Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 14 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE
BELANJA 1.571.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.571.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.530.300,00
1.20 . 1.20.03 . 01
19.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00
48.540.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.540.000,00
19.021.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.421.600,00
16.403.050,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.403.050,00
25.347.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.347.800,00
1.138.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.138.800,00
66.872.050,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.872.050,00
2.232.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.232.000,00
32.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Halaman 1
KODE
39.975.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.975.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.055.700,00
1.20 . 1.20.03 . 02
27.088.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.088.100,00
14.967.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.967.600,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.857.600,00
1.20 . 1.20.03 . 03
4.857.600,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.857.600,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46.018.600,00 1.20 . 1.20.03 . 06
46.018.600,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.360.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 658.600,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
266.526.700,00 1.13 . 1.20.03 . 15
118.643.700,00 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 516.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.127.700,00
147.883.000,00 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.744.000,00
1.13 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.139.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 177.191.400,00
1.14 . 1.20.03 . 15
177.191.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.114.000,00
1.14 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.077.400,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 248.942.300,00
1.02 . 1.20.03 . 16
248.942.300,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.111.000,00
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.831.300,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17.181.300,00
1.19 . 1.20.03 . 17
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
17.181.300,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.276.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.905.300,00
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 10.818.600,00
1.13 . 1.20.03 . 19
10.818.600,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06
1.13 . 1.20.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.818.600,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 163.641.000,00
1.02 . 1.20.03 . 19
163.641.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.000,00
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.383.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 115.242.500,00
1.13 . 1.20.03 . 21
115.242.500,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.809.000,00
1.13 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.433.500,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 127.579.200,00
1.02 . 1.20.03 . 21
127.579.200,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 774.000,00
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.805.200,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 80.014.800,00
1.20 . 1.20.03 . 26
80.014.800,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 516.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.498.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.571.600.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
