RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 4.498.713.449,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.082.847.739,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.082.847.739,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.420.447.739,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.763.528.146,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 167.667.436,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 314.931.871,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 21.320.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 114.275.610,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.688.272,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 36.404,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 662.400.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 662.400.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.415.865.710,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 264.065.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 199.089.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 188.289.500,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 3.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 37.296.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 37.296.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 27.680.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 2.000.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 25.680.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 657.315.260,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 49.648.500,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 34.664.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.100.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.770.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.429.500,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 300.000,00
5.2.2.01.15. Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 1.385.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.932.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 7.093.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 3.839.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.01. Belanja telepon 20.400.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 2.880.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 12.600.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 20.950.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 15.150.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 30.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.237.760,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 148.668.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 16.169.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 32.347.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 97.152.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 24.799.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 8.962.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.624.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 2.213.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.971.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 2.548.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 18.526.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 4.500.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 5.865.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 2.532.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 125.143.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.475.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 122.668.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.150.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 20.150.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 120.286.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.110.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.176.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 19.500.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 17.500.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 2.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 494.484.950,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.725.000,00
5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 1.725.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 41.662.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 16.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 7.740.000,00
5.2.3.11.09. Belanja Modal PengadaanTangga 2.186.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 18.212.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.850.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 7.406.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 1.956.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7.875.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.000.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 4.875.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 415.010.950,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 415.010.950,00
JUMLAH BELANJA 4.498.713.449,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.498.713.449,00)
724.164.864,00 724.164.864,00 1.468.918.011,00 165.600.000,00 3.082.847.739,00 271.935.890,00 223.248.890,00 174.574.515,00 746.106.415,00 1.415.865.710,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
