PROGRAM KERJA RSUP SANGLAH 2016

(1)

Pr ogr am Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 1

I. Pendahuluan.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi

pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh

komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa

untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (

Basic Human Needs

) di bidang

kesehatan.

Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam

merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai

kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen

rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang

kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang

bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program

kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit

II. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan

memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan

masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan

Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena

lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan

perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah

terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.

Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,

maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan

“Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019”, dengan

Visi: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019”.

Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

(2)

2.

Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit

3.

Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4.

Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas,

maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran

tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini

melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal

yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara

berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di

tahun berjalan.

Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan

tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah

pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai

kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman.

Oleh karena itu, maka RSUP

Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk

menjaga

kestabilan organisasi

atau

penguatan mutu kelembagaan (stability)

. Artinya, melakukan

prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan

organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil

dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.

Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Tujuan

a.

Tujuan Umum :

(3)

b.

Tujuan Khusus :

1.

Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan

2.

Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan

3.

Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan

sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai

keberhasilan organisasi.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit

yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun

2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.

Misi:

1.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu

untuk seluruh lapisan masyarakat.

2.

Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah

sakit

3.

Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait

4.

Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :

1.

Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana

2.

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

3.

Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi

4.

Terwujudnya Budaya Kinerja

5.

Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

6.

Terwujudnya Pelayanan Unggulan

7.

Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

8.

Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif

(4)

10.

Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

11.

Terwujudnya Efisiensi Anggaran

12.

Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan

Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan

program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP

Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1.

Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT

dan Perawatan Intensif)

2.

Peningkatan kemampuan SDM

3.

Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul,

Implementasi Tahap II

4.

Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1

5.

Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja

6.

Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan

Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative

Therapy)

7.

Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri

8.

Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD

dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian

9.

Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian

10.

Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian

11.

Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity

Level III.

12.

Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi

rujukan balik.

13.

Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International)

14.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien

15.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai

16.

Pelaksanaan Survey Peserta Didik

17.

Pemantapan Penerapan Cost Containment

(5)

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait

sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat

yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan

hasilnya serta melaporkan

setiap triwulan

kepada Direktur Utama.

Pengukuran kinerja

RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :

1.

Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target

2.

Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya.

VI. Sasaran

[image:5.612.87.546.371.739.2]

Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis

dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun

sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016

No Sasaran Strategis

No

IKU

Program Kerja

Strategis

Indikator

Target

PIC

1

Terwujudnya

Kehandalan

Sarana dan

Prasarana

1

Peningkatan

Pemenuhan OEE

Tingkat Kehandalan

sarana dan prasarana

sesuai OEE (Overall

Equipment Effectiveness)

70%

OPS

2

Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi SDM

2

Peningkatan

kemampuan SDM

Persentase SDM yang

mempunyai kompetensi

sesuai persyaratan

85%

SDM

3

Terwujudnya

Sistem Informasi

yang terintegrasi

3

Revitalisasi Hardware

dan Jaringan, Gap

Analisis, Pembuatan

Modul, Implementasi

Tahap II

Persentase Rata-rata

Implementasi Modul SIRS

85%

OPS

4

Terwujudnya

Budaya Kinerja

4

Pengembangan dan

pemantapan sistem

penilaian budaya

kinerja tahap 1

Indeks Budaya Kinerja

65%

SDM

5

Terwujudnya tata

kelola yang baik di

5

Penyusunan Dan

Evaluasi Program

Persentase Unit Kerja

yang mencapai Target

80%

OPS

(6)

setiap unit kerja

Kerja

Indikator Kinerja Unit

6

Terwujudnya

pelayanan

unggulan

6

Jantung (Cathlab,

Rehab Jantung),

Intensif (ICU, NICU,

PICU), Kanker

(Paliative Therapy)

Jenis Pelayanan Unggulan

3

MED

7

Terwujudnya

integrasi

Pelayanan,

Pendidikan dan

Penelitian yang

bermutu

7

Kerjasama sister

Hospital dengan RS

Waikabubak dan

Women and Children

Hospital Adelaide

Jumlah kerjasama

Pelayanan Pendidikan dan

Penelitian dalam dan luar

negeri

2

MED

&

SDM

8

Rekruitmen Anggota

SMF/Bagian

Jumlah Proses Bisnis

Terintegrasi yang dikelola

bersama antara RSUP

Sanglah dan FK UNUD

2

SDM

9

Sosialisasi, seleksi

dan Implementasi

Jumlah Penelitian yang

dapat diimplementasikan

1

SDM

10

Kompilasi, seleksi dan

publikasi hasil

penelitian

Jumlah Penelitian yang

dipublikasikan

20

SDM

8

Terwujudnya

sistem jaringan

rujukan yang

efektif

11

Pembinaan kepada

pemberi pelayanan

kesehatan

Persentase rujukan yang

sesuai Severity Level III

20%

MED

12

Pembinaan kepada

pemberi pelayanan

kesehatan

Jumlah pemberi pelayanan

kesehatan jejaring yang

dibina untuk mampu

menjadi tempat rujukan

balik

4

MED

9

Terwujudnya

Pelayanan,

Pendidikan dan

Penelitian yang

berkualitas

13

JCI

Akreditasi KARS dan JCI

JCI

DIRUT

10 Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholders

14

Survey kepuasan

Pasien

Persentase Kepuasan

Pasien

80%

OPS

15

Survey kepuasan

Pegawai

Persentase Kepuasan

Pegawai

70%

SDM

16

Survey kepuasan

Peserta Didik

Persentase Kepuasan

Peserta Didik

80%

SDM

11 Terwujudnya

efisiensi anggaran

17

Pemantapan

penerapan cost

containment

Persentase pendapatan

terhadap Biaya

Operasional

84%

KEU

12 Terwujudnya

pertumbuhan

pendapatan

18

Penyesuaian Tarif

Pelayanan

Pengembangan

Persentase Peningkatan

Pendapatan

(7)

Sumber-sumber

pendapatan baru

VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan

(8)

[image:8.792.67.734.116.521.2]

Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016

N o Sasaran Strategi s No IK U Program Kerja Strategis Program Kerja Direktorat

Plan of Action/Kegiatan

Bulan D es Ja n Pe b M ar A pr M ei J u n J ul A gu Se p O kt N op D es PIC

1 Terwuju dnya Kehand alan Sarana dan Prasaran a

1 Peningkat an Pemenuh an OEE Evaluasi dan pemenuhan OEE Listrik, air dan alkes di ruang PJT, Intensive, dan Radiologi

1

Sistem computerisasi Inventarisasi Sarana alkes di PJT, Intesive dan Radiologi

X X X X

Bag Umu m, IPPG S, IPSM NP, IKKL 2 Monitoring pemeliharaan rutin alkes X X X X X X X X X X X X

3 Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes X X X X X X X X X X X X

4 Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan

OEE di PJT, Intensive dan Radiologi X X X 5 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan

Prasarana sesuai Evaluasi X X X X X X X

2 Terwuju dnya Peningk atan Kompet ensi SDM

2 Peningkat an kemampu an SDM Peningkatan Kompetensi SDM

1 Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan X X X Bag

Diklit 2 Melaksanakan Pelatihan/pendidikan X X X X X X X X X

Pengukuran Kompetensi SDM

1

Penyiapan Instrumen Pengukuran Kompetensi Profesi di Unit Kerja (Medik, Keperawatan dan Penunjang)

X X X

Bag SDM

2

Melakukan pengukuran kompetensi pegawai (self assesment dengan matrik kompetensi

X X X X X

3 Terwuju dnya Sistem Informa si yang terintegr

3 Revitalisa si Hardware dan Jaringan, Gap Revitalisasi Hardware dan jaringan, , Gap Analisis, Pembuatan

1 Pemetaan hardware dan jaringan yang

akan direvitalisasi X Bag PE, IT 2 Penyusunan Blueprint IT RSUP

Sanglah X X

3

(9)

asi Analisis, Pembuata n Modul, Impleme ntasi Tahap II Modul, Implementasi Tahap II

4 Gap analisis X X X X X X X X X X X X

5 Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan) X X X X X X X X X X X X X

6

Implementasi Tahap II

X X X X X X X X X X X X X

4 Terwuju dnya Budaya Kinerja

4 Pengemb angan dan pemantap an sistem penilaian budaya kinerja tahap 1 Peningkatan Budaya Kerja dan Penilaian budaya kinerja

1 Memberikan Reward and Punishment X X X X X X X X X X X X _X Bag

SDM 2

Melakukan kunjungan kepada staf yang mengalami musibah (sakit maupun meninggal)

X X X X X X X X X X X X

X 3 Team Building X

4 Penilaian budaya kinerja X X

5 Terwuju dnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja

5 Penyusun an dan Evaluasi Program Kerja Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja RS

1 Evaluasi capaian TAPJA RS tahun

2015 X

Bag PE 2 Review Restra dan revisi Target bila

diperlukan X

3 Penyusunan Draft Program Kerja RS

tahun 2016 X

4 Finalisasi Program Kerja Kerja RS

tahun 2016 X

5 Pencetakan Program Kerja RS tahun

2016 X

6 Distribusi Program Kerja Program

Kerja RS Tahun 2016 X X 7 Evaluasi capaian Program Kerja RS

Semester I Tahun 2016 X X X

Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja Unit

1 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja

tahun 2015 X

Bag PE 2 Penyusunan Program Kerja Unit Kerja

(10)

Kerja 3 Finalisasi Komitmen Program Kerja X X 4 Evaluasi capaian Program Kerja Unit

Kerja semester 1 X

6 Terwuju dnya pelayan an unggula n

6 Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy) Operasionali sasi pelayanan jantung Cathlab dengan Elektro Physiology System

1 Persiapan pelaksanaan EP System X X Bid

Yanm ed 2 Pelaksanaan Cathlab dengan EP

System X X X X X

3 Penyusunan Laporan X

Optimalisasi pelayanan intensive

1 Focus pelayanan untuk pasien ventilasi

mekanik X X X X X

Bid Yanm ed 2 Pelayanan ICU, NICU dan PICU X X X X X X

Usulan pengembang an Pelayanan Kanker dengan Linac

1 Pengumpulan Data X Bid Jangm ed 2 Penyusunan Usulan X X Pengembang

an pelayanan transplantasi ginjal

1 Persiapan Kegiatan Transplantasi X Bid Jangm ed 2 Pelaksanaan Transplantasi X

3 Penyusunan Laporan X

7 Terwuju dnya integrasi Pelayan an, Pendidi kan dan Peneliti an yang bermutu

7 Kerjasam a sister Hospital dengan RS Waikabu bak dan Women and Children Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak

1 Persiapan pembinaan X X Bid Yanm ed 2 Pembinaan ke RS Waikabubak X X 3

Penyusunan Laporan X X X X Kerjasama

sister hospital dengan Women and

3 Pelatihan penanganan emergency dan

disaster X X

(11)

Pr ogr am Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 11 Hospital Adelaide Children Hospital Adelaide Australia

8 Rekruitm en Anggota SMF/Bag ian Orientasi dokter PPDS I dan II sebelum melaksanaka n pendidikan dan pelayanan di RSUP Sanglah Denpasar

1 Menyusun Jadwal orientasi X X Bag Diklit 2 Melaksanakan kegiatan orientasi X X

3 Evaluasi kelulusan peserta orientasi X X

4 Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP

Sanglah X X

9 Sosialisas i, seleksi dan Impleme ntasi Mengumpulk an hasil penelitian di RSUP Sanglah dan memilih hasil-hasil penelitian yang dapat diimplement asikan di RSUP Sanglah 1

Mengumpulkan hasil penelitian tahun 2015 yang dilaksanakan di RSUP Sanglah

X X

Bag Diklit

2 Melakukan Seleksi hasil penelitian

oleh tim Pengkaji X 3 Koordinasi dengan direktorat terkait

untuk implementasi hasil penelitian X

4 Sosialisasi implementasi hasil

penelitian X X

10 Kompilas i, seleksi dan publikasi hasil Mendokume ntasikan hasil penelitian dan seleksi untuk

1 Melakukan seleksi dan "peer review"

hasil penelitian untuk bahan publikasi X Bag Diklit 2 Mengajukan Publikasi hasil penelitian

(12)

penelitian publikasi

8 Terwuju dnya sistem jaringan rujukan yang efektif

11 Pembinaa n kepada Pemberi Pelayana n Kesehata n Analisa rujukan sesuai severity Level III

1 Pengumpulan Data X X X X X X X X X X X X Bid

Yanm ed, Jangm ed, Keper 2 Penyusunan Laporan X X X

X

12 Pembinaa n kepada Pemberi Pelayana n Kesehata n Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam kaitan dengan rujukan balik

1 Persiapan Pembinaan X Bid Yanm ed, Jangm ed, Keper 2 Pembinaan ke Puskesmas Dentim I X _X

3 Pembinaan ke RSUD Badung X X

4 Pembinaan ke RSUD Gianyar X X

5 Pembinaan ke RSUD Tabanan X X 6 Penyusunan Laporan X X X X

9 Terwuju dnya Pelayan an, Pendidi kan dan Peneliti an yang berkuali tas

13 Impleme ntasi Standar dan Peningkat an Mutu, Akreditas i JCI Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu terkait Akreditasi JCI dan KARS

1 Evaluasi Pencapaian Program PMKP

tahun 2015 X X

UPM

2 Evaluasi kesiapan akreditasi JCI

survey 2015 (dokumen dan tracer) X X 3 Survey pendahuluan dari Kemenkes

2016 X

4 Rapat persiapan pemenuhan standar

JCI X

5 Tindak lanjut terhadap rekomendasi

dari survey Kemenkes X X 6 JCI akreditasi survey X

7 Tindak lanjut terhadap rekomendasi

dari survey JCI X X 8 Rapat konsolodasi persiapan survey

(13)

9 Rapat persiapan GKM X X

1

0 Pelaksanaan GKM X 1

1 Verifikasi akreditasi KARS X

1 0 Terwuju dnya Kepuasa n Stakeho lders

14 Survey kepuasan Pasien

Survey kepuasan Pasien

1 Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap X X X X X X X X X X X X X Bag

Hukm as 2 Penyusunan Laporan X X X X X X X X X X X X X

3 Analisa dan Evaluasi X _X

4 Perencanaan Program Survey

Kepuasan Pasien Rawat Jalan X X X X X X X

15 Survey kepuasan Pegawai

Peningkatan kepuasan Pegawai

1 Menindak lanjuti hasil survey

kepuasan pegawai X X X X X X X X X X X X X Bag SDM 2 Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan

pegawai X X X

3 Survey Kepuasan Pegawai _X _X 4 Penyusunan Laporan X

16 Survey Kepuasan Peserta Didik Survey Kepuasan Peserta Didik

1 Menyusun Instrumen Survey Kepuasan

peserta didik X

2 Survey Kepuasan Peserta didik X X X X X X X X X X X Bag

Diklit 3 Analisa dan Evaluasi X X X X

4 Penyusunan Laporan X X X X

5 Menindak lanjuti hasil survey

kepuasan peserta didik X

1 1 Terwuju dnya efisiensi anggara

17 Pemantap an penerapa n cost Implementasi gerakan sadar biaya

1 Rapat Koordinasi X Bag Akunt ansi 2 Penyusunan program cost containment X

(14)

n containm

ent

4 Pelaporan X X

Pengembang an Sistem Distribusi Barang On Line

1 Rapat Koordinasi

X 2 Monitoring pelaksanaan distribusi

barang online

X X X X X X X X X X

Pengembang an Sistem monitoring dan evaluasi realisasi anggaran on line

1 Pelaksanaan sistem dan monev

X X X X X X X X X X X X Bag _PEA 2 Pelaporan realisasi anggaran

Pengesahan SPM dan SP2D BLU

1 Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja setiap bulan

X X X X X X X X X X X X Bag

PMD 1 2 Terwuju dnya pertumb uhan pendapa tan

18 Penyesua ian Tarif Pelayana n Pengemb angan Sumber-sumber pendapat an baru Penyesuaian tarip rawat jalan dan rawat inap

1 Rapat Koordinasi X X X X Bag Akunt ansi 2 Pembahasan usulan tarip X X X X 3 Sosialisasi Tarip X X X X 4 Penerapan Tarip Baru X X X X Percepatan

klaim

1 Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim dengan Ruangan dan Case manager

2 Mempersiapkan pelaksanaan integrasi

SIMRS-INA CBGs

Percepatan penagihan

1 Melaksanakan penagihan dengan

prioritas piutang >5 juta

X X X X X X

2 Melaksanakan pembayaran dimuka untuk tagihan 5 juta

(15)

VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan

dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada

satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target

dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja

(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap

capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada

dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja

(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan

penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil

evaluasinya kepada direktur utama.

Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak

dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari

komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang

merupakan suatu siklus.

Rencana

Strategis

Rencana Kinerja

Tahunan

Penetapan Kinerja

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

Kinerja Aktual/program kerja

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja (LAK)

(16)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem

yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang

membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran

organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya

dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran

kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;

serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada

periode berikutnya.

Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga

terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan

dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi

program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab

kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur

utama

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat

seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.

Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,

selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.

(17)

Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan

mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.

Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada

direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab

pelaporan rumah sakit.

Denpasar, 2 Januari 2016

Direktur Utama,

(18)

Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:

Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE

Perspekt if Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran st rat egis Terw ujudnya kehandalan sarana dan prasarana

IKU Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effect iveness

(OEE)

Definisi

Prasarana dan Sarana yang mem enuhi persyarat an OEE (Overall Equipm ent Eff ect iveness) sesuai Best Pract ice yang m encakup 3 aspek yait u: ket ersediaan (availabilit y), Kinerja (Performance) dan at au Kualit as

(Qualit y).

Ket ersediaan (Availabilit y) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai Best Pract ice. Kualit as disingkat : Ke

Kinerja (Perf ormance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan t ersedia. Kinerja disingkat : Ki

Kualit as (Qualit y) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualit as

disingkat : Ku

Prasarana yang dinilai adalah List rik, Air, dan Genset ,

Sarana yang dinilai adalah Alat -alat M edis di PJT dan Int ensif. Availabilit y = Operat ing Tim e / Planned Product ion Tim e

Perf ormance = Ideal Cycle Tim e / (Operat ing Time / Tot al Pieces);

Perf ormance = (Tot al Pieces / Operat ing Time) / Ideal Run Rat e

Qualit y = Good Pieces / Tot al Pieces

Penghit ungan Penilaian t erhadap kehandalan adalah sebagai berikut :

a. Listrik:

Ke: Wakt u list rik beroperasional – w akt u t erhent inya list rik x 100% Wakt u t ersedianya list rik

Ki: Kapasit as List r ik (KVA) – Kebut uhan yang t idak t er penuhi (KVA) x 100%

Kapasit as List rik (KVA)

Ku: Bat as KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100% Bat as KVarh

b. Air:

Ke: Wakt u t ersedianya air – w akt u t idak t ersedianya air x 100% Wakt u t ersedianya air

Ki: Kem am puan m em enuhi kebutuhan (m 3) – Kebut uhan yang t idak t erpenuhi x 100% Kemampuan m em enuhi kebut uhan (m3)

(19)

c. Genset

Ke: Wakt u Akt if Genset – Wakt u t idak akt if Genset x 100% Wakt u akt if genset

Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) – Kapasit as yang belum t erpenuhi (KVA) x 100%

Kapasit as Genset yang diharapkan (KVA)

Ku: St abilit as Out put Genset – Inst abilit as Out put Genset x 100% St abilit as Out put Genset

d. Alat M edis di PJT dan Int ensif

Ke: Kebut uhan Peralat an – Peralat an yang t ersedia x 100% Kebut uhan Peralat an

Ki: Jm lh peralat an yg hrs dikalibrasi t pt wakt u – peralat an yang t idak t erkalibrasi x 100% Jumlah peralat an yg dikalibrasi t epat w akt u

Ku: Jumlah Peralat n yang ada – Jumlah Peralat an yang rusak x 100% Jumlah peralat an yang ada

Formula

OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality)

Rat a-rat a OEE dari keempat it em t ersebut di at as ((a+b+c+d)/ 4)

merupakan OEE Rumah Sakit

Bobot IKU 12%

Person In Charge Direkt ur Umum dan Operasional

Sumber dat a Ka Bag Umum dan IPS sert a Inst alasi lainnya

Periode

Pelaporan Triw ulan

Target 70%

(20)

Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Perspekt if Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran st rat egis Terw ujudnya peningkat an kompet ensi SDM

IKU Persent ase SDM yang mempunyai kompet ensi sesuai persyarat an

Definisi

SDM yang kompet en adalah SDM yang mempunyai kompet ensi sesuai dengan st andar kompet ensi yang dipersyarat kan oleh rumah sakit . SDM yang dimaksud adalah t enaga medis, keperaw at an, penunjang, umum

dan administ rasi.

Formula

Jumlah SDM yang t elah memenuhi

kompet ensi yang dipersyarat kan rumah sakit x 100%

Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direkt ur SDM dan Pendidikan

Sumber dat a Bagian SDM dan SM F

Periode Pelaporan Tahunan

Target 85%

(21)

Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi M odul SIRS

Perspekt if Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran st rat egis Terw ujudnya Sist em informasi yang t erint egrasi

IKU Persent ase Rat a-rat a Implement asi M odul SIRS

Definisi

M odul SIRS yang akan diimplem ent asikan berjumlah 14 modul, yait u:

1. Front Office 2. Pelayanan M edis 3. Pelayanan Penunjang 4. Rekam M edik Elekt ronik 5. M anajemen Keperaw at an 6. Farmasi & Logist ik Obat 7. Penunjang Umum

8. Akunt ansi dan Keuangan 9. Pelayanan IKS

10. Invent ory rumah sakit 11. Kepegaw aian

12. Pelaporan

13. Informasi Eksekut if 14. Syst em Support dan Ut ilit y

Persent ase capaian implem ent asi dari set iap modul dihit ung berdasarkan: Dari segi Aplikasi:

1. Ket ersediaan M odul

2. Kemudahan dalam penggunaan 3. Kecepat an

4. Validit as dat a Dari segi Pengguna:

1. Sosialisasi 2. Pelat ihan

Formula

Jumlah Persent ase implement asi keseluruhan

M odul SIRS X 100%

Jumlah seluruh M odul SIRS (14 M odul)

Bobot IKU 13%

Sumber dat a Inst alasi EDP dan seluruh unit kerja

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 85%

(22)

Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja

Perspekt if Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran st rat egis Terw ujudnya budaya kinerja

IKU Indeks Budaya Kinerja

Definisi

Indeks Budaya kinerja pegaw ai RSUP Sanglah meliput i sikap profesional, Tat Tw am Asi yang dit unjukkan oleh anggot a organisasi dalam bent uk kerjasama t eam.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja Pegaw ai.

Formula Indeks budaya kinerja pegaw ai (sesuai krit eria) x 100%

Tot al nilai maksimal indeks

Bobot IKU 7%

Sumber dat a Bagian SDM

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 65%

(23)

Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Perspekt if Proses Bisnis Int ernal

Sasaran st rat egis Terw ujudnya Tat a Kelola yang baik di set iap unit kerja

IKU Persent ase unit kerja yang m encapai t arget Indikat or Kinerja Unit

Definisi

Indikat or Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit yang mengacu kepada Rencana St rat egis Bisnis Rumah Sakit . Yang dimaksud unit kerja adalah Inst alasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang

dibent uk Rumah Sakit

Formula

Jumlah unit kerja yang t elah m encapai t arget indikat or kinerja Sangat Baik (>75%)

x 100%

Jumlah seluruh unit kerja

Bobot IKU 5%

Sumber dat a Bidang, Bagian, Inst alasi, Unit , SPI

Periode

Pelaporan Sem est er

(24)

Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan

Sasaran st rat egis Terw ujudnya pelayanan unggulan (Jant ung, Int ensif, Kanker)

IKU Jumlah pelayanan unggulan

Definisi

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jant ung,Int ensive care, Cancer Cent re). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bert ahap dari ket iga Pelayanan Unggulan di at as. Tahapan pelaksanaannya:

Tahun II: Jant ung (Cat hlab, Rehab Jant ung), Int ensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliat ive Therapy)

Formula Jumlah Realisasi pelayanan unggulan

Bobot IKU 7%

Person In Charge Direkt ur M edik dan Keperaw at an

Sumber dat a Direkt orat M edik dan Keperaw at an

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 3

(25)

Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri

Sasaran st rat egis Terw ujudnya Int egrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelit ian yang bermut u

IKU Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelit ian dalam dan luar

negeri

Definisi

Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelit ian dalam negeri dan luar negeri adalah kerjasama ant ara RSUP Sanglah dengan Inst it usi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, at au pendidikan

at au penelit ian

Formula Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelit ian yang bekerja

sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direkt ur M edik

Sumber dat a Bagian Hukmas

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 2

(26)

Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD

Sasaran st rat egis Terw ujudnya int egrasi pelayanan, pendidikan dan penelit ian yang bermut u

IKU Jumlah proses bisnis t erint egrasi yang dikelola bersam a ant ara RSUP

Sanglah dan FK UNUD

Definisi

Proses bisnis yang akan diint egrasikan t erdiri dari : 1. Rekruit men Residen

2. Rekruit men Anggot a SM F/ Bagian 3. Supervisi Pendidikan

4. Penilaian Residen

Formula Jumlah Proses Bisnis yang melibat kan RSUP Sanglah dan Fakult as

Kedokt eran Universit as Udayana

Bobot IKU 4%

Sumber dat a Bidang Pelayanan M edis, Komit e M edik dan Bakordik

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 2

(27)

Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

IKU Jumlah penelit ian yang dapat diimplem ent asikan

Definisi Jumlah penelit ian yang t erimplement asikan di RSUP sanglah dalam

set ahun

Formula Jumlah penelit ian yang diimplem ent asikan

Bobot IKU 2%

Sumber dat a Kabag Diklat , Lit bang dan Pelayanan M edis sert a penunjang

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 1

(28)

Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan

IKU Jumlah penelit ian yang dipublikasikan

Definisi Jumlah penelit ian yang t erpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/ at au

Int ernasional

Formula Jumlah penelit ian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/ at au

Int ernasional dalam sat u t ahun

Bobot IKU 1%

Sumber dat a Kabag Diklat , Lit bang dan Pelayanan M edis sert a penunjang

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 20

(29)

Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

Sasaran st rat egis Terw ujudnya sist em jaringan rujukan yang ef ekt if

IKU Persent ase rujukan yang sesuai Severit y Level III

Definisi

Kasus Severit y Level III adalah kasus kasus yang mem erlukan penanganan spesialist ik/ subspesialist ik dan dalam peraw at annya mem erlukan sumber

daya yang kompl eks.

Formula

Jumlah rujukan kasus severit y level III

X 100%

Jumlah rujukan kasus severit y level I + II + III

dari rumah sakit

Bobot IKU 4%

Sumber dat a Inst alasi IT, Regist er Raw at Jalan, IGD, Wing dan Inst alasi Penjaminan Klaim

Periode

Target 20%

(30)

Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik

Sasaran st rat egis Terw ujudnya sist em jaringan rujukan yang ef ekt if

IKU Jumlah Pem beri Pelayanan Kesehat an jejaring yang dibina untuk

m ampu m enjadi t em pat rujukan balik

Definisi

Jumlah pemberi pelayanan kesehat an (PPK) jejaring yang dibina unt uk mampu memberikan pelayanan t erhadap pasien-pasien yang dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (sat u) Puskesmas, 1 (sat u) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali

Formula

Jumlah kumulat if Pemberi Pelayanan Kesehat an yang mampu

memberikan pelayanan lanjut an rujuk balik t erhadap pasien-pasien yang

dirujuk set elah dit angani oleh RSUP Sanglah

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direkt ur M edik dan keperaw at an

Sumber dat a Inat alasi IT, Regist er Raw at Inap, Regist er Raw at Jalan, IGD Wing Amert a

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 4

(31)

Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI

Sasaran st rat egis Terw ujudnya pelayanan, pendidikan dan penelit ian yang berkualit as

IKU Akredit asi KARS dan JCI

Definisi Terakredit asi rumah sakit dengan st andar akredit asi KARS dan JCI

Formula Terlaksananya akredit asi KARS dan JCI

Bobot IKU 6%

Sumber dat a UPM

Periode

Pelaporan Tahunan

Target JCI

(32)

Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien

Perspekt if St akeholders

Sasaran st rat egis Terw ujudnya kepuasan st akeholders

IKU Persent ase Kepuasan Pasi en

Definisi

Kepuasan pasien adalah angka kepuasan st akeholder yang diukur dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan m enggunakan Indeks Kepuasan M asyarakat (IKM ) sebagaimana diat ur dalam Keput usan M enPAN no KEP/ 25/ M .PAN/ 2/ 2004)

Formula Hasil Penilaian IKM pasien x 100%

Skala M aksimal Nilai IKM

Bobot IKU 5%

Sumber dat a Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode

Target 80%

(33)

Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegaw ai

Sasaran st rat egis Terw ujudnya kepuasan Pegaw ai

IKU Persent ase Kepuasan Pegaw ai

Definisi

Kepuasan pegaw ai adalah t ingkat penerimaan pegaw ai t erhadap kondisi yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja,

kepemimpinan, karier, dan kesejaht eraan. Analisa t ingkat kepuasan diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan M asyarakat (IKM ) sebagaimana diat ur dalam Keput usan M enPAN no KEP/ 25/ M .PAN/ 2/ 2004)

Formula Hasil Penilaian IKM dengan pernyat aan puas x 100%

Bobot IKU 5%

Person In Charge Direkt ur SDM dan Diklat

Sumber dat a Form dan analisa Survey Kepuasan Pegaw ai

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 70%

(34)

Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik

Sasaran st rat egis Terw ujudnya kepuasan pesert a didik

IKU Persent ase Kepuasan Pesert a Didik

Definisi

Angka Kepuasan pesert a didik adalah angka kepuasan yang diukur berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan sert a kepuasan t erhadap st af pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan pesert a didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan M asyarakat (IKM ) sebagaimana diat ur dalam Keput usan M enPAN no

KEP/ 25/ M .PAN/ 2/ 2004). Pesert a didik adalah mahasisw a S1 Kedokt eran, PPDS I, S1 Keperaw at an, D3 Keperaw at an dan D3 Kebidanan

Formula Hasil Penilaian IKM Pesert a Didik x 100%

Bobot IKU 5%

Sumber dat a Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Pesert a Didik

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 80%

(35)

Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Perspekt if Finansial

Sasaran st rat egis Terw ujudnya efisiensi anggaran

IKU Persent ase pendapat an t erhadap Biaya operasional

Definisi

M erupakan perbandingan ant ara pendapat an PNBP dengan Biaya Operasional. Pendapat an PNBP m erupakan pendapat an yang diperoleh sebagai imbalan at as barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat t ermasuk pendapat an yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sew a, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapat an yang t idak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, t idak t ermasuk pendapat an yang berasal dari APBN.

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibut uhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , yang t erdiri dari belanja pegaw ai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapat an PNBP Sat ker BLU

Formula Pendapat an PNBP X 100%

Biaya Operasional

Bobot IKU 2%

Person In Charge Direkt ur Keuangan

Sumber dat a Laporan Keuangan

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 84%

(36)

Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan

Perspekt if Finansial

Sasaran st rat egis Terw ujudnya pert umbuhan pendapat an

IKU Persent ase Peningkat an pendapat an

Definisi

Peningkat an pendapat an adalah meningkat nya jumlah pendapat an PNBP t ahun berjalan berdasarkan akt ifit as PNBP t erhadap pendapat an PNBP t ahun sebelumnya

Formula Jumlah pendapat an PNBP t ahun berjalan –

jumlah pendapat an t ahun lalu _{X 100%}

Jumlah pendapat an PNBP t ahun lalu

Bobot IKU 6%

Person In Charge Direkt ur Keuangan

Sumber dat a Laporan keuangan

Periode

Pelaporan Tahunan

Target 18%