DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Program : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Hasil : Meningkatnya perawatan sarana dan prasarana obyek wisata sesuai kebutuhan
Kegiatan : PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA Indikator Kinerja Kegiatan : -
Keluaran Jumlah gaji tenaga operasional WWP, Pemeliharaan Obyek Wisata dan Pemeliharaan makanan dan minuman ternak (rusa), fasilitas grand opening, dan uji coba kolam renang olympic awimming pool.
Volume : 43
Satuan Ukur : orang Bulan Pelaksanaan :
A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi wisata maka dibutuhkan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata demi tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan objek wisata, pemeliharaan pakan hewanternak (rusa), fasilitasi grans opening dan uji coba kolam renang olympic swimming pool. Dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
tersebut diharapakan dapat meningkatkan perawatan sarana dan prasarana objek pariwisata sesuai yang dibutuhkan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, peningkatan sarana dan prasarana melalui perawatan objek wisata. Kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah membentuk panitia keigiatan dan menyediakan honor panitia dan juga tim pengadaan barang dalam pelaksanaan rapat tersebut.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah 1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggungjawab 1 300.000,00 300.000,00 Ketua 1 275.000,00 275.000,00 Sekretaris 1 250.000,00 250.000,00 Anggota 9 200.000,00 1.800.000,00 2 Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa
Honor PPKom 6 300.000,00 1.800.000,00 Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa
6 300.000,00 1.800.000,00
Gol IV 12 180.000,00 2.160.000,00 Gol III 20 150.000,00 3.000.000,00 Gol II 15 120.000,00 1.800.000,00 Gol I 15 90.000,00 1.350.000,00 4 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV 7 787.500,00 5.512.500,00 Gol III 21 712.500,00 14.962.500,00 Gol II 17 637.500,00 10.837.500,00 Gol I 16 562.500,00 9.000.000,00 Penginapan 3 (paket) 3.650.000,00 10.950.000,00 Tiket Kereta 1 (paket) 1.788.000,00 1.788.000,00
b) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan pemassalan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dilakukan dengan belanja kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah belanja barang dan jasa seperti peralatan listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan obat-obatan P3k, dan bahan kimia air. Selain itu adalah obat-obatan dan pakan untuk ternak (rusa). Untuk perawatan kendaraan bermotor dilaksanakan pula pembelanjaan bahan bakar dan pelumas. Pembelanjaan barang yang lain adalah pakaian dan atribut untuk security.
Selain pengadaan barang, dilakukan pula belanja jasa pendukung operasional kantor seperti tenaga ahli bangunan, tenaga pendukung operasional Wisuri Water Park, tenaga harian, tenaga teknis pemelihara rusa, honor juri eksibisi, dan beberapa hal lain yang diperlukan.
No. Rekening Belanja Jumlah Item
Rupiah/item Jumlah Rupiah 1 Peralatan Listrik
(lampu,kabel,dll)
1 (paket) 8.850.000,00 8.850.000,00 2 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Sapu, vacum, dll 1 (paket) 29.480.000,00 29.480.000,00 Bahan pembersih
MCK
3 Bahan Obat-obatan
Obat-obatan P3K 1 (paket) 3.975.000,00 3.975.000,00 Obat-obatan
Hewan (rusa)
1 (paket) 1.431.000,00 1.431.000,00
4. Bahan Kimia Air
Trichiorit 90% Granule
3.100 kg 39.500,00 122.450.000,00 Kaporit 2.800 kg 29.500,00 82.600.000,00 PAC 2.900 kg 19.000,00 55.100.000,00 Soda Ash Dense 3.340 kg 11.000,00 38.410.000,00 5. Makanan dan Minuman Ternak (Rusa)
Pakan Hijau Ternak
5.780 1.500 8.670.000,00 Umbi-umbian 2.805 6.000 16.830.000,00 Bekatul 2.950 6.000 17.700.000,00 6. Eksibisi Uji Coba
Olympic Swimming Pool
10 300.000,00 3.000.000,00
7 Tenaga pendukung operasional Widuri Water Park dan Objek Wisata lainnya Tenaga Ahli Bangunan (teknik sipil) 12 2.500.000,00 30.000.000,00 Tenaga pendukung operasional WWP dan Objek Wisata lainnya (43 orang x 12 Bulan) 516 1.000.000,00 516.000.000,00 Tenaga pendukung operasional WWP (5orang x 5bulan) 50 750.000,00 37.500.000,00
Tenaga pendukung operasional WWP (10orangx3bulan) 30 1.000.000,00 30.000.0000,00 8 Tenaga Harian Tukang Bongkar muat (BBM) 130 50.000,00 6.500.000,00 Tenaga Teknis Ujicoba kolam renang Olympic Swimming Pool 24 60.000,00 1.440.000,00
9 Honorarium Tenaga Teknis pemelihara rusa
Pengawas teknis 10 1.000.000,00 10.000.0000,00 Pemelihara rusa dan kandang 12 1.000.000,00 12.000.000,00 10 Honor Juri Eksibisi Olympic Swimming Pool 2 500.000,00 1.000.000,00
11 Bahan Bakar minyak dan Perawatan Kendaraan Bermotor BBM Pertamax/Pertalite 15.592 8.000,00 124.736.000,00 BBM Pertamax Dex 5.547 9.000,00 49.923.000,00 Pelumas Mesin 1.150 35.000,00 40.250.000,00 12 Konsumsi Harian Karyawan UPOW
Minuman 31.832 3.500,00 111.412.000,00 Makan Siang 6.709 16.000,00 107.344.000,00 13 Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Panitia 705 10.000,00 7.050.000,00 Makan 360 17.500,00 6.300.000,00 Prasmanan 50 25.000,00 1.250.000,00 14 Pakaian dan Atribut satpam 10 1.000.000,00 10.000.000,00
15 Service Peralatan Mesin Servis peralatan dan mesin 325 75.000,00 24.375.000,00 Penggantian suku cadang 1 54.375.000,00 54.375.000,00 Dinamo Genset 1 130.000.000,00 130.000.000,00 16 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tukang 440 75.000,00 33.000.000,00 Bahan bangunan 1 91.400.000,00 91.400.000,00 Perencanaan 1 2.000.000,00 2.000.000,00 Pengawasan 1 2.000.000,00 2.000.000,00
17 Mesin Pompa Air
Pompa air submersible 2 47.000.000,00 94.000.000,00 Pompa sampit / celup 5 5.000.000,00 25.000.000,00 Pompa vacum honda 3 10.000.000,00 30.000.000,00 18 Pemeliharaan Kamar Mandi Wahan Ventura River
Perencaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan kamar mandi wahana Ventura river 1 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00 Honorarium PPKom 1 300.000,00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 3 300.000,00 900.000,00 Honorarium PjPHP 3 300.000,00 900.000,00 Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00
19 Pemeliharaan Gapura, Pagar, dan Trotoar di Lingkungan Objek Wisata Widuri Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Gapura, Pagar, dan Trotoar di Lingkungan Objek Wisata Widuri 1 165.450.000,00 165.450.000,00 Pengawasan 1 3.500.000,00 3.500.000,00 Honorarium PPKom 3 300.000,00 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 3 300.000,00 900.000,00 Honorarium PjPHP 3 30.000,00 900.000,00 Dokumen kontrak 2.040 200 408.000,00 20 Pemeliharaan Saluran Drainase WWP
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Saluran Drainase WWP 1 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengwasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00 Honorarium PPKom 3 300.000,00 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 3 300.000,00 900.000,00 Honorarium PjPHP 3 300.000,00 900.000,00 Dokumen kontrak 2000 200 400.000,00 21 Pengadaan Jaringan Listrik
instalasi listrik dan peralatan listrik Perencanaan pemasangan listrik 1 4.500.000,00 4.500.000,00 Pengawasan pemasangan listrik 1 3.000.000,00 3.000.000,00
d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai bentuk pertanggungjawaban.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Jumlah Rupiah 1 Penjilidan Laporan 6 30.000,00 180.000,00 2 Cetak Piagam 10 20.000,00 200.000,00 3 Pengadaan dokumen pengadaan/kontrak 2.525 200,00 505.000,00 3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rapat panitia Persiapan Pelaksanaan Penyusunan laporan pertanggungjaw aban
4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018. 5. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pemalang, September 2018 Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Sapardi, M.Si
