Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN SERUI 1 | 6
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Serui kelas II dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu
Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.
PERINGATAN ! PerlindunganHakCipta Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Prosedur ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI SERUI KELAS II Jalan Sumatera Serui
TANGGAL DIBUAT
DOCUMENT CONTROL DOCUMENT CONTROL
STAMP / STEMPEL RENNY LEO, S.Si AGUSTINUS PALINGGI, SE.
NIP 19810808 200604 2 005 19840829 200912 1 008
STAMP / STEMPEL LILIS SETIAWATI, S.H.,M.H.
QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA PMPN
IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN SERUI 2 | 6
STATUS REVISI
NO. REVISI NO. HALAMANBAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN SERUI 3 | 6 1. TUJUAN
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Serui Kelas II melakukan Evaluasi terhadap Tindakan yang akan dilakukan, bila terjadi Ketidaksesuaian atau Potensi Ketidaksesuaian terhadap Persyaratan, Standar, ataupun Regulasi pada Pelayanan yang diberikan dan membuat perencanaan Tindakan Pencegahan agar tidak terulang kembali
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup Evaluasi Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan (Korektif), Pengerjaan Ulang dan Pencegaha, serta melakukan Review terhadap keefektifan Tindakan Pencegahan yang dilakukan semua Bagian di Pengadilan Negeri Serui Kelas II yang mengacu pada :
2.1 Kebijakan Mutu 2.2 Sasaran Mutu 2.3 Hasil Audit
2.4 Analisa Data Survei Kepuasan Pengguna 2.5 Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan
yang dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen Tim Akreditasi Penjaminan Negeri Serui Kelas II
3. DEFINISI
3.1 Tindakan Korektif : Tindakan menghilangkan Penyebab Ketidak sesuaianyang diketemukan atau situasi yang tidak dikehendaki;
3.2 Tindakan Pencegahan : Tindakan untuk menghilangkan Penyebab Ketidaksesuaian yang Potensial atau Situasi Potensial lain yang tidak dikehendaki
3.3 Originator / Penemu : adalah Personil Intemal / Ekstemal yang menemukan terjadinya Ketidaksesuaian dan meminta perlu dilakukanTindakan Koreksi
3.4 QMR : adalah singkatan Quality Management Representative atau Perwakilan Manajemen Mutu, yang bertanggung jawab memastikan Proses Sistem Manajemen yang diperlukan ditetapkan, diterapkan dan dipelihara dalam Organisasi Perusahaan
3.5 DC : adalah singkatan dari Document Control, yaitu Personil Organisasi Perusahaan yang bertanggungjawab mengendalikan Dokumen yang beredar
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN SERUI 4 | 6 3.6 Laporan Ketidaksesuaian : Laporan tentang Ketidaksesuaian yang harus diisi oleh pihak
yang bersangkutan, dimana ketidaksesuaian itu terjadi.
4. DASAR HUKUM
4.1 Manual MutuTim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Serui Kelas II;
4.2 ISO 9001:2015 Klausul 10.3 Peningkatan Berkelanjutan
5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
5.1 Ketua Pengadilan Negeri (PN) :
5.1.1 Meneriman dan Menyetujui Tindakan Korektifdan Tindakan Pencegahan dari QMR.
5.1.2 Mengetahui dan Menyetujui Laporan Ketidaksesuaian, Koreksi dan Pencegahan
5.2 Wakil Manajemen (Quality Management Representative / QMR) :
5.2.1 Menyiapkan Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan
5.2.2 Memonitor Tindakan Koreksi dan Pencegahan.
5.2.3 Melaporkan Tindakan Koreksi dan Pencegahan ke Ketua Pengadilan Tinggi.
5.3 Document Control (DC) :
5.3.1 Menyimpan Laporan Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan;
6. PROSEDUR
6.1 PROSEDUR PELAKSANAAN
6.1.1 Sumber – sumber Ketidaksesuaian 6.1.2 Keluhan Pelanggan.
6.1.3 Ketidaksesuaian dari Proses (aktifitas) dan Sistem.
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN SERUI 5 | 6 6.2 PROSES TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
ALUR PELAKSANAAN PROSES KEGIATAN
6.1.1. Setiap Bagian melakukan Identifikasi setiap Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian yang ditemukan dan harus dilaporkan kepada QMR dengan mengisi Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan 6.1.2. Bagian yang bertanggungjawab harus menganalis
apenyebab ketidaksesuaiannya untuk memudahkan melakukan Tindakan Koreksi dan Pencegahan
6.1.3. Bagian yang bertanggungjawab harus menuliskan Tindakan Koreksi serta batas waktu penyelesaiannya yang akan dilakukan pada Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan
6.1.4. QMR harus memastikan apakah Tindakan Koreksi dan Pencegahan telah dilaksanakan dengan efektif atau tidak. Kecuali untuk Internal Audit akan dikaji oleh Tim Auditor Internal
6.1.5. Sesuai dengan waktu yang disepakati QMR harus meninjau kembali atau memverifikasi apakah Tindakan Koreksi dan Pencegahan sudah dilaksanakanatautidak, dengan meminta Copy Bukti hasil Tindakan Koreksi dan Pencegahan yang dilakukan oleh Bagian terkait
6.1.6. Form Tindakan Koreksidan Pencegahan yang sudahdiisibeserta Lampiran Copy Bukti Hasil Tindakan Koreksi dan Pencegahan oleh QMR dilaporkan ke Auditor Internal untuk diperiksa dan dibuatkan LKA. 6.1.7. Pemeriksaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan
ditandatangani oleh Internal Auditor dan Auditee 6.1.8. Jika Tindakan Koreksi dan Pencegahan sudah
dilaksanakan dengan baik, maka Form LKA diberi Status
“CLOSED”
6.1.9. Jika Tindakan Koreksi dan Pencegahan yang sudah di agendakan belum selesai, maka Form LKA diberi status
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN SERUI 6 | 6 6.1.10. Rekaman LKA akan dievaluasi keefektifannya dari
Tindakan Koreksi dan Pencegahan oleh QMR dan dilaporkan ke President Director
6.1.11. DC menyimpan Rekaman LKA, kemudian membuat copynya dan diberikan pada Bagian yang bertanggungjawab
6.1.12. Membuat Rekapitulasi LKA untuk masukan Data pada Rapat Tinjauan Manajemen.
7. DOKUMEN TERKAIT
7.1 W30.U9/1/PM-FORM/QMR.4/2018 : Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan 7.2 W30.U9/2/PM-FORM/QMR.4/2018 : Form Ketidak sesuaian dan Pencegahan;
