Rumusan RENJA 2016 pd

(1)

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian

Kinerja

1.20.

OTODA PEM.UMUM,ADM, KEUDA,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

641.507.700,00

751.457.500,00

1.20.1.20.25.01 Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran 16 layanan 183.457.500,00 228.457.500,00

1.20.1.20.25.01.01. Penyediaan surat menyurat Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 600.000,00 PAD 3.500.000,00

Output : Tersedianya jasa surat menyurat 100 lembar 250 lembar

Outcome : Meningkatnya pelayanan persuratan pada

kantor kec. Moncongloe 6,25% 1 orang

1.20.1.20.25.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 3.600.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya jasa komunikasi 12 bulan 12 bulan

Outcome : Terbayarnya jasa telepon 6,25% *

1.20.1.20.25.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 1.500.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya jasa service peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan 2 komputer

Outcome : Jumlah computer yang di service 6,25% 2 printer

1.20.1.20.25.01.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

dinas/operasional Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 12.000.000,00 PAD 25.000.000,00

Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas 6 unit

-Outcome : Terpeliharanya dan lengkapnya perizinan

kendaraan dinas 6,25%

1.20.1.20.25.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 40.370.000,00 PAD 40.370.000,00

Output : Terstedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan

Outcome : Jumlah tenaga kerja keuangan yang dapat jasa 7 orang

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan

Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

(2)

Sumber Dana

Kinerja

1.20.1.20.25.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 3.600.000,00 PAD 4.800.000,00

Output : Tersedianya jasa /tenaga pembersih kantor 12 bulan Outcome : Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dapat

jasa 1 orang

1.20.1.20.25.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 10.000.000,00 PAD 15.000.000,00

Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Outcome : Jumlah alat tulis kantor yang dipakai 115 jenis 1.20.1.20.25.01.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 6.000.000,00 PAD 10.000.000,00

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan

penggandaan 4,34%

1.20.1.20.25.01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan

bangunan kantor Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 1.000.000,00 PAD 2.500.000,00

Output : Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan

Outcome : Terpenuhinya penerangan listrik 0,52%

1.20.1.20.25.01.17 Penyediaan makan dan minum Rapat dan Tamu Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 13.000.000,00 PAD 20.000.000,00

Output : Tersedianya makan dan minum tamu 2 komponen

Outcome : Terpenuhinya makan dan minum tamu 8,25%

1.20.1.20.25.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 18.000.000,00 PAD 20.000.000,00

Output : Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 12 bulan

Outcome : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3 kali/tahun

1.20.1.20.25.01.19. Koordinasi dan Konsultasi Interm Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 15.000.000,00 PAD 16.000.000,00

Output : Terstedianya biaya koordinasi dan konsultasi

inter 12 bulan

Outcome : Jumlah dinasi dan konsultasi intern 36 kali/tahun

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan

(3)

Sumber Dana

Kinerja

1.20.1.20.25.01.20. Penyediaan Makan dan Minum PNS Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 49.087.500,00 PAD 49.087.500,00

Output : Tersedianya biaya makan dan minum PNS 12 bulan Outcome : Jumlah PNS Kec. Moncongloe yang makan

siang 35 orang

1.20.1.20.25.01.22 Penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan

kantor Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 2.500.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya bahan pembersih dan alat

kebersihan 12 bulan

Outcome : Jumlah bahan pembersih dan alat pembersih 24 jenis 1.20.1.20.25.01.23 Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis

perkantoran Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 7.200.000,00 PAD 7.200.000,00

Output : Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis

perkantoran 12 bulan

Outcome : Jumlah tenaga operator yang menerima honor 2 orang

1.20.1.20.25.01.24 Penyediaan jasa keamanan kantor Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe Output : Tersedianya jasa keamanan kantor

Outcome : Jumlah tenaga satpol PP yang menerima honor 1.20.1.20.25.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 20% 8.679.300,00 12.500.000,00

1.20.1.20.25.01.13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 3.000.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Outcome : Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan 1 unit 1.20.1.20.25.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 5.679.300,00 PAD 7.500.000,00

Output : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin

kendaraan dinas operasional 12 bulan

Paangan : Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan

pemeliharaan 4 unit

Persentase pemenuhan peralatan perlengkapan dan kebutuhan kera

(4)

Sumber Dana

Kinerja

1.20.1.20.25.03 Program Peningkatan Displin Aparatur 1 kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20.1.20.25.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Input : Jumlah Dana 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya atribut pakaian khusus hari-hari tertentu

Kantor Kec.

Moncongloe 2 jenis

Outcome : Jumlah PNS yang dibelikan atribut 35 orang

1.20.1.20.25.06 Program Peningkatan Pengembangan

SistemPelaporan Kinerja dan Keuangan 5 kegiatan 16.000.000,00 18.000.000,00

1.20.1.20.25.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD ( LAKIP ) Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 3.000.000,00 PAD 3.000.000,00

Output : Tersedianya laporan capaian kinerja 1 dokumen

Outcome : Laporan yang baik dan benar 13,33%

1.20.1.20.25.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya laporan keuangan smesteran yang

baik dan tepat waktu 2 dokumen

Outcome : Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan

pemeliharaan 20%

1.20.1.20.25.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 3.000.000,00 PAD 3.000.000,00

Output : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen Outcome : Laporan keuangan akhir tahun yang baik dan

benar 20%

1.20.1.20.25.06.05 Penyusunan laporan kinerja Input : Jumlah Dana PAD 2.000.000,00

Output : Tersedianya laporan kinerja 1 dokumen

Outcome : Laporan kinerja yang baik dan benar 1.20.1.20.25.06.06 Penyusunan laporan keuangan bulanan /

triwulanan Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya laporan keuangan bulanan dan

triwulan 2 dokumen

Outcome : Laporan keuangan bulanan yang tepat waktu 20% Meningkatnya kedisiplinan aparat kecamatan

Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

(5)

Sumber Dana

Kinerja

1.20.1.20.25.07 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3 kegiatan 15.000.000,00 23.000.000,00

1.20.1.20.25.07.02 Penyusunan Renja SKPD Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 3.000.000,00 PAD 3.000.000,00

Output : Tersedianya renja SKPD 1 dokumen

Outcome : Rampungnya penyusunan renja dengan tepat

waktu 20%

1.20.1.20.25.07.03 Penyusunan RKA / DPA SKPD Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 5.000.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Tersedianya dokumen RKA dan DPA 2 dokumen

Outcome : Rampungnya dokumen RKA dan DPA dengan

tepat waktu 26,67%

1.20.1.20.25.07.05 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan Input : Jumlah Dana

Kantor Kec.

Moncongloe 7.000.000,00 PAD 15.000.000,00

Output : Tersedianya biaya pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan 1 kali/tahun

Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan kecamatan 100% 1.20.1.20.25.36 Program Pembangunan / Penataan Wilayah

Kecamatan dan Kelurahan 365.000.000,00 400.000.000,00

1.20.1.20.25.36.01 Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 365.000.000,00 PAD 400.000.000,00

Output : Terlaksananya pembangunan sarana dan

prasarana Kec.Moncongloe 1 paket

Outcome : Meningkatnya pembangunan sarana dan

prasarana Kec. Moncongloe 100%

1.20.1.20.25.40 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

Agama 14.600.000,00 15.000.000,00

1.20.1.20.25.40.01 Silaturahmi pejabat pemda dan masyarakat Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 9.600.000,00 PAD 15.000.000,00

Output : Tersedianya biaya pelaksanaan safari

ramadhan 1 kegiatan

Outcome : Terlaksananya safari ramadhan tingkat

kecamatan 100%

1.20.1.20.25.40.04 Lomba Kendaraan Hias dan Takbir Keliling Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 5.000.000,00 PAD 10.000.000,00

Output : Tersedianya biaya pelaksanaan lomba

Kendaraan Hias dan Takbir keliling 1 kegiatan

Outcome : Terlaksananya Devile Kendaraan Hias 100%

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Meningkatnya capaian perencanaan pembangunan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan

Rencana Tahun 2015

Meningkatnyapembangunan dan penataan wilayah kecamatan

(6)

Sumber Dana

Kinerja

1.20.1.20.25.64 Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan -

-1.20.1.20.25.64.01 Pengelolaan dan penataan lingkungan Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe PAD

-Output : Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasi dan

pengadaan bibit 2 kegiatan

Outcome : Meningkatnya penataan lingkungan di kecamatan

1.20.1.20.25.83 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Masyarakat di Bidang Agama 1 kegiatan 18.270.900,00 25.000.000,00

1.20.1.20.25.83.02 Pengajian dan kegiatan keagamaan Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 18.270.900,00 PAD 25.000.000,00

Output : Tersedianya biaya pelaksanaan MTQ 1 kegiatan

Outcome : Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan 100%

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 kegiatan

1.18.1.20.25.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga 5.500.000,00 7.500.000,00

1.18.1.20.25.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 5.500.000,00 PAD 7.500.000,00

Output : Terlaksananya kompetisi olahraga 1 kegiatan

Outcome : Meningkatnya pembinaan olahraga 100%

2.01. PERTANIAN 7.000.000,00 12.000.000,00

2.01.1.20.25.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7.000.000,00 12.000.000,00

2.01.1.20.25.15.06 Tudang Sipulung Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 7.000.000,00 PAD 12.000.000,00

Output : Terlaksananya kegiatan tudang sipulung

pertanian 1 kegiatan

Outcome : Meningkatnyakesejahteraan petani 100%

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Meningkatnya pelayanan dan pembinaan aparat dan masyarakat di bidang keagamaan

Meningkatnya Pembinaan dan Memasyarakatkan Olahraga di Kecamatan

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Rencana Tahun 2015

(7)

Sumber Dana

Kinerja

2.04. PARIWISATA 3.000.000,00 5.000.000,00

2.04.1.20.25.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.000.000,00 5.000.000,00

2.04.1.20.25.15.09 Pelaksanaan pameran pembangunan Input : Jumlah Dana Kantor Kec.

Moncongloe 3.000.000,00 PAD 5.000.000,00

Output : Terlaksananya biaya pelaksanaan pameran

pembangunan 1 kegiatan

Outcome : Terlaksananya pameran pembangunan 100%

TOTAL SUMBER DANA APBD 641.507.700,00 751.457.500,00

TOTAL SUMBER DANA APBN 0 0

TOTAL APBD DAN APBN 641.507.700,00 751.457.500,00

Maros, Januari 2015

Camat Moncongloe

NENI FATMAH, S.Sos Pangkat : Pembina

Nip. 19680808 198910 2 001 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan

Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016