KAJIAN PROPAGASI TANAMAN OBAT

(1)

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGO

2020

LAPORAN PENILAIAN RESIKO

ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KEGIATAN

KAJIAN PROPAGASI

TANAMAN OBAT

BALAI BIOTEKNOLOGI

(2)

(3)

Visi :

No

Misi BPPT

Tujuan

Sasaran

Kegiatan yang

mendukung capaian

tujuan/sasaran

1

2

3

4

5

1 Merumuskan dan merekomendasikan

kebijakan nasional di bidang teknologi

untuk peningkatan daya saing menuju

kemandirian bangsa

Menghasilkan Rekomedasi Kebijakan nasional

dibidang Teknologi untuk peningkatan daya

saing menuju kemandirian bangsa

2 Melaksanakan pengkajian dan

penerapan teknologi untuk

menghasilkan inovasi teknologi, audit

teknologi, kliring teknologi, alih

teknologi, dan layanan teknolog

Menghasilkan inovasi teknologi, audit teknologi,

kliring teknologi, alih teknologi dan layanan

teknologi untuk peningkatan daya saing meniuju

kemandirian bangsa

Diperolehnya inovasi teknologi, audit

teknologi, kliring teknologi, alih

teknologi dan layanan teknologi untuk

peningkatan daya saing meniuju

kemandirian bangsa

Kajian propagasi tanaman

obat

3 Melaksanakan tata kelola pemerintahan

yang baik melalui reformasi birokrasi

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik

melalui Reformasi Birokrasi

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra dan mendukung kegiatan utama satuan kerja

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra

4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra

5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis

IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

(4)

No

Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Keselarasan dengan

tujuan/sasaran strategis

Operasional/

Ketaatan/Keuangan/Asset

1

2

3

4

5

1 Kajian Propgasi Tanaman Obat Melakukan Propagasi

Tanaman Obat

Dengan melakukan pemetaan

resiko yang mungkin terjadi

pada saat melakukan

perekayasaan, diharapkan

perekayasaan dapat berjalan

dengan lancar, sehingga

hasilnya dapat digunakan pada

pemangku kepentingan terkait.

Dalam melakukan kegiatan ini,

diharapkan pendanaan

terhadap seluruh kegiatan

yang berlangsung sesuai

dengan yang diperlukan.

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut

2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko

4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)

IDENTITAS KEGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN

(5)

UNIT KERJA : BALAI BIOTEKNOLOGI TUJUAN KEGIATAN : Melakukan Kajian Propagasi Tanaman Obat

TAHAPAN KEGIATAN NO. URAIAN KEGIATAN NO. URAIAN NO. URAIAN INTERNAL EKSTERNAL KEMUNGKINAN DAMPAK TOTAL URAIAN E KE TE PENGENDALIAN YG MASIH

DIBUTUHKAN PENANGUNG

JAWAB TARGET WAKTU KEBUTUHAN INFORMASI SARANA KOMUNIKASI WAKTU/ FREKWENSI ON GOING MONITORING WAKTU/ FREKWENSI KEMUNGKINA N DAMPAK TOTAL

1Studi Kebutuhan user 1,1 Diskusi dengan pihak user 1.1.1 User membutuhkan bibit tanaman obat unggul yang seragam 1.1.1.1

Teknologi propagasi memerlukan ahli perbanyakan bibit in vitro dan ex vitro

Permasalahan bibit hasil propagasi ex vitro tidak dapat disertifikasi

Pemerintah v 2 2,5 5 Melakukan sosialisasi teknologi

propagasi ex vitro

Kebijakan dan Pendanaan dilanjutkan untuk kajian lanutan

Ka Balai 2 tahun Informasi kebijakan dan Anggaran Langsung Setiap tahun

SDM

2.1.a.1 2.1.a.1.1 Belum menguasai kompetensi yang diperlukan

Produk belum dapat dihasilkan

Balai Bioteknologi v 3 2 6 Pelatihan untuk menguasai teknologi

yang diperlukan

Pengiriman SDM untuk mendapatkan pelatihan penguasaan teknologi yang diperlukan

Ka Balai 2 tahun Informasi pelatihan teknis

Langsung Setiap tahun 2.1.a.1.2 Pengalaman yang diperlukan masih

kurang

Produk belum dapat dibuat secara maksimal

Balai Bioteknologi v

3 3

9 Melakukan pengkajian teknologi berdasarkan kompetensi yang telah dikuasai

Evaluasi penguasaan

kompetensi Ka Balai 2 tahun

Laporan pelaksanaan tugas

Langsung Setiap triwulan

2.1.a.2 a. Beban kerja berlebih Balai Bioteknologi v 2 2,5 5 Pengaturan beban kerja

peneliti/perekayasa

Fokusing jenis kegiatan dari peneliti/perekayasa yang terlibat di kegiatan

Ka Balai 2 tahun Informasi kegiatan personil

Langsung Setiap tahun b. Memerlukan tenaga dari

luar

Balai Bioteknologi v 3 2 6 Perekrutan tenaga pembantu

peneliti/perekayasa

Penambahan jumlah SDM peneliti/perekayasa yang terlibat dalam kegiatan

Ka Balai 2 tahun Informasi beban kerja dan kompetensi personil

Langsung Setiap tahun 2.1.a.3 Peningkatan kompetensi kurang

tepat sasaran

2.1.a.2.2Adanya tenaga peneliti dari luar, karena kurangnya jumlah perekayasa/peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan ini

Peningkatan kompetensi perekayasa/peneliti tidak maksimal

Balai Bioteknologi v 3 2 6 Prioritas peneliti/perekayasa dalam

program pelatihan

Penyusunan rencana pelatihan berdasarkan hasil pemetaan kompetensi personil

Ka Balai 2 tahun Peta kompetensi personil dan jenis pelatihan yang dibutuhkan

Langsung Setiap tahun Anggaran

a. Menyusun prioritas dan

penjadwalan realisasi belanja 2.2.a.1 Adanya kemungkinan pengurangan anggaran pada tahun anggaran berjalan

2.2.a.1.1 Kemungkinan diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai optimalisasi anggaran pada tahun anggaran berjalan

Anggaran berkurang Balai Bioteknologi v 2,5 2,5 6,25 Mengoptimalkan sumberdaya yang

telah ada Menyusun prioritas kebutuhan anggaran Ka Balai 1 tahun Anggaran pemerintah Surat 1 tahun

b. Mengidentifikasi sumber anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

2.2.b.1 Kualitas luaran tidak maksimal 2.2.b.1.1 Anggaran yang mengalami keterlabatan pencairan

Kualitas luaran tidak maksimal

Balai Bioteknologi v 2,5 2,5 6,25 Mengoptimalisasikan sumber daya

yang ada

Refokusing target dan optimalisasi metoda pencapaian target

Ka Balai 1 tahun Informasi insentif riset Surat 1 tahun

c. Mengidentifikasi sumber anggaran lain untuk pelaksanaan kegiatan

2.2.c.1 Kualitas luaran tidak maksimal 2.2.c.1.1 Anggaran yang tersedia tidak mencukupi

Balai Bioteknologi v 2 2,5 5 Mencari alternatif sumber anggaran

lain

Ka Balai 1 tahun Informasi insentif riset Surat 1 tahun

Sarana Prasarana

2.3.a.1.1 Peralatan yang rusak/tidak berfungsi/kinerjanya tidak maksimal

Balai Bioteknologi v 3 3 9 Penyusunan rencana perbaikan

peralatan

Pelaksanaan perbaikan peralatan Ka Balai 1 tahun Informasi penyebab kerusakan alat dari vendor/tim maintentance Surat

1 tahun 2.3.a.1.2 Kondisi lingkungan yang tidak sesuai

spesifikasi kinerja alat

Balai Bioteknologi v 2 2 4 Penyusunan rencana perbaikan kondisi

lingkungan

Pelaksanaan perbaikan kondisi lingkunganKa Balai 1 tahun Informasi kondisi lingkungan alat Langsung

1 tahun b. Menambah peralatan yang beban

kerjanya tinggi

2.3.b.1 Kualitas luaran tidak maksimal 2.3.b.1.1 Beban peralatan melebihi kapasitas kinerjanya

Balai Bioteknologi v 2,5 2,5 6,25 Penyusunan rencana pengadaan

peralatan yang beban kerjanya melebihi kapasitas

Pengadaan peralatan Ka Balai 1 tahun Informasi penawaran alat yang dibutuhkan

Surat 1 tahun

Kesehatan personil kurang terjamin saat melakukan kegiatan di dalam laboratorium

Personil pelaksana kegiatan rentan terpapar spora mikroba

Balai Bioteknologi v 2,5 2,5 6,25 Perbaikan sistem sirkulasi udara

dalam ruangan laboratorium Personil pelaksana kegiatan

rentan terpapar bahan kimia berbahaya

Balai Bioteknologi v 2,5 2,5 6,25

Bahan/bahan bantu penelitian a. Melakukan pengadaan bahan/bahan bantu penelitian yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

2.4.a.1 Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak tersedia pada saat akan digunakan

2.4.a.1.1 Vendor memerlukan waktu yang lama untuk menyediakan bahan yang diperlukan

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat Kepala Program

v 2 2,5 5 Melakukan pengadaan bahan sedini

mungkin

Mencari vendor alternatif yang dapat menyediakan bahan yang diperlukan sesuai jadwal

Kepala Program 1 tahun Daftar vendor yang dapat menyediakan bahan yang diperlukan

Dokumen Setiap pengadaan

IDENTIFIKASI RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIANNYA

Jumlah SDM kurang 2.1.a.2.1 2Identifikasi sumber

daya 2,1

a. Mengidentifikasi kompetensi SDM yang dibutuhkan (peneliti, teknisi dan tenaga lapangan) NO.

Kompetensi SDM belum memenuhi

2,4

c. Memperbaiki kualitas lingkungan laboratorium

2.3.c.1 2,2

2.3.c.1.1 2,3

a. Memperbaiki peralatan yang rusak/kinerjanya tidak maksimal

2.3.a.1 NAMA KEGIATAN : Kajian Propagasi Tanaman Obat

SKOR SETELAH PENGENDALIAN TAMBAHAN

PEMANTAUAN

BISNIS PROSES PERNYATAAN RISIKO SUMBER RISIKO SKOR SEBELUM PENGENDALIAN TAMBAHAN INFOKOM

PEMILIK RISIKO

PENGENDALIAN YG SUDAH ADA

Dokumen Penggunaan masker saat melakukan

kegiatan Kondisi sirkulasi udara dalam

laboratorium tidak baik

Ka Balai 1 tahun Informasi standar keamanan hayati 1 tahun dan keselamatan kerja di

laboratorium DAMPAK (KUALITATIF/

KUANTITATIF) PENYEBAB RISIKO

Jumlah perekayasa/peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan ini tidak mencukupi

Data yang dihasilkan oleh peralatan tersebut tidak valid

Data yang dihasilkan tidak valid

(6)

2.4.a.2 Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan

2.4.a.1.2 Vendor tidak memahami spesifikasi bahan yang dipasok

Luaran tidak dapat tercapai Kepala Program

v 2 3 6 Mengidentifikasi vendor yang dapat

menyediakan bahan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan

Mencari vendor yang dapat menyediakan bahan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan

Dokumen Setiap pengadaan

2.4.a.3 Bahan/bahan bantu penelitian yang diperlukan tidak dapat diadakan (karena tidak ada vendor yang menyediakan)

2.4.a.1.3 Regulasi yang berlaku menyebabkan vendor tidak dapat menyediakan bahan yang diperlukan

Luaran tidak dapat tercapai Kepala Program

v 3 2,5 7,5 Meminta bahan yang diperlukan ke

laboratorium/instansi luar yang memiliki

Konsulatasi dengan regulator terkait agar bahan yang diperlukan tersebut dapat diadakan

Kepala Program 1 tahun Regulasi terkait dengan bahan yang dimaksud

Dokumen 1 tahun

3 Pelaksanaan kegiatan Eksplorasi tanaman obat a. Melakukan pengambilan sampel untuk propagasi

3.1.a.1 Pengambilan sampel di lokasi yang direncanakan tidak dapat terlaksana

3.1.a.1.1 Faktor linkungan (musim hujan atau kemarau) dan biaya eksplorasi tidak tersedia

Propagasi tanaman obat tidak dapat dilaksanakan

Kepala Program

v 2 2,5 5 Mencari informasi lokasi dan dan

sarana perjalanan Menyususn rencana sampling ada lokasi yang terjangkau

Kepala program

1 tahun Informasi kriteria lokasi plasma nutfah tanaman obat

Dokumen 1 tahun 6

3.1.b.2 Jumlah aksesi tanaman obat terbatas

3.1.b.1.2 Penyebaran aksesi tanaman obat hanya pada lokasi tertentu

Ketersediaan koleksi aksesi terbatas Kepala Program

v 2 3 6 Mencari koleksi aksesi di industri

tanaman obat dan instansi terkait

Menyusun daftar tanaman obat Kepala program

1 tahun Informasi industri dan institusi yang bergerak dalam bidang tanaman

obat langsung 1 tahun

c. Melakukan duplikasi tanaman obat

3.1.c.1 Tanaman obat memerlukan waktu yang lama untuk pertumbuhannya

3.1.c.1.1 Tingkar rejuvenitasnya rendah

Keterbatasan sumber eksplanKepala Program

v 3 2,5 7,5

Melakukan optimasi metoda rejuvenasi tanaman obat

Menyususn SOP rejuvenasi tanaman obat

Kepala program

1 tahun Informasi teknologi konservasi tanaman obat

Dokumen 1 tahun

3,2

Propgasi tanaman obat in vitro

3.2.a.1 Eksplan tidak steril 3.2.a.1.1 Kontaminasi mikroba

Tidak diperoleh eksplan steril Kepala Program

v

Melakukan sterilisasi di dalam laminar airflow

Fumigasi ruangan

Kepala Program

1 tahun Informasi pelatihan sterilisasi laboratorium

langsung 1 tahun

3.2.a.1.2 Bahan sterilan yang tidak efektif Keberhasilan inisiasi eksplan

rendah Kepala Program v Melakukan optimasi komposisi dan

jenis sterilan

Menyususn SOP Sterilisasi eksplan tanaman obat Kepala Program

1 tahun Informasi literatur Dokumen 1 tahun

b. Multiplikasi eksplan

3.2.b.1 Eksplan tidak bermutiplikasi 3.2.b.1.1 Jenis dan komposisi hormon tidak

sesuai Propagasi tanaman tidak dapat dilakukan Kepala Program

v Melakukan opimasi media

pertimnuhan, komposisi dan jenis hormon

Menyusun SOP Propagasi bibit tanaman obat in vitro

Kepala Program

c. Aklimatisasi eksplan 3.2.c.1 Tidak diperoleh planlet tanaman obat

3.2.c.1.1 komposisi media dan mikroklimat tidak sesuai

Tidak diperoleh planlet

tanaman oabat Kepala Program v Melakukan optimasi media dan konsisi mikroklimat

Menyususn SOP aklimatisasi tanaman obat

Informasi literatur Dokumen 1 tahun Propagasi tanaman obat ex vitro

a. Induksi akar 3.1.a.1 Tidak diperoleh eksplan tanaman obat

3.1.a.1.1 Jenis dan komposisi hormon tidak sesuai

tidak diperoleh eksplan

berakar Kepala Program

v 2 2,5 5 Melakukan optimasi komposisi dan

jenis hormon Menyusun SOP induksi akar ex

vitro Kepala program

1 tahun Informasi literatur

Dokumen 1 tahun

c.Aklimatisasi eksplan 3.1.c.1 Tidak diperoleh bibit tanaman obat3.1.c.1.1 Komposisi dan jenis media tidak sesuai Tidak diperoleh bibit tanaman obat Kepala Program

v 3 2,5 7,5

Optimasi media pertumbuhan

Menyususn SOP propagasi tanaman obat ex vitro

Kepala program

CATATAN :

1 TETAPKAN KEGIATAN YG DI IDENTIFIKASI (core bisnis utama satker) Baris 5 2 TETAPKAN TUJUAN KEGIATAN yg di identifikasi risikonya (No.1) Baris 6 3 BUAT TAHAP KEGIATAN - proses bisnis kegiatan yang di identifikasi tersebut (No.2) Kolom C 4 URAIKAN LANGKAH KERJA SECARA DETAIL atas setiap tahap kegiatan tersebut (No3) Kolom E

5 Kolom G

6 Kolom I

7 IDENTIFIKASI DAMPAK KULITATIF setiap risiko (No.5) Kolom J

6 a. Sterilisasi eksplan

Kepala program

1 tahun Informasi distribusi dan jenis tanaman oabt

Dokumen

3Pelaksanaan

Melakukan perbaikan sungkup dan

optimasi media pertumbuhan 1 tahun

Menyusun recana sampling pada lokasi yang terjangkau

Kepala Program 3,3

Informasi literatur Dokumen Kepala Program

2Identifikasi sumber daya

2,4

v 2 3 Menentukan lokasi dan jenis sampel

yang akan diambil Tidak diperoleh tanaman

induk

1 tahun

Kepala program

3.1.b.1.1 v 3 Menysusun SOP pembuatan

inkubator/sungkup untuk tanaman obat 2

1 tahun 3.1.b.1.1 Optimasi media pertumbuhan dan

mikroklimat

IDENTIFIKASI SEMUA PENYEBAB setiap risiko tersebut (No.5) - satu risiko dapat mempunyai penyebab IDENTIFIKASI SETIAP RISIKO berdasarkan uraian langkah kerja kegiatan tersebut (No.4), satu langkah

Tingkat keberhasilan propagasi rendah komposisi media dan mikroklimat tidak sesuai Rendahnya keberhasilan propagasi 3.1.b.1

b. Inkubasi ekplan

Tanaman obat tidak dapat tumbuh pada habitat baru 3,1

(7)

Total skor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1.1

User membutuhkan bibit tanaman obat

unggul yang seragam

4

4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3,13 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3,87 12,12 #N/A

2.1.a.1

Kompetensi SDM belum memenuhi

3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3,07 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4,00 12,27 14

2.1.a.2

Jumlah SDM kurang

1 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3,93 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3,87 15,21 7

2.1.a.3

Peningkatan kompetensi kurang tepat

sasaran

3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3,07 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4,00 12,27 14

2.2.a.1

Adanya kemungkinan pengurangan anggaran

pada tahun anggaran berjalan

2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4,00 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3,93 15,73 3 2.2.b.1

Kualitas luaran tidak maksimal

4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3,20 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3,87 12,37 13

2.2.c.1

Kualitas luaran tidak maksimal

2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3,13 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4,07 12,74 11

2.3.a.1

Data yang dihasilkan oleh peralatan tersebut

tidak valid

3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3,20 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3,67 11,73 17 2.3.b.1

Kualitas luaran tidak maksimal

4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3,60 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4,27 15,36 6

2.3.c.1

Kesehatan personil kurang terjamin saat

melakukan kegiatan di dalam laboratorium

2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2,67 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,40 9,07 21 2.4.a.1 Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak tersedia pada saat akan digunakan 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3,00 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3,80 11,40 18 2.4.a.2 Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3,00 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 5 3,80 11,40 ₁₈

2.4.a.3 Bahan/bahan bantu penelitian yang diperlukan tidak dapat diadakan (karena tidak ada vendor yang menyediakan) 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3,47 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3,47 12,02 16 3.1.a.1 Pengambilan sampel di lokasi yang direncanakan tidak dapat terlaksana 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 5 3 3,80 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4,00 15,20 8 3.1.b.1 Tanaman obat tidak dapat tumbuh pada habitat baru 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3,07 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4,07 12,47 12 3.1.b.2 Jumlah aksesi tanaman obat terbatas 5 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4,87 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3,27 15,90 2

3.1.c.1 Tanaman obat memerlukan waktu yang lama untuk pertumbuhannya 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3,73 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4,40 16,43 1 3.2.a.1 Eksplan tidak steril 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3,27 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4,40 14,37 10

3.2.b.1 Eksplan tidak bermutiplikasi 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 5 3 3,80 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4,07 15,45 5

3.2.c.1 Tidak diperoleh planlet tanaman obat 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3,07 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3,27 10,02 20

3.1.a.1 Tidak diperoleh eksplan tanaman obat 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3,87 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4,00 15,47 4 3.1.b.1 Rendahnya keberhasilan propagasi 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3,67 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4,00 14,67

Peringkat

KERTAS KERJA PENGISIAN SKALA DAMPAK DAN KEMUNGKINAN

No

Pendapat Anggota kelompok terhadap Skala Kemungkinan

Rata2

Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak

Rata2 Nama Risiko

(8)

Kategori Level

Skor

Tidakan yg diambil

Jml Risiko

Sangat Rendah

≤ 4

Tidak diperlukan tindakan

0 Rendah

5 ≤ 9

Diambil tindakan jika diperlukan

0 Sedang

10 ≤ 14

Diambil tindakan jika sumber daya tersedia

14 Tinggi

15 ≤ 19

Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko

8 Ekstrim

20 ≤ 25

Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko

0 Total

22 PETA RISIKO

3; 2

3; 3

2; 2,5

3; 2

2,5; 2,5

2; 2,5

3; 3

2; 2

2,5; 2,5

2; 2,5

2; 3

3; 2,5

2; 2,5

2; 3

3; 2,5

2; 2,5

2; 3

3; 2,5

1 1,5

2 2,5

3 3,5

4 4,5

5

1 1,5

2 2,5

3 3,5

4 4,5

5 Kon

s

e

k

u

e

n

s

i

Likelihood

(9)

Peringkat Resiko skala Dampak dan Kemungkinan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1.c.1 Tanaman obat memerlukan waktu yang

lama untuk pertumbuhannya 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2

3,73 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4,40 16,43 1 3.1.b.2 Jumlah aksesi tanaman obat terbatas 5 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4,87 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3,27 15,90 2

2.2.a.1 Adanya kemungkinan pengurangan anggaran pada tahun anggaran berjalan 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4

4,00 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3,93 15,73 3 3.1.a.1 Tidak diperoleh eksplan tanaman obat 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3,87 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4,00 15,47 4

3.2.b.1 Eksplan tidak bermutiplikasi 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 5 3 3,80 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4,07 15,45 5

2.3.b.1 Kualitas luaran tidak maksimal 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3,60 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4,27 15,36 6

2.1.a.2 Jumlah SDM kurang 1 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3,93 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3,87 15,21 7

3.1.a.1 Pengambilan sampel di lokasi yang direncanakan tidak dapat terlaksana 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 5 3

3,80 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4,00 15,20 8 3.1.b.1 Rendahnya keberhasilan propagasi 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3,67 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4,00 14,67 9 3.2.a.1 Eksplan tidak steril 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3,27 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4,40 14,37 10

2.2.c.1 Kualitas luaran tidak maksimal 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3,13 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4,07 12,74 11

3.1.b.1 Tanaman obat tidak dapat tumbuh pada habitat baru 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2

3,07 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4,07 12,47 12 2.2.b.1 Kualitas luaran tidak maksimal 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3,20 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3,87 12,37 13

2.1.a.1 Kompetensi SDM belum memenuhi 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3,07 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4,00 12,27 14

2.1.a.3 Peningkatan kompetensi kurang tepat sasaran 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2

3,07 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4,00 12,27 14 1.1.1 User membutuhkan bibit tanaman obat unggul yang seragam 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3

3,13 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3,87 12,12 16 2.4.a.3 Bahan/bahan bantu penelitian yang diperlukan tidak dapat diadakan (karena 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3

3,47 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3,47 12,02 17

2.3.a.1 Data yang dihasilkan oleh peralatan tersebut tidak valid 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3

3,20 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3,67 11,73 18 2.4.a.1 Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak tersedia pada saat akan digunakan 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3

3,00 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3,80 11,40 19 2.4.a.2 Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3

3,00 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 5 3,80 11,40 19 3.2.c.1 Tidak diperoleh planlet tanaman obat 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3,07 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3,27 10,02 21

2.3.c.1 Kesehatan personil kurang terjamin saat melakukan kegiatan di dalam laboratorium 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3

2,67 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3,40 9,07 22

Total skor Peringkat

No Nama Risiko Pendapat Anggota kelompok thd Skala Kemungkinan Rata2

kemungkinan

Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak Rata2 dampak

(10)

UNIT KERJA : BALAI BIOTEKNOLOGI

TUJUAN KEGIATAN : Melakukan Kajian Transkriptomik pada Tanaman Obat

PERNYATAAN RISIKO

URAIAN URAIAN E KE TE PENGENDALIAN YG MASIH DIBUTUHKAN

PENANGUNG

JAWAB TARGET WAKTU KEBUTUHAN INFORMASI SARANA KOMUNIKASI WAKTU/ FREKWENSI

1 User membutuhkan bibit tanaman obat unggul yang seragam Melakukan sosialisasi teknologi

propagasi ex vitro

Ka Balai 2 tahun Informasi

kebijakan dan Anggaran Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

Kompetensi SDM belum memenuhi Pelatihan untuk menguasai

teknologi yang diperlukan

pelatihan teknis Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

Melakukan pengkajian teknologi berdasarkan kompetensi yang telah dikuasai

Evaluasi penguasaan kompetensi

Ka Balai 2 tahun Laporan

pelaksanaan tugas Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

Jumlah SDM kurang Pengaturan beban kerja

peneliti/perekayasa

kegiatan personil Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

Perekrutan tenaga pembantu peneliti/perekayasa

Ka Balai 2 tahun Informasi beban

kerja dan kompetensi personil Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

5 Peningkatan kompetensi kurang tepat sasaran Prioritas peneliti/perekayasa

dalam program pelatihan

Ka Balai 2 tahun Peta kompetensi

personil dan jenis pelatihan yang dibutuhkan Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

6 Adanya kemungkinan pengurangan anggaran pada tahun

anggaran berjalan

Mengoptimalkan sumberdaya yang telah ada

Menyusun prioritas kebutuhan anggaran

Ka Balai 1 tahun Anggaran

pemerintah

Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

7 Kualitas luaran tidak maksimal Mengoptimalisasikan sumber

daya yang ada

Ka Balai 1 tahun Informasi insentif

riset

Bulanan

9 Kualitas luaran tidak maksimal Mencari alternatif sumber

anggaran lain

Ka Balai 1 tahun Informasi insentif

riset

Bulanan

Data yang dihasilkan oleh peralatan tersebut tidak valid Penyusunan rencana perbaikan

peralatan

Pelaksanaan perbaikan peralatan

penyebab kerusakan alat dari vendor/tim maintentance Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

Penyusunan rencana perbaikan kondisi lingkungan

Pelaksanaan perbaikan kondisi lingkungan

Ka Balai 1 tahun Informasi kondisi

lingkungan alat Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

9 Kualitas luaran tidak maksimal Penyusunan rencana

pengadaan peralatan yang beban kerjanya melebihi kapasitas

Pengadaan peralatan Ka Balai 1 tahun Informasi

penawaran alat yang dibutuhkan Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

10Kesehatan personil kurang terjamin saat melakukan kegiatan

di dalam laboratorium

Penggunaan masker saat melakukan kegiatan

Perbaikan sistem sirkulasi udara dalam ruangan laboratorium

Ka Balai 1 tahun Informasi standar

keamanan hayati dan keselamatan kerja di Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

11Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak tersedia

pada saat akan digunakan

Melakukan pengadaan bahan sedini mungkin

Kepala Program 1 tahun Daftar vendor

yang dapat menyediakan bahan yang diperlukan Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

12Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak sesuai

dengan spesifikasi yang diperlukan

Mengidentifikasi vendor yang dapat menyediakan bahan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan

Kepala Program 1 tahun Daftar vendor

yang dapat menyediakan bahan yang diperlukan Laporan, Nodin, Group Komunikasi app Bulanan

13Bahan/bahan bantu penelitian yang diperlukan tidak dapat

diadakan (karena tidak ada vendor yang menyediakan)

Meminta bahan yang diperlukan ke laboratorium/instansi luar yang memiliki

Kepala Program 1 tahun Regulasi terkait

dengan bahan yang dimaksud

Laporan, Group Komunikasi app

Bulanan

14Pengambilan sampel di lokasi yang direncanakan tidak dapat

terlaksana

Mencari informasi lokasi dan dan sarana perjalanan

Menyususn rencana sampling ada lokasi yang terjangkau

Kepala program 1 tahun Informasi kriteria

lokasi plasma nutfah tanaman obat Laporan, Group Komunikasi app Bulanan

15Tanaman obat tidak dapat tumbuh pada habitat baru Menentukan lokasi dan jenis

sampel yang akan diambil

Kepala program 1 tahun Informasi

distribusi dan jenis tanaman oabt Laporan, Group Komunikasi app Bulanan

16Jumlah aksesi tanaman obat terbatas Mencari koleksi aksesi di industri

tanaman obat dan instansi terkait

Menyusun daftar tanaman obat

Kepala program 1 tahun Informasi industri

dan institusi yang bergerak dalam bidang tanaman obat Laporan, Group Komunikasi app Bulanan

17Tanaman obat memerlukan waktu yang lama untuk

pertumbuhannya

Kepala program 1 tahun Informasi

teknologi konservasi tanaman obat Laporan, Group Komunikasi app Bulanan

Eksplan tidak steril Melakukan sterilisasi di dalam

laminar airflow

Fumigasi ruangan Kepala Program 1 tahun Informasi

pelatihan sterilisasi laboratorium Laporan, Group Komunikasi app Bulanan

Melakukan optimasi komposisi dan jenis sterilan

Menyususn SOP Sterilisasi eksplan tanaman obat

Kepala Program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group

Komunikasi app Bulanan

19Eksplan tidak bermutiplikasi Melakukan opimasi media

20Tidak diperoleh planlet tanaman obat Melakukan optimasi media dan

konsisi mikroklimat

21Tidak diperoleh eksplan tanaman obat Melakukan perbaikan sungkup

dan optimasi media pertumbuhan

Menysusun SOP pembuatan inkubator/sungkup untuk tanaman obat

Kepala program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group

22Rendahnya keberhasilan propagasi Optimasi media pertumbuhan Menyususn SOP propagasi

tanaman obat ex vitro

Kepala program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group

Komunikasi app Bulanan KETERANGAN : 1 2 Kolom L 3 Kolom M 2 3 8 18

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENGENDALIAN YG SUDAH ADA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

NO.

NAMA KEGIATAN : Kajian Transkriptomik pada Tanaman Obat

Tentukan waktu penyampain progres penyusunan RTP (No.2), (misalnya, mingguan, bulanan, triwulan ke, dsb) Bentuk sarana penyampaian progres penyusunan RTP (misalnya : Laporan, Notulen Rapat, Surat, telepon, email dsb)

Kolom K

INFOKOM

(11)

UNIT KERJA : BALAI BIOTEKNOLOGI

NAMA KEGIATAN : Kajian Transkriptomik pada Tanaman Obat TUJUAN KEGIATAN : Melakukan Kajian Transkriptomik pada Tanaman Obat

PERNYATAAN RISIKO

URAIAN URAIAN E KE TE PENGENDALIAN YG MASIH

DIBUTUHKAN

PENANGUNG JAWAB

TARGET

WAKTU KEBUTUHAN INFORMASI

SARANA KOMUNIKASI WAKTU/ FREKWENSI ON GOING MONITORING WAKTU/ FREKWENSI 1

User membutuhkan bibit tanaman obat unggul yang seragam

Melakukan sosialisasi teknologi propagasi ex vitro

Ka Balai 2 tahun Informasi kebijakan dan Anggaran Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan Kompetensi SDM belum memenuhi Pelatihan untuk menguasai teknologi

yang diperlukan

Ka Balai 2 tahun Informasi pelatihan teknis Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan 0 Melakukan pengkajian teknologi

berdasarkan kompetensi yang telah dikuasai

Evaluasi penguasaan kompetensi Ka Balai 2 tahun Laporan pelaksanaan tugas Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan Jumlah SDM kurang Pengaturan beban kerja

peneliti/perekayasa

Ka Balai 2 tahun Informasi kegiatan personil Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan 0 Perekrutan tenaga pembantu

peneliti/perekayasa

Ka Balai 2 tahun Informasi beban kerja dan kompetensi personil

Bulanan

PPK Triwulan

5

Peningkatan kompetensi kurang tepat sasaran Prioritas peneliti/perekayasa dalam program pelatihan

Ka Balai 2 tahun Peta kompetensi personil dan jenis pelatihan yang dibutuhkan

Bulanan

PPK Triwulan

6

Adanya kemungkinan pengurangan anggaran pada tahun anggaran berjalan

Mengoptimalkan sumberdaya yang telah ada

Menyusun prioritas kebutuhan anggaran

Ka Balai 1 tahun Anggaran pemerintah Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan

7

Kualitas luaran tidak maksimal Mengoptimalisasikan sumber daya yang ada

Ka Balai 1 tahun Informasi insentif riset Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan

8

Kualitas luaran tidak maksimal Mencari alternatif sumber anggaran lain Refokusing target dan optimalisasi metoda pencapaian target

Ka Balai 1 tahun Informasi insentif riset Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan Data yang dihasilkan oleh peralatan tersebut tidak valid Penyusunan rencana perbaikan

peralatan

Pelaksanaan perbaikan peralatan Ka Balai 1 tahun Informasi penyebab kerusakan alat dari vendor/tim maintentance

Bulanan

PPK Triwulan 0 Penyusunan rencana perbaikan kondisi

lingkungan

Pelaksanaan perbaikan kondisi lingkungan

Ka Balai 1 tahun Informasi kondisi lingkungan alat Laporan, Nodin, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan

10

Kualitas luaran tidak maksimal Penyusunan rencana pengadaan peralatan yang beban kerjanya melebihi kapasitas

Pengadaan peralatan Ka Balai 1 tahun Informasi penawaran alat yang dibutuhkan

Bulanan

PPK Triwulan

11

Kesehatan personil kurang terjamin saat melakukan kegiatan di dalam laboratorium

Penggunaan masker saat melakukan kegiatan

Perbaikan sistem sirkulasi udara dalam ruangan laboratorium

Ka Balai 1 tahun Informasi standar keamanan hayati dan keselamatan kerja di laboratorium

Bulanan

PPK Triwulan

12

Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak tersedia pada saat akan digunakan

Melakukan pengadaan bahan sedini mungkin

Bulanan

PPK Triwulan

13

Bahan/bahan bantu penelitian yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan

Mengidentifikasi vendor yang dapat menyediakan bahan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan

Bulanan

PPK Triwulan

16

Bahan/bahan bantu penelitian yang diperlukan tidak dapat diadakan (karena tidak ada vendor yang menyediakan)

Meminta bahan yang diperlukan ke laboratorium/instansi luar yang memiliki

Kepala Program 1 tahun Regulasi terkait dengan bahan yang dimaksud Laporan, Group Komunikasi app Bulanan PPK Triwulan INFOKOM PEMANTAUAN

PEMANTAUAN

PENGENDALIAN YG SUDAH ADA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) NO.

3

4

(12)

14 Pengambilan sampel di lokasi yang direncanakan tidak

dapat terlaksana

Mencari informasi lokasi dan dan sarana perjalanan

Menyususn rencana sampling ada lokasi yang terjangkau

Kepala program 1 tahun Informasi kriteria lokasi plasma nutfah tanaman obat

Bulanan

PPK Triwulan

15 Tanaman obat tidak dapat tumbuh pada habitat baru Menentukan lokasi dan jenis sampel

yang akan diambil

Kepala program 1 tahun Informasi distribusi dan jenis tanaman oabt Laporan, Group Komunikasi app Bulanan PPK Triwulan 16

Jumlah aksesi tanaman obat terbatas Mencari koleksi aksesi di industri tanaman obat dan instansi terkait

Menyusun daftar tanaman obat Kepala program 1 tahun Informasi industri dan institusi yang bergerak dalam bidang tanaman obat Laporan, Group Komunikasi app Bulanan PPK Triwulan 17

Tanaman obat memerlukan waktu yang lama untuk pertumbuhannya

Kepala program 1 tahun Informasi teknologi konservasi tanaman obat

Bulanan

PPK Triwulan Eksplan tidak steril Melakukan sterilisasi di dalam laminar

airflow

Fumigasi ruangan Kepala Program 1 tahun Informasi pelatihan sterilisasi laboratorium

Bulanan

PPK Triwulan 0 Melakukan optimasi komposisi dan

jenis sterilan

Menyususn SOP Sterilisasi eksplan tanaman obat

Kepala Program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan

19 Eksplan tidak bermutiplikasi Melakukan opimasi media

Kepala Program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan

20 Tidak diperoleh planlet tanaman obat Melakukan optimasi media dan konsisi

mikroklimat

Kepala program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan

21 Tidak diperoleh eksplan tanaman obat Melakukan perbaikan sungkup dan

optimasi media pertumbuhan

Menysusun SOP pembuatan inkubator/sungkup untuk tanaman obat

Kepala program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group Komunikasi app

Bulanan

PPK Triwulan

22 Rendahnya keberhasilan propagasi Optimasi media pertumbuhan Menyususn SOP propagasi tanaman

obat ex vitro

Kepala program 1 tahun Informasi literatur Laporan, Group Komunikasi app Bulanan PPK Triwulan KETERANGAN 1 Kolom N 2 Kolom O

Tentukan Pejabat/Petugas/Forum yang akan melakukan monitoring atas proses kegiatan yang mengakibatkan timbulnya risiko sehingga risiko dapat diminimalkan (misalnya risiko keterlambatan pencairan dana, pemantauan yg dilakukan adalah PPK memantau jadwal dan pelksanaan pekerjaan) Tentukan waktu pelaksanaan pemantauan tersebut (misalnya : mingguan, bulanan, triwulanan dsb)