LAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM PPSDM KESEHATAN TRIWULAN IV

(1)

LAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM

PPSDM KESEHATAN TRIWULAN IV

M EL LET_{E DIATONG}ANA N

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

(2)

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN ...

A. Latar Belakang ... 1 B. Maksud dan Tujuan Keigatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan ... 1 C. Kegiatan Dekonsentrasi PPSDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat ... 2

BAB II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN ...

A. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan ... 3 B. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ... 3 C. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya pada

Program PPSDM Kesehatan ... 4 E. Permasalahan Per Kegiatan ... 5 F. Realisasi Anggaran ... 6

BAB III. PENUTUP ...

A. Kesimpulan... 6 B. Saran ... 6

(3)

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan salah satu tanggung jawab yang dipangku oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dimana tugas pokok dan fungsinya melekat pada Bidang pelayanan Kesehatan,Kefarmasian dan Sumber Daya kesehatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Hal tersebut juga merujuka pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 45 Tahun 2016 yang mengamanatkan Program pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Pada tahun 2020, dukungan anggaran dekonsentrasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang melekat pada Satker Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (340054) terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran Program yaitu Terselenggaranya Pelatihan SDM Kesehatan, Meningkatnya Pendayagunaan dan Perencanaan SDM Kesehatan dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM (PPSDM)kesehatan.

Dalam melaksanakan kegiatan program PPSDMK, seksi SDMK bekerjasama dengan beberapa pihak terkait dengan mengacu pada kerangka acuan kerja kegiatan. Beberapa pihak tersebut diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat, RSUD Se-Provinsi Sulawesi Barat, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar dan BKD Provinsi Sulawesi Barat.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan

1. Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk mendukung pencapaian rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat khususnya dalam pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat adalah :

a. Terlaksananya Pelatihan SDM Kesehatan

(4)

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2 c. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya pada Program PPSDM

Kesehatan

C. Kegiatan Dekonsentrasi PPSDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat

Berikut beberapa menu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020.

1. Pelatihan SDM Kesehatan

a. Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku 2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

a. Pertemuan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi 1.) Rapat Penyiapan Materi

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK

1.) Workshop Penyusunan Rencan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi 2.) Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan (di Provinsi)

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program PPSDM Kesehatan

a. Data Dan Informasi SDM Kesehatan di Seluruh Provinsi 1. Penyusunan Dokumen Deskripsi PPSDM Kesehatan

a) Pengumpulan b) Pelaporan

b. Layanan Dukungan Manajemen Satker

1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran a) Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 3. Pengelolaan Keungan dan Perbendaharaan

a) Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lingkungan Badan PPSDM b) Honor Pengelola Keuangan

(5)

DINAS KESEHATAN PROV. SULAWESI BARAT 3

BAB 2

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

TRIWULAN IV

A. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan

1. Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku

a. Pelaksanaan : 2 Kali

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan :

Angatan I : Hotel Grand Maleo Mamuju,

09 – 13 Maret 2020

Angkatan II : Hotel Grand Maleo Mamuju,

09 – 13 Maret 2020 Peserta

Angkatan I : 30 Orang

Angkatan II : 30 Orang

c. Bekerjasama dengan : BBPK Makassar d. Anggaran

Pagu : Rp. 316.430.000,-

Realisasi : Rp. 310.645.650,-

Sisa : Rp. 5.784.350,-

B. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

1. Rapat Penyiapan Materi (Provinsi)

Pagu : Rp. 11.750.000,-

Realisasi : Rp. 11.750.000,-

Sisa : Rp. 0,-

2. Kompilasi Penyusunan Dokumen perencanaan Kebutuhan (di Provinsi)

Pagu : Rp. 1.900.000,-

Realisasi : Rp. 1.900.000,-

Sisa : Rp. 0,

(6)

C. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya pada Program PPSDM Kesehatan

1. Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan a. Pengumpulan Pagu : Rp. 25.800.000,- Realisasi : Rp. 25.800.000,- Sisa : Rp. 0, b. Pelaporan Pagu : Rp. 7.600.000,- Realisasi : Rp. 7.600.000,- Sisa : Rp. 0,

Keterangan : Telah dilakukan Pencetakan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan dan Pelaporan ke Sekretariat Badan PPSDMK Kemenkes RI

2. Layanan Dukungan Manajemen Satker

a. Penyusunan Rencana program dan Penyusunan Rencana Anggaran (belum dilaksanakan)

Pagu : Rp. 3.000.000,-

Realisasi : Rp. 2.908.000,- Sisa : Rp. 92.000,-

Keterangan : Telah di lakukan penyusunan Dokumen Rencana Anggaran dan Kegiatan Tahun 2021 dan DIPA T.A 2021 telah terbit pada tanggal 23 November 2020

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pagu : Rp. 8.724.100,- Realisasi : Rp. 8.722.100,- Sisa : Rp. 1.900-

Keterangan : Telah dilakukan penyusunan Laporan Triwulan IV T.A 2020 c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

1) Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Pagu : Rp. 11.942.000,-

Realisasi : Rp. 11.940.100,- Sisa : Rp. 1.900,-

(7)

DINAS KESEHATAN PROV. SULAWESI BARAT 5 2) Honor Pengelola Keuangan (belum terealisasi)

Pagu : Rp. 66.930.000,-

Realisasi : Rp. 65.670.000,-

Sisa : Rp. 1.260.000,-

Keterangan : Terjadi penyesuaian besaran honor pengelola keuangan karena adanya realokasi anggaran oleh Eselon I Badan PPSDMK Kemenkes RI

D. Permasalahan Per Kegiatan

Tabel 1

Permasalahan – Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Program PPSDM Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat

KEGIATAN Kendala

Pelatihan SDM Kesehatan Tidak tersedia dukungan anggaran untuk melakukan _{Evaluasi Pasca Pelatihan}

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

1. Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan akibat masa pandemi covid-19 sehingga menyebabkan pelaksanaan tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana awal tahun anggaran

2. Adanya keterlambatan proses penginputan pada Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDMK oleh unit faskes di kabupaten sehingga data dan informasi yang akan diolah di tingkat Provinsi tidak lengkap.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan berubah karena masa pandemi covid-19 yang membatasi pelaksanaan pertemuan secara tatap muka sehingga menghambat tahapan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK

2. Pengelola data SDMK Kabupaten sudah tidak memiliki dukungan anggaran untuk melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data SDMK ke fasilitas pelayanan kesehatan

3. Pelaksanaan desk penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan T.A 2021 berlangsung secara daring sehingga komunikasi dan koordinasi antara tim penyusun program anggaran satker dan petugas desk / verifikator pusat tidak berjalan maksimal.

(8)

E. Realisasi Anggaran

Tabel 2

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat Triwulan IV

Tahun Anggaran 2020

KEGIATAN OUTPUT PAGU (Rp) REALISASI _(Rp) %

2076 Pelatihan SDM Kesehatan

2076.501 Pelatihan Bagi Sumber daya Manusia Kesehatan 316,430,000 310,645,650 98 2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 2078.601 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 13,650,000 13,650,000 100 2079 Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2079.501 Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi 33,400,000 33,400,000 100 2079.970 Dukungan Manajemen Program PPSDM Kesehatan 90,596,000 89,240,200 99 TOTAL 454,076,000 446,935,850 98

(9)

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

1. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan dari total target ouput 60 orang tercapai 60 orang dengan Pagu Rp. 316.430.000 terealisasi Rp. 310.645.650

2. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dari total target 1 Dokumen tercapai 1 Dokumen dengan Pagu Rp. 13.650.000 terealisasi Rp.13.650.000,-

3. Kegiatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan

a. Data dan informasi Tenaga Kesehatan di Provinsi dari total target output 1 Dokumen tercapai 1 Dokumen dengan pagu Rp. 33.400.000,- terealisasi Rp. 33.400.000

b. Layanan dukungan manajemen satker dari total target output 1 Layanan tercapai 1 Layanan dengan pagu Rp. 90.596.000 terealisasi Rp. 89.240.200,-

B. Saran

1. Untuk Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan agar dapat dilakukan pemantauan hasil pelatihan oleh pihak kabupaten mengingat pelaksanaan Evaluasi pasca pelatihan oleh Tim Provinsi tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran

2. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran akhir tahun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait sebagai bahan perbaikan pengelolaan program dan keungan tahun anggaran berikutnya .

(10)

(11)

Bulan :

LAPORAN REALISASI

DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI BARAT

Desember

Uraian

Pagu Realisasi Sisa Dana

Kode _{[register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]}

454.076.000 446.935.850 7.140.150 10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

316.430.000 310.645.650 5.784.350 2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

316.430.000 310.645.650 5.784.350 2076.501 Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan

316.430.000 310.645.650 5.784.350 2076.501.001 Pelatihan Teknis Kesehatan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan

053 _{Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku} 316.430.000 310.645.650 5.784.350 A Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku 316.430.000 310.645.650 5.784.350 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 42.680.000 38.547.750 4.132.250

522141 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Sewa 6.000.000 6.000.000 0

522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 24.000.000 23.400.000 600.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 12.638.000 12.635.900 2.100 524113 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 2.700.000 1.650.000 1.050.000 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting 228.412.000 228.412.000 0

13.650.000 13.650.000 0

2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 13.650.000 13.650.000 0

2078.601 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 13.650.000 13.650.000 0

2078.601.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi (Dekonsentrasi) 051 _{Pertemuan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi} 11.750.000 11.750.000 0

A Rapat Penyiapan Materi (Provinsi) 11.750.000 11.750.000 0

521213 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Honor Output Kegiatan 11.750.000 11.750.000 0

052 _{Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK} 1.900.000 1.900.000 0

B Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan (di Provinsi) 1.900.000 1.900.000 0

521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 1.300.000 1.300.000 0

524113 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 600.000 600.000 0

123.996.000 122.640.200 1.355.800 2079 33.400.000 33.400.000 0

2079.501 Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi 33.400.000 33.400.000 0

2079.501.001 Tanpa Sub Output 051 _{Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan} 33.400.000 33.400.000 0

A Pengumpulan 25.800.000 25.800.000 0

521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 2.000.000 2.000.000 0

521213 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Honor Output Kegiatan 23.800.000 23.800.000 0

C Pelaporan 7.600.000 7.600.000 0

521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 7.600.000 7.600.000 0

90.596.000 89.240.200 1.355.800 2079.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 90.596.000 89.240.200 1.355.800 2079.970.001 Tanpa Sub Output 051 _{Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran} 3.000.000 2.908.000 92.000 A Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran 3.000.000 2.908.000 92.000 521811 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Barang Persediaan Barang 3.000.000 2.908.000 92.000 052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 8.724.000 8.722.100 1.900 A Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 8.724.000 8.722.100 1.900 521811 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Barang Persediaan Barang 500.000 500.000 0

524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 8.224.000 8.222.100 1.900 053 _{Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan} 78.872.000 77.610.100 1.261.900 A Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lingkungan Badan 11.942.000 11.940.100 1.900 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 220.000 220.000 0

521811 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Barang Persediaan Barang 1.498.000 1.498.000 0 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 10.224.000 10.222.100 1.900 B Honor Pengelola Keuangan 66.930.000 65.670.000 1.260.000 521115 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 66.930.000 65.670.000 1.260.000

(12)

14/12/2020 Laporan Kinerja Anggaran - Monev

monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2020/index.php/satker/laporan_kinerja_th_print/024/12/ 1/4

DINAS KESEHATAN PROPINSI

SULAWESI BARAT

TAHUNAN

TAHUN 2020

(13)

LAPORAN KINERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI BARAT TA 2020

Pencapaian Kinerja

85.08

Nilai kinerja Satker DINAS KESEHATAN PROPINSISULAWESI BARAT sebesar 85.08 persen, merupakan

hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

1. Penyerapan anggaran sebesar 98.43 persen. 2. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar 34.30 persen 3. Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar 91.26 persen 4. Capaian keluaran sebesar 100.00 persen

5. Efisiensi sebesar 1.57 persen

1. Nilai Kinerja: 1. Nilai Kinerja:

a. Penjelasan umum:

- Penyerapan anggaran belum konsisten karena mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibatasI akibat pandemi covid-19, yang sebelumnya direncanakan dapat dilakukan secara tatap muka namun dilaksanakan secara daring

b. Rekomendasi:

Perlu ditingkatkan koordinasi antara pengelola program kegiatan dengan pengelola keuangan satker sehingga perubahan metode pelaksanaan kegiatan dapat diikuti secara konsisiten dengan pelrencanaan penarikan anggaran oleh pengelola keuangan satker

2. Capaian keluaran: 2. Capaian keluaran:

a. Faktor Penghambat

- pembatasana pelaksanaan kegiatan secara tatap muka sehingga tahapan kegiatan untuk mencapai output program sesuai perencanaan pada awal tahun tidak dapat berjalan efektif - terjadinya revisi anggaran yang menyebabkan beberapa tahapan kegiatan untuk mencapai output tidak dapat terlaksana.

b. Faktor Pendukung

- Pengelola keuangan satker melakukan penyesuaian penarikan anggaran mengikuti perencanaan ulang pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh penanggung jawab pelaksana program

c. Rekomendasi

- Perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan melakukan FGD bersama antara pengelola keuangan dan pengelola program kegiatan agar perubahan dalam metode pelaksanaan kegiatan dapat segera disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran. oleh pengelola keuangan satker

Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran: 2020 98.43 34.3 91.26 100 1.57 Penyerapan Konsistensi atas RPD Awal Konsistensi atas RPD Akhir Pencapaian Keluaran Efisiensi 0 % 50 % 100 % 150 %

(14)

3. Efisiensi: 3. Efisiensi:

- perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga saat pertengahan tahun anggaran ada beberapa kegiatan yang tidak dapat berjalan dan baru bisa dilakukan pada triwulan III dan IV sehingga ketersediaan waktu pelaksanaan yang sangat terbatas mempengaruhi efisiensi pencapaian output

- pengelola program dapat memodifikasi pelaksanaan kegiatan secara daring dan terus berkoordinasi dengan pelaksana program di tingkat kabupaten untuk mendukung pencapaian output kegiatan yang sangat bergantung pada pengelola program di tingkat kabupaten.

c. Rekomendasi

- perlu dilakukan sinkronisasi antara rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana alokasi anggaran secara berkala

4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap 4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan:

perencanaan:

- adanya revisi anggaran yang mengharuskan beberapa pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga merubah rencana penyerapan anggaran - Pelaksnaan kegiatan di pertengahan tahun berjalan kurang maksimal karena masa pandemi covid-19 yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dan mempengaruhi rencana penyerapan anggaran

- adanya monitoring rencana pelaksanaan realisasi anggaran dari pengelola keuangan satker yang disampaikan ke penanggung jawab program untuk pemantauan pelaksanaan penyerapan anggaran

c. Rekomendasi

- koordinasi dan komunikasi yang baik antara pelaksana perogram dengan pengelola keuangan sehingga bila terjadi perubahan waktu

pelaksanaan kegiatan dan perubahan metode pelaksanaan kegiatan dapat segera dilakukan revisi anggaran (Metode dan rencana penarikan keuangan)

5. Penyerapan Anggaran: 5. Penyerapan Anggaran:

Penyerapan Anggaran

Tahun Anggaran: 2020

Rencana Penarikan Anggaran (Awal) Realisasi Anggaran

Rencana Penarikan Anggaran (Revisi) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des -0.25 Miliar 0 Miliar 0.25 Miliar 0.5 Miliar 0.75 Miliar 1 Miliar 1.25 Miliar

(15)

- Beberapa output kegiatan dicapai pada akhir tahun (triwulan IV) seperti pencetakan dokumen / profil / layanan dukungan manajemen satker

- pengelola keuangan segera melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk segara melakukan revisi rencana penyerapan anggaran ketika ada edaran untuk pemotongan anggaran sehingga penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat tersusun dengan cepat.

c. Rekomendasi

- perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pimpinan, pengelola keuangan dan penanggung jawab program sehingga kendala dalam penyerapan anggaran dapat diminimalisir

6. Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran: 6. Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran:

kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pengelolaaan keuangan

- pengelola keuangan segera melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk segara melakukan revisi rencana penyerapan anggaran ketika ada edaran untuk pemotongan anggaran sehingga penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat tersusun dengan cepat.

c. Rekomendasi

Perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana bagi pengelola keuangan satker sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan maksimal

(16)

(17)

7-12-2020 1/4 Rekap Komponen TW4

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2020

Kementerian/Lembaga : 024 - KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Kerja Eselon I : 12 - Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Triwulan : Triwulan IV (Kumulatif)

NO NOMENKELATUR_KOMPONEN VOL SATUAN _ANGGARANALOKASI

CAPAIAN

ANGGARAN

FISIK

STATUS PELAKSANAAN PERMASALAHAN

Realisasi % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan

1 2076.501.001.053

Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku

60 Orang 316,430,000 310,645,650 98% 60 Dimanfaatkan Telah selesai

dilakukan dan peserta latih telah bertugas ke unit masing-masing 100 % Anggaran,Aparatur Pemerintahan (Internal),Stakeholders Terkait (Eksternal),Cara / Metode Pelaksanaan,Tidak Ada Masalah

2 2078.601.002.051 Pertemuan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi

1 dokumen 11,750,000 11,750,000 100% 1 Dimanfaatkan output

dokumen telah tercapai di bulan november. Dokumen telah dikirimkan ke Pusrenggun BPPSDMK Kemenkes RI. 100 % Waktu,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan,Desain Perencanaan / Konsep,Stakeholders Terkait (Eksternal),Tidak Ada Masalah

3 2078.601.002.052

Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK

1 dokumen 1,900,000 1,900,000 100% 1 Dimanfaatkan telah dilakukan

penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 100 % Tidak Ada Masalah,Anggaran,Waktu,Persepsi / Pengendalian

(18)

NO NOMENKELATUR

KOMPONEN VOL SATUAN

ALOKASI ANGGARAN

CAPAIAN

ANGGARAN

FISIK

STATUS PELAKSANAAN PERMASALAHAN

Realisasi % Status Keterangan Progres Kategori Keterangan

4 2079.501.001.051

Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan

1 Dokumen 33,400,000 33,400,000 100% 1 Dimanfaatkan Output

Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan telah tercapai pada bulan November 2020 100 % Anggaran,Waktu,Tidak Ada Masalah,Stakeholders Terkait (Eksternal) 5 2079.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

1 Dokumen 3,000,000 2,908,000 97% 1 Dimanfaatkan telah dilakukan

telaah pada DIPA 2021 dan tidak ada pagu yang diblokir

100 %

Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan

6 2079.970.001.052

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

1 Dokumen 8,724,000 8,722,100 100% 1 Selesai telah dilakukan

penyusunan laporan kinerja dan keuangan dekonsentrasi TA. 2020 100 %

Tidak Ada Masalah,Anggaran,Cara / Metode Pelaksanaan

7 2079.970.001.053

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

1 Dokumen 78,872,000 77,610,100 98% 1 Selesai dilakukan

penyusunan laporan keuangan tahunan satker

100 %

(19)

Lembar Pengesahan

Mengetahui, Kepala Unit / Satuan Kerja

(20)