Rencana Pengadaan koperindag

(1)

NO SKPD KEGIATAN RINCIAN BELANJA PAGU ANGGARAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, 1. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00 6.000.000,00

Pedagangan dan ESDM 2. Penyediaan alat tulis kantor 2. Belanja alat tulis kantor 28.025.000,00 28.025.000,00

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.500.000,00 17.500.000,00

- Belanja cetak 12.500.000,00

- Belanja penggandaan 5.000.000,00

4. Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan 4. Belanja listrik dan elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 bangunan kantor

5. Penyediaan bahan logistik kantor 5. Belanja bahan bakar minyak/gas 65.550.000,00 65.550.000,00 6. Penyediaan makanan dan minuman 6. Penyediaan makanan dan minuman 8.500.000,00 8.500.000,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00

- Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00

7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 45.000.000,00 45.000.000,00

- Pengadaan peralatan kantor 5.000.000,00

- Pengadaan perlengkapan kantor 3.500.000,00

- Pengadaan Komputer 10.000.000,00

- Belanja peralatan dapur 1.500.000,00

- Belanjan pengadaan instalasi listrik 25.000.000,00

8. Pengadaan peralatan gedung kantor 8. Pengadaan mesin ketik dan printer 3.919.500,00 3.919.500,00

9. Pengadaan meubeleur 9. Pengadaan kursi komputer 1.000.000,00 1.000.000,00

10. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 10. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 25.977.000,00 25.977.000,00

10. - Belanja perawatan kendaraan bermotor 8.000.000,00

- Penggantian suku cadang 17.977.000,00

11. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 11. Pemeliharaan AC 5.000.000,00 5.000.000,00 12. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12. Pemeliharaan komputer dan mesin tik 3.000.000,00 3.000.000,00

13. Pemeliharaan Meubeleur 13. Pemeliharaan Meubeleur 1.000.000,00 1.000.000,00

(2)

14. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 14. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 383.261.000,00 383.261.000,00 - Pengadaan penerangan jalan, taman & hutan kota 25.000.000,00

- Rehab pagar 44.711.000,00

- Rehab atap gedung ruang rapat 87.000.000,00

- Pengecatan gedung kantor 38.775.000,00

- Perbaikan pintu kusen kantor 38.775.000,00

- Peninggian lantai ruang kantor 99.000.000,00

- Rehab pavingisasi 50.000.000,00

15. Pengadaan pakaian dinas & kelengkapannya 15. Pengadaan pakaian dinas dan atribut 11.519.750,00 11.519.750,00 16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar 16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar 15.566.000,00 15.566.000,00 realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

- Belanja alat tulis kantor 2.066.000,00

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 3.000.000,00

- Belanja penggandaan 2.000.000,00

16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar 16. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar 8.500.000,00 8.500.000,00 realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

- Pengadaan mesin penghancur kertas 2.500.000,00

17. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil 17. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil 5.090.000,00 5.090.000,00

menengah menengah

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 400.000,00

- Belanja penggandaan 700.000,00

18. Fasilitasi UKM terhadap layanan konsultasi 18. Fasilitasi UKM terhadap layanan konsultasi 7.610.000,00 7.610.000,00

usaha untuk KUKM usaha untuk KUKM

- Belanja cetak dan penggandaan 800.000,00

(3)

19. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dan 19. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dan 4.300.000,00 4.300.000,00 keuanggulan kompetitif usaha kecil menengah keuanggulan kompetitif usaha kecil menengah

20. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 20. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 4.175.000,00 4.175.000,00

21. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 21. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 7.465.000,00 7.465.000,00

22.Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 22.Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 2.470.000,00 2.470.000,00

- Belanja alat tulis kantor 950.000,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 23.Pemantauan pengelolaan penggunaan dana 23.Pemantauan pengelolaan penggunaan dana 1.067.500,00 1.067.500,00 pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

- Belanja makanan dan minuman rapat 200.000,00 24. Fasilitasi pengelolaan dana bergulir 24. Fasilitasi pengelolaan dana bergulir 23.000.000,00 23.000.000,00

- Belanja cetak dan penggandaan 2.000.000,00

- Belanja sewa ruang rapat/gedung 17.000.000,00

(4)

25. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan 25. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan 520.000,00 520.000,00 program pembangunan koperasi program pembangunan koperasi

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 400.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 120.000,00 26. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman 26. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman 113.710.000,00 113.710.000,00

perkoperasian perkoperasian

- Belanja bahan pelatihan/sosialisasi 8.422.000,00

- Belanja sewa gedung/kamar 76.000.000,00

27. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan 27. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan 138.060.000,00 138.060.000,00

koperasi berprestasi koperasi berprestasi

- Belanja bahan penghargaan/hadiah 8.750.000,00

- Belanja sewa gedung 4.000.000,00

- Belanja jasa konsultasi pengawasan 98.000.000,00

28. Peningkatan dan pengembangan jaringan 28. Peningkatan dan pengembangan jaringan 320.000,00 320.000,00 kerjasama usaha koperasi kerjasama usaha koperasi

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 200.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 120.000,00 29. Penyelenggaraan promosi produk UMKM 29. Penyelenggaraan promosi produk UMKM 177.839.000,00 177.839.000,00

- Belanja sewa gedung/tempat/sarana pameran 165.000.000,00

(5)

30.Pembinaan, pengelolaan kesehatan koperasi 30.Pembinaan, pengelolaan kesehatan koperasi 10.802.000,00 10.802.000,00 simpan pinjam/unit simpan pinjam simpan pinjam/unit simpan pinjam

- Belanja sound system 300.000,00

31. Pembinaan Fasilitasi Usaha Koperasi Simpan 31. Pembinaan Fasilitasi Usaha Koperasi Simpan 15.723.000,00 15.723.000,00 Pinjam atau Usaha Simpan Pinjam Pinjam atau Usaha Simpan Pinjam

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 1.200.000,00 - Belanja bahan pelatihan/sosialisasi 880.000,00

- Pengadaan Notebook 7.575.000,00

32. Pendataan data pengguna air tanah 32. Pemeliharaan perlengkapan kantor kabel geolistrik 4.000.000,00 4.000.000,00 33. Penerapan energi alternatif biogas 33. Pengadaan alat-alat penghasil biogas kotoran sapi 21.575.000,00 21.575.000,00 34. Penerapan pengadaan PLTS (Pembangkit 34. Penerapan pengadaan PLTS 45.000.000,00 45.000.000,00

listrik tenaga surya) - Belanja pengadaan alat-alat GPS 5.000.000,00

- Belanja pengadaan alat pembangkit listrik 40.000.000,00 tenaga akternatif

(6)

37. Sosialisasi EBT (Energi Baru Terbarukan) 37. Sosialisasi EBT (Energi Baru Terbarukan) 6.850.000,00 6.850.000,00

38. Fasilitasi penyelesaian permasalahan- 38. Fasilitasi penyelesaian permasalahan- 31.825.000,00 31.825.000,00 permasalahan pengaduan konsumen permasalahan pengaduan konsumen

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 300.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00

- Belanja jasa konsultasi penelitian 30.000.000,00

39. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan 39. Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa 61.600.000,00 61.600.000,00

jasa - Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 300.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00

40. Pengembangan pasar dan distribusi barang 40. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 20.800.000,00 20.800.000,00

/produk - Belanja alat tulis kantor 2.450.000,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 41.Kegiatan pembinaan organisasi pedagang 41.Kegiatan pembinaan organisasi pedagang 196.550.000,00 196.550.000,00

kaki lima kaki lima

- Belanja sewa gedung/tempat usaha 100.000.000,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00

(7)

42. Pasar murah dan fasilitasi operasional 42. Pasar murah dan fasilitasi operasional 93.400.000,00 93.400.000,00

- Belanja bahan kebutuhan pokok 75.000.000,00

- Belanja sewa sarana mobilitas darat 1.400.000,00

- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 4.100.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 43. Pameran dan promosi produk-produk daerah 43. Pameran dan promosi produk-produk daerah 259.800.000,00 259.800.000,00

- Belanja sewa gedung/stand 165.000.000,00

- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 25.000.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 44.Pengembangan Sistim Inovasi Teknologi Industri 44.Pengembangan Sistim Inovasi Teknologi Industri 80.080.000,00 80.080.000,00

- Pengadaan Belanja Barang Hibah 66.650.000,00

45.Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah 45.Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah 12.045.000,00 12.045.000,00 terhadap pemanfaatan sumber daya terhadap pemanfaatan sumber daya

(8)

46.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, 46.Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, 29.540.000,00 29.540.000,00 kecil dan menengah dengan swasta kecil dan menengah dengan swasta

- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 600.000,00

- Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan 5.000.000,00 47. Pembinaan kemampuan teknologi industri 47. Pembinaan kemampuan teknologi industri 24.965.000,00 24.965.000,00

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.100.000,00

- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 820.000,00

47. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) hasil 47. Kemitraan usaha kecil menengah (UKM) hasil 92.275.000,00 92.275.000,00 tembakau dan koperasi dengan industri besar tembakau dan koperasi dengan industri besar

hasil tembakau hasil tembakau

- Belanja sewa kamar/ruang pertemuan & konsumsi 28.500.000,00 - Belanja sewa sarana mobilitas darat 500.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 - Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan 5.000.000,00

48. Penerapan social responsibility tobacco 48. Penerapan social responsibility tobacco 35.300.000,00 35.300.005,00 programe (SRTP) dan social responsibility programe (SRTP) dan social responsibility

program program

(9)

- Belanja cetak dan penggandaan materi 2.000.000,00 - Belanja sewa kamar dan ruang pertemuan 24.000.000,00 - Belanja sewa sarana mobilitas darat 500.000,00 - Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 49. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengutan 49. Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengutan 556.775.000,00 556.775.000,00 pedagang dan industri hasil tembakau/rokok pedagang dan industri hasil tembakau/rokok

- Belanja sewa kamar/gedung 67.500.000,00

- Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan 36.000.000,00

50.Peningkatan dan pengembangan pasar dalam 50.Peningkatan dan pengembangan pasar dalam 218.300.000,00 218.300.000,00 negeri/luar negeri industri hasil tembakau negeri/luar negeri industri hasil tembakau

- Belanja bahan publikasi, dokumentasi & dekorasi 63.800.000,00 - Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 95.000.000,00

- Belanja pakaian kerja/perlengkapan kerja lapangan 5.000.000,00

51.Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan 51.Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan & motivasi 99.787.000,00 99.787.000,00

motivasi - Belanja alat tulis kantor 1.262.000,00

(10)

52. Orientasi ke perusahaan rokok 52. Orientasi ke perusahaan rokok 51.228.000,00 51.228.000,00

- Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 53. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen 53. Fasilitasi, bimbingan dan penerapan dokumen 49.043.000,00 49.043.000,00

sistem mutu GMP sistem mutu GMP

- Belanja makanan dan minuman rapat 900.000,00 54. Pelatihan blending hasil tembakau 54. Pelatihan blending hasil tembakau 1.275.480.131,00 1.275.480.131,00

- Belanja hibah barang 1.225.203.131,00

55. Fasilitasi bimbingan, penerapan dan sertifikasi 55. Fasilitasi bimbingan, penerapan dan sertifikasi 55.865.000,00 55.865.000,00

sistem manajemen mutu sistem manajemen mutu

(11)

- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 750.000,00 - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 300.000,00

56. Pelatihan dan pembinaan wirausaha baru 56. Pelatihan dan pembinaan wirausaha baru 266.065.000,00 266.065.000,00

- Belanja bahan peralatan dapur 2.000.000,00

- Belanja sewa kamar/gedung/tempat 91.000.000,00