawan Pendidikan menengah Meningkatnya Kompetensi Laboran/Pustakawan Pendidikan menengah 44 Org - 33 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Melaksanakan Publikasi Ilmiah SMA/SMK Meningkatnya Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Publikasi Ilmiah

SMA/SMK

64 Org

-

8 Program : Pendidikan Non Formal Meningkatnya Persentase kelulusan Paket A, B dan C

- Paket A 100%

- Paket B 100%

- Paket C 100%

Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (OTSUS) 151,500,000

- Pengadaan Media Pembelajaran Tersedianya media pembelajaran pendidikan Non-Formal 15 Paket

2 Pengadaan Mobiler (OTSUS) 33,975,021

- LKP Baroena Mustika Tersedianya mebelair LKP Baroena Mustika 1 Paket

3 Pembangunan MCK dan Sanitasi (OTSUS) 61,800,000

- LKP Karya Nusa Kejuruan Muda Meningkatnya kenyamanan dan kesehatan LKP Karya Nusa 1 Paket

(21)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

- Pengawasan 2 % 2%

4 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (PNF) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik nonformal (PNF) 5 Keg. 175,000,000 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Pengembangan pendidikan keaksaraan Berkembangnya pendidikan keaksaraan 1 Keg. 50,000,000 Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan Terlaksananya kegiatan pendidikan kewirausahaan (PKM) 1 Keg. 50,000,000 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (PKH) Berkembangnya pendidikan kecakapan hidup (PKH) 1 Keg. 75,000,000

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Pengembangan kurikulum dan bahan ajar Meningkatnya mutu pendidikan nonformal 1 Keg. 25,000,000 Penyelenggraan paket A setara SD Meningkatnya mutu PBM dan angka kelulusan Paket A Setara SD 1 Keg. 30,000,000 Penyelenggraan paket B setara SMP Meningkatnya mutu PBM dan angka kelulusan Paket B Setara SMP 1 Keg. 60,000,000 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Meningkatnya mutu PBM dan angka kelulusan Paket C Setara SMA 1 Keg. 60,000,000 Pubilkasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Pubilkasi dan sosialisasi akreditasi lembaga pendidikan non formal Terlaksananya publikasi dan sosialisasi akreditasi PNF 1 Keg. 34,000,000 Pelaksanaan jambore Pendidikan Non-Formal (PNF) Terlaksananya keikutsertaan jambore pendidikan nonformal 1 Keg. 24,200,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi kegiatan PAUD dan Non Formal Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PAUD 1 Keg. 18,000,000 Monitoring pelaksanaan program paket kesetaraan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan program paket kesetaraan 3 Keg. 18,000,000

9 Program : Pendidikan Luar Biasa Meningktanya Persentase Kelulusan SDLB, SMPLB dan SMALB

- SDLB 100%

- SMPLB 100%

- SMALB 100%

Kegiatan : 1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (OTSUS) 101,000,000

Pengadaan Alat Praktik dan Pegara Siswa pendidikan luar biasa Meningkatnya motivasi belajar dan daya serap hasil belajar PLB 1 Pkt

2 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (OTSUS) 103,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Meningkatnya mutu proses belajar dan bermain siswa 1 Pkt

(22)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

- Pengawasan 2 % 2%

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pengembangan Kreatifitas Guru SLB Meningkatnya kreatifitas dan kompetensi guru PAUD 1 Keg 50,000,000 3 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

Penyediaan Biaya Operasional SDLB/SMPLB/ SMALB dan Sekolah Penyelenggara

Pendidikan Inklusi Meningkatnya motivasi dan kreatifitas anak PLB/Inklusi 1 Keg 100,000,000

10 Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Persentase peningkatan guru yang berkualifikasi S1/DIV

- Guru SD/MI 60.00

Kegiatan : 1 Pembinaan Guru, Kepala Sekolah, serta pengawas sekolah Berprestasi

SD/SMP/SMA Meningkatnya kompetensi guru 4 Keg. 100,000,000

2 Pelatihan Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

SD/SMP/SMA/SMK Meningkatnya Kompetensi Guru 4 Keg. 75,000,000

3 Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi tingkat SD/SMP/SMA/SMK Terciptanya Guru yang Cerdas dan Profesional 1 Keg 150,000,000 4 Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

SD/SMP/SMA/SMK 1 Keg 160,000,000

5 Seleksi Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat SD/SMP/SMA/SMK Terciptanya Pengawas Sekolah yang Cerdas dan Profesional 1 Kegiatan 131,100,000 6 Penghargaan untuk guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat

Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Meningkatnya Prestasi guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan

pendidikan 1 Keg 50,000,000

11 Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan Fasilitasi Penyelenggaraan Parguruan Tinggi 3 Kegiatan

Kegiatan : 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

2 Lomba dan pengelolaan serta pembinaan UKS dan Kantin Sekolah SMA/SMK Meningkatnya sistem manajemen sekolah tingkat SMA/SMK 1 Keg 30,000,000 3 Pengadaan Sarana Jaringan Informasi Pendidikan Tersedianya Sarana Jaringan Informasi Pendidikan 1 Keg 45,700,000 4 Penyediaan barang dan jasa operasional Akademi Komunitas Tersedianya barang dan jasa operasional PDD-IPB Akademi Komunitas 12 bulan 1,000,000,000

12 Program : Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan Jumlah Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar dalam Setahun 3 Kegiatan

(23)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

Kegiatan : 1 Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar

- Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Pendidikan Terlaksananya Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Pendidikan Daerah

dan Hari Guru 3 Keg 100,000,000

13 Program : Sosialisasi dan Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Pameran Hari Aksara Internasional 1 Kali

Kegiatan : 1 Mengikuti Pameran Hari Aksara Internasional (HAI) Meningkatnya kreatifitas anak didik 1 Keg 100,000,000

1 Program : PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 2 KEGIATAN

Kegiatan : 1 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH JUMLAH KEGIATAN PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA

DAERAH 1 KEGIATAN

- Lomba Seni Budaya 100,000,000

2 PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN, DAN KERJASAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN

JUMLAH KEGIATAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN, DAN KERJASAMA

DIBIDANG KEBUDAYAAN 1 KEGIATAN

- Pelatihan pelaku seni budaya 50,000,000

2 Program : PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA MENINGKATNYA JUMLAH KEGIATAN SENI DAN BUDAYA DALAM

SETAHUN

2 KEGIATAN

Kegiatan : 1 FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA

JUMLAH KEGIATAN FASILITASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA 1 KEGIATAN 30,000,000

2 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH JUMLAH KEGIATAN DUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN

BUDAYA DI DAERAH 2 KEGIATAN

- Pengadaan perlengkapan Museum 300,000,000

3 Kajian Arkeologis Sejarah Pasukan Majapahit Kp.Mesjid Kec.Manyak Payed 100,000,000

3 Program : PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA JUMLAH KEGIATAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 7 KEGIATAN

Kegiatan : 1 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAN DAERAH JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

DAERAH 2 KEGIATAN

- Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) 84,000,000

- Ekspose Seni Budaya 100,000,000

2 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH JUMLAH FESTIVAL BUDAYA DAERAH 5 KEGIATAN

- Keikutsertaan Festival LASQI 50,000,000

- Persiapan Pra Pekan Kebudayaan Aceh 75,000,000

- Sosialisasi, Pagelaran & Festival Seni Luar & Dalam Daerah 200,000,000

- Festival tari tradisi Tamiang 100,000,000

- Festival Marhaban Kabupaten 60,000,000

4

Program : TERWUJUDNYA PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN

DAN PEMANFAATAN TANAH 1 KEGIATAN

PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

(24)

1 2 3 4 5

Sementara (Rp)

Kegiatan : 1 PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

JUMLAH KEGIATAN PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH 1 KEGIATAN

- Pengadaan Tanah Istana Karang 2,000,000,000

61,120,285,325

JUMLAH

(25)

URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar (Pendidikan) SKPK : UPT Dinas Pendidikan

1 3 4 5

1 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor 12 bulan

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi surat-menyurat 12 bulan 14,400,000 2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 15,000,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 61,200,000 5

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 41,400,000 6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 19,200,000 7

Penyediaan bahan logistik kantor (alat Kebersihan, BBM, Pengharum Ruangan) Tersedianya logistik kantor 12 bulan 15,000,000

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 1,400,000,000

9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (termasuk rapat dalam daerah) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 96,000,000 10 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor Tersedianya insentif guru/kepala sekolah SDN Percontohan. 12 bulan 119,000,000

1,929,686,750

Plafon Anggaran Sementara (Rp) 2

Jumlah

No Program / Kegiatan Sasaran Target

(26)

URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar (Pendidikan) SKPK : Pendidikan Dasar

1 3 4 5

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi

surat-menyurat 12 bulan 58,800,000

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan

kerja 12 bulan 180,000,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 58,800,000 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12 bulan 60,000,000

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 12 bulan 88,200,000

7 Penyediaan bahan logistik kantor (alat Kebersihan, BBM, Pengharum Ruangan) Tersedianya logistik kantor 12 bulan 26,640,000

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 549,232,000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (termasuk rapat dalam daerah) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 244,000,000 10 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor Tersedianya insentif guru/kepala sekolah SMPN

Percontohan.. 12 bulan 89,000,000

1,504,672,475

Plafon Anggaran Sementara (Rp) 2

Jumlah

(27)

URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar (Pendidikan) SKPK : Sanggar Kegiatan Bersama

1 3 4 5

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi surat-menyurat 12 bulan 2,400,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelunasan Tagihan air, listrik dan telepon 12 bulan 76,000,000 3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terjaminnya Legalitas pengguna kendaraan dinas/ operasional 12 bulan 6,000,000 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 5,600,000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 4,800,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 22,400,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2,100,000 9 Penyediaan bahan logistik kantor (alat Kebersihan, BBM, Pengharum

Ruangan) Tersedianya logistik kantor 12 bulan 9,000,000

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 22,365,000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (termasuk rapat dalam

daerah) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 9,000,000

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur 100%

Kegiatan : 1 Pengadaan Mebeleur

Pengadaan meja kursi pegawai SKB Tersedianya mebeluer SKB Kabupaten Aceh Tamiang 5 Unit 20,000,000

- Administrasi Proyek 1% 200,000

Pengadaan kursi kerja pegawai SKB Tersedianya kursi kerja pegawai SKB Kabupaten Aceh Tamiang 20 Unit 14,000,000

- Administrasi Proyek 1% 1% 140,000

Pengadaan lemari arsip SKB Tersedianya lemari arsip SKB Kabupaten Aceh Tamiang 4 Unit 20,000,000

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi pintu kamar mandi / MCK di SKB dengan stainless Terlaksananya Rehabilitasi kamar mandi SKB Sedang Laboratorium

Terpadu Kabupaten Aceh Tamiang 10 Unit 10,000,000

Pembangunan Panggung dan Kelengkapannya 100,000,000

Plafon Anggaran Sementara (Rp)

2

(28)

1 3 4 5

Plafon Anggaran Sementara (Rp)

2

2 Program : Pendidikan Non Formal Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Formal 170 orang

Kegiatan : 1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

2 Pelatihan pengelola PAUD Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 30 org. 70,000,000 3 Pelatihan pendidik PAUD Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 30 org. 70,000,000

4 Pelatihan peningkatan mutu PKBM Meningkatnya mutu PKBM 20 org. 60,000,000

5 Pelatihan tutor keaksaraan Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 30 org. 45,000,000

6 Pelatihan peningkatan mutu LKP Meningkatnya mutu PKBM 20 org. 60,000,000

7 Pelatihan pembuatan kasap Aceh Meningkatnya keterampilan hidup warga belajar 20 org. 60,000,000

704,305,000

Jumlah

(29)

URUSAN : Wajib Non Pelayan Dasar (Kepemudaan dan Olahraga) SKPK : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1 3 4 5

1 Program : TERLAKSANANYA KELANCARAN OPERASIONAL KANTOR 12 BULAN

Kegiatan : 1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK Pelunasan Tagihan air, listrik dan telepon 12 BULAN 35,000,000 2 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Terlaksananya pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 BULAN 15,000,000 3 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

Terjaminnya Legalitas pengguna kendaraan dinas/ operasional 7 UNIT 40,000,000

4 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR 12 BULAN 30,000,000

5 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 BULAN 25,000,000

6 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Tersedianya logistik kantor 12 BULAN 12,245,500

7 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Tersedianya makanan dan minuman 12 BULAN 35,000,000

8 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 12 BULAN 150,000,000 9 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA OPERASIONAL KANTOR TERSEDIANYA BARANG DAN JASA OPERASIONAL KANTOR 12 BULAN 15,000,000 10 PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TATA USAHA KANTOR Tersedianya jasa pendukung tata usaha kantor 12 Bulan 138,960,000

2 Program : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur 100%

Kegiatan : _{1 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR} PERALATAN KANTOR TERSEDIA 1 KEGIATAN 50,000,000

2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG KANTOR TERLAKSANA 1 KEGIATAN 50,000,000

3

Program : JUMLAH LAPORAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU

1 LAPORAN Kegiatan : 1 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

JUMLAH DOKUMEN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD 1 LAPORAN 5,000,000

4 Program : TERLAKSANANYA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL,

DAERAH, DAN KEAGAMAAN

2 KEGIATAN Kegiatan : 1

PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL, DAERAH, DAN KEAGAMAAN JUMLAH PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL, DAERAH, DAN

KEAGAMAAN 2 KEGIATAN

- Hari Sumpah Pemuda 25,000,000

- Hari Olahraga Nasional 25,000,000

BIDANG URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

5 Program : JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN AKTIF 26

Kegiatan :

1 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2 KEGIATAN

- Operasional KNPI 150,000,000

(30)

1 3 4 5

Sementara (Rp) 2

- Operasional Pramuka 150,000,000

2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN JUMLAH KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR

KEPEMIMPINAN 1 KEGIATAN

- Seleksi dan Pelatihan PASKIBRA 300,000,000

3 FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA JUMLAH FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA 1 KEGIATAN

- Pembinaan KEMPRATA 75,000,000

6 Program :

BERKEMBANGNYA KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 1 KEGIATAN

Kegiatan :

1 PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI OLAHRAGA JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI

OLAHRAGA 1 KEGIATAN

- Operasional KONI 440,000,000

7 Program : MENINGKATNYA JUMLAH PRESTASI CABANG OLAHRAGA

TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH 18 Kegiatan

Kegiatan :

1 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT JUMLAH KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN

OLAHRAGAWAN BERBAKAT 2 KEGIATAN

- Pembinaan Atlit untuk mengikuti POPWIL 65,000,000

- Pembinaan Atlit untuk persiapan POPDA 170,000,000

2 PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI

DITINGKAT DAERAH 29 CABANG OLAHRAGA

- Operasional Cabor binaan KONI (FORKI, PELTI, IPSI dll) 700,000,000

- Persiapan Cabang Olahraga mengikuti PRAPORA 300,000,000

3 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA JUMLAH KOMPETISI OLAHRAGA 6 KEGIATAN

- Kompetisi antar SSB 70,000,000

- Turnamen Sepak Bola (BUPATI CUP) 70,000,000

- Turnamen Bola Voli (BUPATI CUP) 75,000,000

- Turnamen Bola Volly Kec.Kejuruan Muda 60,000,000

- Turnamen Bola Volly Kec.Bandar Pusaka 50,000,000

- Turnamen Kasti Perempuan Kec.Tamiang Hulu 50,000,000

- Turnamen Sepak Bola Sapta Jaya Kp.Suka Mulia Kec.Rantau 50,000,000

- Turnamen Bola Kaki Kemukiman bandar baru kec bendahara 70,000,000

4 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN

MASYARAKAT JUMLAH KEGIATAN PEMASSALAN OLAHRAGA 4 KEGIATAN

- Tamiang Fun Bike 100,000,000

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA

PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

(31)

1 3 4 5

- GT Trail 50,000,000

- Grass Track 50,000,000

- Senam Massal 25,000,000

Pelaksanaan Event Aceh Tamiang Cross Country II (ATCC) 80,000,000

5 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG

DI MASYARAKAT 1 KEGIATAN

- Pengadaan Alat Olahraga untuk Masyarakat 50,000,000

- Rehab Lapangan Futsal SMUN 5 Kp.Selamat 55,000,000

- Pengadaan Bola Volly Dsn.Muda Usaha Kp.Ingin Jaya Kec.Rantau 15,000,000

- Lanjutan Pembuatan Lapangan Futsal Dsn PKS Kp. Perkebunan Kec.

Tamiang Hulu 50,000,000

- Pembangunan atap dan lantai lapangan futsal tualang cut (lanjutan) 200,000,000

- Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Kp. Alur Baung Kec. Karang Baru 75,000,000

- Pengadaan Bola Kaki/ Volly Kec.Manyak Payed 50,000,000

- Peningkatan Lapang Futsal 200,000,000

- Pengadaan Alat Drumband 100,000,000

- Lomba Drumband Aceh Tamiang 0

- Rehab Lapangan Bola Kaki Perkebunan Semeuntok 50,000,000

- Pembangunan Tribun penonton lapangan bola kaki kp bandar baru kec

bendahara 150,000,000

6 Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat 150,000,000

- Sekretariat NPCI - Para Lympic

8 Program : MENINGKATNYA JUMLAH OBJEK WISATA YANG

DIKEMBANGKAN 1 Daerah Objek Wisata

Kegiatan :

1 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA JUMLAH DOKUMEN PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA - Pembuatan Dokumen Pengembangan Objek Wisata

(DED/UKL/UPL/AMDAL/RIPDA) 3 DOKUMEN 182,750,000

9 Program : TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1 Kegiatan

(32)

1 3 4 5

- Seleksi dan Pelatihan Duta Wisata 1 KEGIATAN 50,000,000

5,178,955,500

Jumlah

(33)

URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar (Kesehatan) SKPK : Dinas Kesehatan

No Sasaran Target Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1 3 4 5

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kelancaran operasional kantor

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Surat-menyurat 12 Bulan 2,500,000

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur

3 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan, perundang-undangan.

Tersampaikannya implementasi peratuan peraturan dan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan terkait Bidang Pelayanan Kesehatan guna Pencapaian SPM dan SDGs Bidang Kesehatan

- Bimtek PKM Mampu Poned

Terlaksananya kegiatan bimtek PKM Mampu Poned Seuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014 yang berkaitan dengan PKM PONED

I Keg 40,000,000

- Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 14 PKM 70,000,000

- Pembinaan Dokter Kecil Tingkat Kabupaten

Terlaksananya pelayanan kesehatan Anak sekolah Dasar (TRIAS UKS) dalam mewujudkan aplikasi dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA)

2 SD 40,000,000

(34)

Terlaksananya penguatan Kompetensi Pelayanan KIA Sesuai Standar Pelayanan Minimal ( Penguatan IMD & Asessemant ) Berdasarkan SPM dan SDGs

14 Puskesmas 70,000,000

- Penyegaran Konselor ASI

Membentuk dan memperkuat fungsi Konselor Asi agar Persentase bayi kurang dari 6 bln mendapat ASI secara eksklusif sesuai SPM / SDGs implikasi dari PP No 53

14 Puskesmas 40,000,000

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Sosialisasi Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang Meningkatnya SDM tentang deteksi tumbuh kembang Balita 42 Org 31,500,000

4 Program : Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar

Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Terlaksananya perayaan hari kesehatan nasional di kabupaten aceh tamiang dengan melibatkan lintas program dan sektoral yang ada

1 Keg 45,000,000

5 Program : Obat dan Perbekalan kesehatan Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Kegiatan : 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

- Obat Esensial dan Generik (DAK) Terpenuhinya obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Bahan

Medis Habis Pakai di Puskesmas dan Jaringanya 1 Paket 3,450,000,000

AP PROYEK (APBK NON DAK) 34,500,000

2 Pengadaan Obat Program dan BMHP (Reagensia) (OTSUS) Terpenuhinya Obat Program dan Reagensia 1 Paket 832,408,419

6 Program : Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Status Kesehatan masyarakat

Kegiatan : 1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan berbasis masyarakat Jumlah puskesmas dan jaringannya yang mampu melaksanakan kegiatan PTM dan Posbindu Aktif

- Peningkatan pengendalian penyakit tidak menular berbasis masyarakat Terlaksananya pembentukan pusbindu di desa 14 Pusbindu 25,000,000 - Pemeriksaan kesehatan pengemudi Terlaksananya deteksi resiko PTM bagi pengemudi 1 Kegiatan 20,000,000 - Penanganan/Perawatan dan Pemulihan Pasien Gangguan Jiwa dan Pelayanan Kunjungan Rumah

pada Penderita Gangguan Jiwa dalam Pemulihan Kesehatan) Terlayaninya Kesehatan Jiwa di Masyarakat 125 Kasus 30,000,000 2 Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Olah Raga Terlaksananya Kesehatan Olah Raga 1 kegiatan 35,000,000 - Pelayanan Kesehatan Mata Terlayaninya Kesehatan Mata pada Anak Sekolah Dasar dan

Menengah 30 Sekolah 30,000,000 3 Peningkatan kesehatan masyarakat (Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pekerja Formal) Terlayaninya Kesehatan Kerja pada Pekerja Formal 14 Pukesmas 35,000,000 4 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial Tersedianya BUKU KIA, Fartograf, Buku Saku Bidan dan

Daftar Tilik ANC 4 paket 100,000,000

AP PROYEK 1,000,000

(35)

Terlaksananya Pelayanan KIA sesuai Kompetensi (IMD dan ASSESMENT Pelayanan KIA) melalui penguatan dan Supervisi Fasilitatif sesuai Standar Pelayanan Minimal (SDGs)

14 Puskesmas 35,000,000

6 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

- Operasional Pelayanan P3K Perayaan Hari Besar Nasional/ Agama Tertanganinya kegiatan pelayanan P3K, perayaan hari besar

nasional/agama 1 Keg 40,000,000 - Operasional Insenerator Penanganan Limbah Medis di Puskesmas Terkelolanya Limbah Medis diseluruh Puskesmas, Pustu dan

Poskesdes 14 Puskesmas 30,000,000 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Rekam Jejak Kasus dan Kematian Ibu dan kematian bayi

Terdatanya Penyebab Kematian Ibu hamil, bersalin nifas dan Penyebab Kematian Bayi (Kematian Janin Dalam Kandungan /KJDK, Kematian Neonatus/KN dan Kematian Bayi / KB

100 kasus 30,000,000

7 Program : Pengawasan obat dan makanan Meningkatnya kualitas dan kwantitas obat dan makanan

Kegiatan : 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya terlaksananya pengawasan PIRT dan MJAS 1 30,000,000

8 Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Meningkatnya Rumah Tangga Ber-PHBS

Kegiatan : 1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat di desa 14 desa 35,000,000

9 Program : Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak

usia 6 - 24 bulan keluarga miskin,

Kegiatan : 1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

- Survey Pemantauan garam yodium di Rumah Tangga Jumlah Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium yang di survey

4.200 rumah

tangga 42,000,000 - Pemantauan Status Gizi Tersedianya data status gizi anak balita tingkat kabupaten 11.000 balita 25,000,000

2 Pengadaan PMT (Otsus) Meningkatnya status gizi msyarakat

(36)

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

1 3 4 5

Program / Kegiatan 2

3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Sweeping (Kunjungan Rumah) Pemberian Kapsul Vitamin A dan Pemberian Tablet Fe Ibu Hamil)

Persentase balita 6 - 59 bln dan bumil yang mendapat Fe dan kapsul vit A

950 Balita dan 500 Bumil

25,000,000

4 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi Meningkatnya Status gizi Masyarakat serta terbentuknya Kader Kelompok Peduli ASI

- Pembentukan Kelompok Peduli ASI Meningkatkan peran keluarga dalam pemberian ASI Eksklusif 56 Kelompok 56,000,000 - Promosi Gizi seimbang bagi kelompok ibu hamil Promosi gizi seimbang dalam mengatasi bumil KEK dan

anemia 6700 bumil 40,000,000

10 Program : Pengembangan Lingkungan Sehat. Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan : 1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (Pelatihan dan Pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Meningkatnya kesadaran masyarakat desa memahami

pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat 14 desa 84,000,000 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pemeriksaan kualitas air minum masyarakat) Cakupan Air Minum Isi Ulang masyarakat yang memenuhi

syarat Kesehatan 400 KK 40,000,000

11 Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

menular

Kegiatan : 1 Peningkatan survellance Epidemologi dan penanggulangan wabah Cakupan Desa mengalami KLB yang ditangani dalam <24

Jam 14 25,000,000 2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Cakupan desa UCI 192 55,000,000 3 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Cakupan kasus yang ditangani dan mendapat perawatan 110 kasus 120,000,000 4 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit Meningkatnya peran serta masyarakat dan upaya pencegan

dan pemberantasan penyakit 150 orang 20,000,000 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Pencegahan/Penemuan Aktif dan Penanggulangan Ispa (Pneumonia) Cakupan Penanganan Penderita Pneumonia Balita 120 kasus 25,000,000 - Penanggulangan Malaria Terlaksananya Penanggulangan kasus penyakit Malaria 45 kasus 25,000,000 - Penanggulangan Penyakit TBC Paru dan Kusta Cakupan Penanganan Penderita TBC Paru dan Kusta 400 Penderita 20,000,000 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Filariasis Terlaksananya Upaya Penjaringan dan Penatalaksanaan

kasus Filariasis 230.000 jiwa 40,000,000 - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Pemeriksaan Kesehatan Calon

Jema'ah Haji) Cakupan pelayanan kesehatan Haji 1 45,000,000

12 Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan puskesmas

Kegiatan : 1 Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Penyusunan SOP Bidang Kesehatan Fokus KIA Tersedianya SOP Bidang Kesehatan Fokus KIA 1 SOP 20,000,000 - Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Akreditasi) (DAK Non Fisik) Terakreditasi Puskesmas 5 Puskesmas 893,930,000 2 Evaluasi dan pengembangan Standar Pelayanan kesehatan

- Evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan Tersedianya standart pelayanan yang ter Up Date sesuai

(37)

1 3 4 5

- Sosialisasi Pengelolaan Tempat Usaha Sesuai dengan Standart Kesehatan (Apotik, Toko Obat, Penyelenggara Makan Minum)

Meningkatnya pengetahuan Pemilik tentang Pengelolaan Tempat Usaha sesuai dengan Standart Kesehatan (Pemerintah dan Swasta)

80 Orang 40,000,000 3 Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan Tersedianya Data Base Puskesmas

- Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya Data Base Puskesmas 14 dokumen 28,000,000 - Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Penjaringan Kesehatan Siswa

Terlaksananya hasil pemutakhiran data dasar penjaringan kesehatan siswa SMP, SMU setingkat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SDGs)

17 sekolah 34,000,000 4 Monitoring evaluasi dan pelaporan

- Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 14 Puskesmas 28,000,000 - Supervisi fasilitatif Bidan Koordinator Terdatanya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan 1 Kegiatan 15,000,000 - Penilaian Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Teladan Terpilihnya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Teladan skala

Kabupaten 1 Kegiatan 20,000,000

13 Program : Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk

masyarakat miskin

Kegiatan : 1 Pelayanan sunatan masal Terlaksananya kegiatan pelayanan sunatan masal 80 orang 40,000,000 2 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar Meningkatnya cakupan dan kondisi kesehatan balita gizi buruk

yang ditangani 18 kasus 36,000,000

14 Program : Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

3 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kec. Karang Baru (OTSUS) Tersedianya peralatan medis dan non medis guna menunjang

pelayanan kesehatan 1 Paket 707,000,000 4 Peningkatan polindes menjadi poskesdes (OTSUS) Meningkatnya status dan sarana kesehatan polindes menjadi

poskesdes 10 Unit 2,163,000,000

Perencanaan 64,890,000

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data kebutuhan sarana dan prasarana 1 Paket 25,000,000 Pembangunan Pagar polindes di BTN Karya Indah Kp.Paya Bedi Kec.Rantau 120,000,000

15 Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terbangunnya kemitraan lintas program dan sektoral

dalam upaya pembangunan kesehatan

Kegiatan : 1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan pasien/masyarakat

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manyak Payed 31883.65 jiwa 2,440,800,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bendahara 7212.925 jiwa 648,000,000

(38)

1 3 4 5

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sungai Iyu 8187.7 jiwa 836,496,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Seruway 24159.25 jiwa 1,915,992,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kota Kualsimpang 17195.4 jiwa 1,409,112,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karang Baru 36310.625 jiwa 2,563,200,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kejuruan Muda 30327.7 jiwa 2,130,336,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sapta Jaya 10687.675 jiwa 777,600,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Rantau 18202.975 jiwa 1,584,000,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tamiang Hulu 12659.775 jiwa 1,152,000,000 - Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Simpang Kiri 14414.575 jiwa 1,012,536,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Banda Mulia 8614.1 jiwa 992,592,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar Pusaka 10714.325 jiwa 961,200,000

- Pelayanan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sekerak 5503.225 jiwa 432,000,000

- Pelayanan Non Kapitasi di FKTP 7758.225 jiwa 5,908,794,112

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14 FKTP 28,000,000

2 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Meningkatnya kualitas kemitraan dokter dan paramedis 90 orang 45,000,000

16 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Meningkatnya Kesehatan anak balita

Kegiatan : 1 Penyuluhan kesehatan anak balita

- Lomba Balita Sehat Indonesia Cakupan Pelayanan Kesehatan anak balita 14 Puskesmas 20,000,000

17 Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia

Kegiatan : 1 Pelayanan kesehatan (Pembinaan Kelompok pra usila dan usila) (Pengadaan KMS USILA, Bagan

PKM Santun USILA, Poster Leaflet USILA, Buku Saku Pengelola Usila, stiker usila) Cakupan Pelayanan kesehatan pra usila dan usila 50 orang 50,000,000

AP PROYEK 500,000

18 Program : Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak 110 orang

Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Kurang Mampu

- Penyuluhan tentang tanda Bahaya pada ibu hamil dan KB pasca bersalin Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak 14 Puskesmas 42,000,000 - Penyuluhan Kesehatan Ibu hamil dengan Usia dibawah 20 tahun Menurunkan kasus Kematian pada primimuda 14 Puskesmas 28,000,000 19 Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 3 Laporan 5,000,000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran tersedianya laporan keuangan semester 1 dan 2 2 Laporan 5,000,000

(39)

URUSAN :

SKPK :

Sementara (Rp)

1 3 4 5

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kelancaran operasional kantor

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat 12 Bln 6,000,000

2 Program : Aparatur yang meningkat kompetensi sesuai profesi dan

kewenangannya

4 Program : Jumlah kunjungan pasien JKN dan Umum

Kegiatan : 1. Fasilitasi pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Jumlah kunjungan pasien JKN dan Umum 53379 kunjungan 52,000,000,000

5 Program : 1. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

sarana kesehatan

2. Meningkatnya ketersediaan obat, fasilitas dan perlengkapan kesehatan

- Tingkat ketersediaan obat dan perlengkapan untuk pasien miskin/JKN

- Tingkat ketersediaan obat dan perlengkapan untuk pasien umum

Kegiatan : 1 Pembangunan Rumah Sakit

(40)

c). Pembuatan Instalasi gas medik Instalasi gas medik 100%

- Pekerjaan Fisik (Otsus) 2,985,000,000

- Perencanaan (APBK) 89,550,000

- Pengawasan (Otsus) 48,000,000

- AP (Otsus) 14,925,000

d). Pembuatan Sistem Pemadam Kebakaran Sistem Pemadam Kebakaran 100%

- Pekerjaan Fisik (Otsus) 926,800,000

3. Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah alat dan perlengkapan kesehatan - Alat Kesehatan IGD, Radiologi, ICU dan Kamar Operasi, UTDRS, LAB, CSSD

(DAK) 100% -

- Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap, Instalasi dan Rawat Jalan (Otsus) 100% 1,692,738,090 5. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersedianya Perlengkapan rumah tangga rumah sakit

(41)

1 3 4 5

Pembuatan Nurse Station 198,000,000

Pembuatan Wallpaper Ruangan 195,000,000

Pengadaan Komputer PC 198,000,000

Pembuatan Taman RSUD 197,000,000

Pengadaan Meja Kerja (Bahan HPL) 198,000,000

6 Program : Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah Sakit Terpeliharanya gedung rumah sakit 100% 200,000,000 2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit 100% 250,000,000

74,573,540,940 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

(42)

Urusan : Wajib Pelayanan Dasar (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) SKPK : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sekretariat)

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara

(Rp)

1 3 4 5

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Belanja Prangko,Materai dan Benda Pos Lainya

Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi surat-menyurat 12 Bln 5,330,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik Pelunasan Tagihan air, listrik dan telepon 12 Bln 261,600,400 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terjaminnya Legalitas Pengguna Kendaraan dinas/ Operasional 12 Bln 135,050,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran jasa kebersihan 12 Bln 20,000,000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bln 47,000,000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bln 31,489,600 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bln 40,400,000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 12 Bln 20,000,000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya jumlah bahan bacaan 12 Bln 20,000,000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 Bln 160,000,000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bln 250,000,000 12 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor Tersedianya jasa pendukung tata usaha kantor 12 Bln 363,540,000 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor 42,500,000 3 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat/Pelatihan/kursus/Sosialisasi/Bimtek Ke PU an

50,000,000

4 Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah