XI-1
BAB XI PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman, disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Propisi DIY dan nasional selama lima tahun mendatang.
Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stake holders dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta, serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sleman, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Pusat.
BUPATI SLEMAN
cap/ttd
SRI PURNOMO
MATRIK ISIAN TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET INDIKATOR RPJMD 2011-2015
VISI
“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”
Misi Satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatkan Capaian 87% 1 Meningkatnya 1 Aparat berpendidikan S1 % 37,71 38,71 39,71 40,71 41,71 Meningkatkan 64,4 Milyar 1 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
kapasitas kinerja kualitas SDM disiplin, kualitas dan Aparatur Pengawasan
pemerintah pemerintah aparat dan 2 Program Pendidikan Kedinasan
daerah profesionalisme 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
aparat 4 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Kasus pelanggaran % 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 pemerintah 5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
disiplin PNS dan Informasi
3 Pejabat yang mengikuti diklat
Struktural/ % 95 95 95 95 95
Kepemimpinan 4 Aparat yang telah
mengikuti diklat teknis/
teknis fungsional % 10,25 13,75 17,25 20,75 24,25
5 Implementasi % 13 26 39 52 65
penempatan jabatan sesuai persyaratan kompentensi
2 Meningkatnya 1 Tk. Pencapaian % 87 89 91 93 95 Meningkatkan 16,4 Milyar 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
efektifitas dan program kapasitas 2 Program Pengembangan Kualitas Kebijakan publik
efisiensi birokrasi institusi melalui 3 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
2 Jumlah OPD yang % 45 60 75 90 100 pemantapan 4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
menerapkan atau memiliki mekanisme dan 5 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen dan
SOP prosedur arsip daerah
pelayanan 6 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
publik prasarana kearsipan
3 SKPD yang telah % 55 57,5 60 62,5 65
menerapkan SKPB kategori baik
3 Meningkatnya 1 Penyediaan Informasi jumlah 9 9 10 10 10 22,2 Milyar 1 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
transparansi Publik 2 Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media
2 Jenis informasi yang jenis 3 4 4 4 4 Masa
disajikan 3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
4 Program Pengembangan data/informasi
3 SOP mekanisme jumlah aturan 1 1 2 2 2 5 Program Pengembangan data, informasi, dan statistik
pengaduan daerah
6 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi INDIKATOR TARGET
KEBIJAKAN
INDIKASI PAGU TOTAL
(Rupiah) TARGET
NO
TUJUAN SASARAN
URAIAN
15 URAIAN
INDIKATOR
URAIAN Satuan
PROGRAM
X-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Meningkatnya Indeks Kepuasan angka index 75 77 79 81 83 395,1 Milyar 1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
pelayanan Masyarakat 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
masyarakat 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
5 Meningkatnya Menurunnya temuan temuan 7 6 5 4 3 157,7 Milyar 1 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
kemampuan hasil pemeriksaan LKPD keuangan dan kekayaan daerah
pengelolaan 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
keuangan dan Keuangan Kabupaten/Kota
kekayaan daerah 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6 Meningkatnya Banyaknya kerjasama % 50 60 70 75 80 4,8 Milyar 1 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
kerjasama daerah efektif Daerah
2 Program Kerjasama Pembangunan 3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
7 Meningkatnya Penduduk wajib ber-KTP % 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 Meningkatkan 7,9 Milyar 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
pelayanan administrasi kualitas data
kependudukan dan informasi
kependudukan
2 Meningkatkan Capaian 90% 1 Meningkatnya 1 Keterlibatan publik dalam % 92 93 94 95 96 Meningkatkan 26,2 Milyar 1 Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
pengelolaan hasil partisipasi masyarakat perencanaan dan peran serta dan Cepat Tumbuh
pembangunan pembangunan dan swasta dalam kebijakan masyarakat 2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
daerah penyusunan dalam perencanaan Pembangunan Daerah
perencanaan, penentuan 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
pelaksanaan, kebijakan publik 4 Program Perencanaan Sosial Budaya
pengawasan melalui 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
pembangunan dan perencanaan, 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
kebijakan daerah pelaksanaan 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
dan membangun Desa
pengawasan 8 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat
pembangunan Perdesaan
daerah 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
2 Rasio swadaya 1:7,5 1:7,6 1:7,6 1:7,7 1:7,7 Desa
masyarakat 10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 11 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
3 Kasus tertangani % 100 100 100 100 100
3 Menciptakan Tingkat 5% 1 Peningkatan 1 Jumlah kasus 674 674 574 574 474 Mewujudkan 5,0 Milyar 1 Program Peningkatan Pelayanan dan bantuan Hukum
keamanan dan gangguan Kesadaran Hukum pelanggaran Perda ketentraman 2 Program Penegakkan Hukum
ketertiban keamanan Masyarakat dan ketertiban 3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
masyarakat dan ketertiban daerah yang masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Penyelesaian kasus % 100 100 100 100 100 kesadaran
pelanggaran hukum masyarakat
untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban dan mencegah
2 Terkendalinya Menurunnya konflik kasus 50 48 45 42 39 terjadinya 6,4 Milyar 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
stabilitas keamanan di masyarakat bencana Lingkungan
dan ketertiban 2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan
masyarakat Tindak Kriminal
3 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3 meningkatnya Konflik suku, agama, kasus ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 8,8 Milyar 1 Program Pengembangan Wawsan Kebangsaan
kerukunan ras dan antar 2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
masyarakat golongan (SARA) Kebangsaan
4 Meningkatnya 1 Masyarakat terlatih orang 1990 2250 2510 2770 3030 5,5 Milyar 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
penanggulangan pada daerah rawan Bencana
bencana bencana 2 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam
2 Regulasi regulasi 3 3 4 4 5 3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
penanggulangan Bahaya Kebakaran
bencana
3 Perempuan % 10,06 15,06 20,06 25,06 30,06
terlatih pada daerah rawan bencana
4 Mewujudkan Iklim politik 70% 1 Meningkatnya 1 Tingkat partisipasi % 70 70,5 71 71,5 72 Mendorong 60,2 Milyar 1 Program Pendidikan Politik masyarakat
kehidupan yang partisipasi masyarakat masyarakat dalam partisipasi 2 Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan
masyarakat yang kondusif bagi dalam menyampaikan Pilpres, Pileg, Pilgub, masyarakat Rakyat daerah
demokratis berkem- pendapat dan berpolitik Pilkada, Pilkades, Pilduk dalam proses
bangnya 2 Jumlah Orsospol aktif partai 38 38 38 38 38 politik dan
kebebasan penegakan
sipil dan 3 Jumlah Ormas aktif Org 66 67 67 67 67 supremasi
hak-hak hukum dan
politik rakyat 2 Meningkatnya 1 Angka kejadian kejadian 5 5 5 5 5 HAM
pemahaman pelanggaran HAM
masyarakat tentang
demokrasi dan 2 Produk hukum yang % 80 80 80 80 80
nilai-nilai HAM terselesaikan oleh DPRD
X-5
VISI
“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015”
Misi Dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatkan Indeks 801 meningkatnya kualitas 1 Angka melek huruf % 92,36 92,46 92,56 92,66 92,76 Meningkatkan 640,4 Milyar 1 Program pendidikan anak usia dini
kualitas hidup Pembangunan pendidikan kualitas 2 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
penduduk manusia 2 Rata-rata lama sekolah Th 10,12 10,12 10,14 10,14 10,16 pembelajaran, 3 Program pendidikan menengah
SDM, sarana 4 Program peningkatan kualitas pendidikan non formal 3 Rata-rata APK SD % 115,84 115,86 115,88 115,90 115,92 prasarana dan 5 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
partisipasi kependidikan
Rata-rata APK SMP % 115,88 115,89 115,90 115,91 115,92 mayarakat dalam 6 Program manajemen pelayanan pendidikan pendidikan yang 7 Program pengembangan kreativitas siswa dan guru Rata-rata APK SMA/K % 75,76 75,78 75,80 75,82 75,84 mampu 8 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
membentuk perpustakaan
4 Rata-rata APM SD % 99,16 99,17 99,18 99,19 99,20manusia yang cerdas, berbudi Rata-rata APM SMP % 81,02 81,04 81,06 81,08 81,10 pekerti luhur,
mandiri untuk Rata-rata APM SMA/K % 53,91 53,93 53,95 53,97 53,99 mencapai
kesejahteraan
5 Kelayakan guru hidup
mengajar
- SD % 45 50 55 60 65
- SMP % 79 82 85 88 91
- SMA/K % 88 90 92 94 96
6 Meningkatnya minat % 27,00 30,00 32,00 35,00 37,00 baca masyarakat
7 Prestasi siswa :
- Akademik Jumlah 5 7 9 11 13
prestasi
- Non akademik Jumlah 25 27 29 31 33
siswa yg berprestasi
2 meningkatnya 1 Angka Harapan Hidup Th 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76Meningkatkan 325,4 Milyar 1 Program obat dan perbekalan kesehatan
derajad SDM, sarana 2 Program upaya kesehatan masyarakat
kesehatan 2 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 prasarana, 3 Program pengawasan obat dan makanan standar mutu 4 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan 3 Angka Kematian Balita per 1.000 KH <2 < 2 <2 <2 <2 pelayanan dan masyarakat
PHBS 5 Program perbaikan gizi masyarakat
4 Angka Kematian Ibu per 100.000 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 6 Program pengembangan lingkungan sehat 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
5 Angka kesembuhan % 82,95 83,00 85,00 86,00 88,00 menular
penderita TB paru 8 Program standarisasi pelayanan kesehatan
BTA + 9 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
10 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN TARGET
15
URAIAN Satuan
INDIKASI PAGU TOTAL (Rupiah)
INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 Angka kesakitan DBD % 55 53 52 51 50 11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
per 100.000 penduduk 12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
13 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
7 Prevalensi HIV % < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 makanan
14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
8 Persentase Balita % 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50 anak
dengan Gizi buruk
9 Persentase penduduk % 49 51 53 55 57
yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
Pertumbuhan 1,50 3 Mengendalikan laju 1 Laju pertumbuhan % 1,69 1,64 1,59 1,54 1,50 Meningkatkan 3,4 Milyar 1 Program keluarga berencana
penduduk pertumbuhan penduduk pengendalian 2 Program kesehatan reproduksi remaja
penduduk laju 3 Program pelayanan kontrasepsi
pertumbuhan 4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
penduduk pelayanan KB/KR yang mandiri
untuk 5 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
2 Pasangan Usia Subur % 1,45 1,6 1,75 1,9 2,05 meningkatkan kelompok kegiatan di masyarakat
sasaran KB kesejahteraan 6 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan
3 KB pria % 5,36 6,86 8,36 9,86 11,36 masyarakat konseling KRR
7 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS
4 KB Mandiri % 58,21 60 61,81 63,61 65,41 termasuk HIV/AIDS
8 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
9 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu - PADU
2 Meningkatkan Persentase 5% 1 Meningkatnya 1 Peran dan partisipasi lembaga 71 72 73 74 75Meningkatkan 23,5 Milyar 1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
perlindungan dan PMKS kualitas masyarakat dalam perlindungan terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
kesejahteraan sosialterhadap pelayanan terhadap menanggulangi dan sosial (PMKS) lainnya
jumlah PMKS PMKS pemberdayaan 2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
penduduk PMKS, 3 Program pembinaan anak terlantar
penguatan 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma kelembagaan 5 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo sosial serta 6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial partisipasi (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial
2 Sumber potensi masyarakat lainnya)
kesejahteraan sosial dalam 7 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
- karang taruna KTD 86 86 86 86 86 pembangunan sosial
- pekerja sosial orang 450 455 460 465 470 kesejahteraan 8 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
masyarakat sosial
3 Usaha-usaha rehabilitasi dan Cakupan pelayanan sosial
- Wanita Rawan Sosial % 25 30 35 40 45
Ekonomi
- Balita terlantar % 15 20 25 30 35
- Lansia terlantar % 25 30 35 40 45
4 Cakupan Sistem % 70 71 72 73 74
jaminan dan bantuan sosial
X-7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Meningkatkan peranpersentase 88% 1 meningkatnya 1 persentase Ormas % 77 80 83 86 88Meningkatkan 10,9 Milyar 1 Program pengembangan dan keserasian kebijakan
generasi muda dan ormas pemberdayaan kepemudaan yang kemandirian, pemuda
prestasi olah raga pemuda yang generasi muda dan aktif kepribadian 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan
terbina olah raga generasi muda, 3 Program peningkatan upaya penumbuhan
2 Prestasi olah raga ranking 2 2 2 2 1 daya saing, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
tingkat provinsi rasa 4 Program pengembangan kebijakan dan manajemen
nasionalisme, olah raga
dan 5 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga peningkatan
prestasi olah raga
4 Meningkatkan Persentase 82,50% 1 meningkatnya 1 fasilitasi (%) 6.20 7.30 8.40 9.50 10.70 Melestarikan 6,4 Milyar 1 Program pengembangan nilai budaya
pelestarian budaya warisan kepedulian kelompok seni dan 2 Program pengelolaan kekayaan budaya
budaya, seni, masyarakat terhadap mengembangkan 3 Program pengelolaan keragaman budaya
dan tradisi budaya 2 pelestarian nilai- nilai (%) 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 nilai-nilai seni
budaya yang tradisi budaya,
dapat peninggalan
dilestarikan 3 pelestarian warisan (%) 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 sejarah dan
budaya purbakala dan
partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya
4 Kelompok kesenian jenis 4 4 4 4 4
perempuan
VISI
“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”
Misi Tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatkan Pertumbuhan 5,98% 1 Meningkatnya Pertumbuhan
perekonomian ekonomi pertumbuhan ekonomi sektor:
daerah ekonomi primer % 3,32 3,18 2,71 2,34 1,86 Mengembangkan 63 Milyar 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
pertanian pangan 2 Peningkatan Kesejahteraan Petani
lokal ke arah 3 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi ProgramPertanian/Perkebunan agribisnis dengan 4 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan memperkuat 5 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan ketahanan pangan 6 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 10 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 11 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 12 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 13 Perencanaan dan Pengembangan Hutan 14 Pengembangan Budidaya Perikanan 15 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 16 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 17 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar
- sektor sekunder % 4,75 4,98 5,48 5,78 5,95 Meningkatkan 6,7 Milyar 1 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi UMKM melalui 2 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah peningkatan 3 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri manajemen 4 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial usaha, akses 5 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif modal, inovasi 6 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM produk, kualitas 7 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM hasil produk, 8 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan pemasaran
hasil produk UMKM
INDIKASI PAGU TOTAL (Rupiah) TUJUAN
URAIAN INDIKATOR Satuan
KEBIJAKAN TARGET
PROGRAM
15 NO
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
URAIAN TARGET
X-9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- sektor tersier % 6,16 6,23 6,63 6,87 7,08 Meningkatkan 37,6 Milyar 1 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan kualitas, 2 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor keamanan, dan 3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri kelancaran 4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan distribusi 5 Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar perdagangan dan 6 Pengembangan Pemasaran Pariwisata produk pariwisata 7 Pengembangan Kemitraan dengan
mengembangkan potensi lokal melalui kerjasama antar daerah dan peran serta masyarakat
2 Meningkatnya Pertumbuhan nilai % 4,18 4,22 4,27 4,31 4,35 Meningkatkan 84,1 Milyar 1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
penanaman penanaman modal investasi melalui 2 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
modal promosi, 3 Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
pelayanan 4 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan perizinan, dan
pembinaan
2 Meningkatkan daya Konsumsi riil per 659,51 1 Meningkatnya 1 Penduduk (%) 94,65 94,66 94,67 94,68 94,69 Meningkatkan 34,8 Milyar
beli masyarakat kapita pendapatan bekerja dari angkatan peran serta 1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
masyarakat dan kerja masyarakat dan 2 Peningkatan Kesempatan Kerja
menurunnya disparitas swasta dalam 3 Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
pendapatan 2 Tingkat % 7,19 6,99 6,80 6,62 6,45 menciptakan 4 Transmigrasi Regional
pengangguran terbuka lapangan kerja 5 Penanggulangan Kemiskinan
3 Angka % 19 18 17 16 15 kemiskinan
4 PDRB per kapita Rp. 000 12,170 12,786 13,417 14,040 14,639 (ADHB, Ribu Rp)
5 Angka Gini Ratio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Mewujudkan Kondisi 58% 1Meningkatnya Kondisi jalan (%) 32,5 33 33,5 34 34,5 Menjaga dan 178,3 Milyar 1 Pembangunan Jalan dan Jembatan
ketersediaan prasarana dan prasarana dan dan jembatan baik meningkatkan 2 Pembangunan Drainase/ gorong-gorong
prasarana dan sarana baik sarana jalan kualitas jalan dan 3 Pembangunan Talud/bronjong
sarana publik jembatan sesuai 4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
perkembangan 5 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/bronjong wilayah dan tata 6 Pembangunan Sistem Informasi/data Base Jalan dan
ruang dengan Jembatan
melibatkan peran 7 Peningkatan prasarana dan sarana Kabinamargaan serta masyarakat
2Meningkatnya Kondisi irigasi baik (%) 73,5 75 76,5 78 79,5 Menjaga dan 43,7 Milyar 1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
prasarana dan meningkatkan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
sarana irigasi kualitas sarana 2 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
dan prasarana 3 Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, irigasi dengan danau dan Sumber Daya Air Lainnya melibatkan peran
serta masyarakat
3Meningkatnya 1Kondisi prasarana dan (%) 74 75 76 77 78 Menjaga dan 45,8 Milyar 1 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
prasarana dan sarana perhubungan meningkatkan 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
sarana perhubungan baik sarana dan Fasilitas LLAJ
dan komunikasi prasarana 3 Peningkatan Pelayanan Angkutan
perhubungan 4 Pembangunan prasarana dan sarana Perhubungan dengan 5 Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas melibatkan 6 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
peran serta Bermotor
masyarakat dan swasta
Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan TARGET
INDIKATOR
URAIAN
TARGET PROGRAM
NO KEBIJAKAN
Satuan TUJUAN
URAIAN
15 INDIKASI
PAGU TOTAL (Rupiah)
INDIKATOR URAIAN
SASARAN VISI
“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015”
Misi empat : Memantapkan penggelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
X-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2SKPD melaksanakan instansi 23 24 25 26 27 Mengembangkan 16,2 Milyar 1 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
E-Gov E-Gov untuk
meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan
4Meningkatnya Kondisi prasarana (%) 37 38 39 40 41 Menjaga dan 45,6 Milyar 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
prasarana dan dan sarana meningkatkan Air Limbah
sarana permukiman baik kualitas 2 Pengembangan Perumahan
permukiman prasarana dan 3 Lingkungan Sehat Perumahan
sarana dasar 4 Pemberdayaan Komunitas Perumahan
perumahan dan 5 Pengelolaan Areal Pemakaman
permukiman 6 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
melalui peran serta masyarakat
Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
5Meningkatnya Kondisi prasarana dan (%) 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0 Menjaga dan 6,5 Milyar 1 Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam
prasarana dan sarana meningkatkan
sarana penanggulangan kualitas sarana
penanggulangan bencana baik dan prasarana
bencana penanggulangan
bencana alam melalui peran serta masyarakat
6Meningkatnya Kondisi prasarana dan (%) 10,8 13,5 16,2 19 21,6Meningkatkan 18,5 Milyar 1 Pembangunan prasarana dan sarana Ekonomi
prasarana dan sarana perekonomian kualitas prsarana
sarana baik dan sarana pasar
perekonomian tradisional
Meningkatkan 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata prasarana dan
sarana obyek wisata dengan memperhatiakan kearifan lokal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7Meningkatnya 1Ketersediaan prasarana (%) 76,5 77,8 79,4 81,0 82,4Meningkatkan 119,9 Milyar 1 Peningkatan prasarana dan sarana Pendidikan
prasarana dan dan sarana sekolah prasarana dan
sarana 2Kelayakan prasarana (%) 73,5 75 76,5 78 79,5sarana
pendidikan dan dan sarana sekolah pendidikan
olahraga
3Kondisi prasarana dan (%) 80 80 83 83 85Memantapkan 14,2 Milyar 2 Peningkatan prasarana dan sarana Olahraga
sarana Olah raga baik prasarana olah
raga untuk meningkatkan prestasi dan derajat kesehatan masyarakat
8Meningkatnya Kondisi prasarana dan (%) 64 66 68 70 72Meningkatkan 75,7 Milyar 1 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
prasarana dan sarana kesehatan baik kualitas dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
sarana kesehatan kuantitas Jaringannya
prasarana dan 2 Pengadaan, Peningkatan prasarana dan sarana
sarana kesehatan Rumah Sakit
3 Pemeliharaan prasarana dan sarana Rumah Sakit
9Meningkatnya Kondisi prasarana dan (%) 50 52 54 56 58Meningkatkan 27,5 Milyar 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
prasarana dan sarana pemerintahan prasarana dan
sarana pemerintahan baik sarana
pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
2Meningkatkan Proporsi 60% 1Menjaga kualitas 1Luas lahan kritis (ha) 610 580 550 520 490 Menjaga kualitas 43,3 Milyar 1 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
pengelolaan Ruang sumberdaya alam dan kuantitas 2 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
sumberdaya alamTerbuka 2Luas lahan rusak (ha) 190 180 170 160 150 sumberdaya alam Alam
dan lingkungan Hijau (RTH) akibat penambangan secara 3 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
hidup yang lestari berkelanjutan 4 Pengawasan dan Penertiban Penambangan Rakyat
3Luas hutan (ha) 5.950 6.000 6.050 6.100 6.150melalui rehabilitasi yang Berpotensi Merusak Lingkungan dan konservasi 5 Pembinaan dan Pengembangan Bidang
dengan Ketenagalistrikan
melibatkan 6 Pengembangan Energi Terbarukan
masyarakat 7 Perencanaan Tata Ruang
8 Pemanfaatan Ruang 4Rata-rata penurunan air (cm) < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 Meningkatkan 9 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
tanah pengelolaan 10 Rehabilitasi hutan dan lahan
sumberdaya 11 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
5Alih fungsi lahan (%) 0,30 0,27 0,24 0,20 0,17mineral dengan Pemanfaatan Tanah
pertanian memperhatikan 12 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
kelestarian fungsi 13 Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan lingkungan 14 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (TRH)
6Tertib pemanfaatan (%) 82 84 86 88 90 Meningkatkan
tanah cakupan dan
X-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 Tertib administrasi (%) 58,0 59 60,0 61 62,0kualitas
pertanahan perencanaan tata
ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat 8 RTH perkotaan (%) > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 Meningkatkan
pengendalian tata ruang dengan 9 Cakupan RDTR (%) 65% 70% 86%melibatkan peran91% 100%
serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan
Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian
Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum
Tingkat dibawah 2 Menjaga kelestarian 1 Kualitas udara <AB <AB <AB <AB <AB Menjaga dan 28,7 Milyar 1 Pengembangan Kinerja Persampahan
pencemaran ambang fungsi lingkungan meningkatkan 2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
batas hidup 2 Status Mutu air sungai -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30 kualitas LH Lingkungan Hidup
secara 3 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber 3 Kualitas lahan /tanah <AB <AB <AB <AB <AB berkelanjutan Daya Alam dan Lingkungan Hidup
melalui peran 4 Peningkatan Pengendalian Polusi
4 Usaha yang (%) 83 83,5 84 84,5 85 serta masyarakat
memiliki IPAL
5 Usaha yang (%) 98,90 99,00 99,10 99,20 99,30
memiliki dokumen lingkungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Terpenuhinya 96,7% 1Meningkatnya 1Energi terbarukan (bh) 310 320 330 340 350Meningkatkan 2,9 Milyar 1 Pembinaan dan Pengembangan Bidang
kebutuhan Pemanfaatan terbangun pemanfaatan Ketenagalistrikan
listrik rumah sumberdaya energi energi terbarukan
2Elektrifikasi (%) 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50Meningkatkan 4,9 Milyar 2 Pengembangan Energi Terbarukan cakupan
pelayanan energi
X-15
VISI
“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015”
Misi Lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatkan Indeks 74 1 Meningkatnya 1 Penyelesaian kasus % 10 10 10 10 10Meningkatkan 4,2 Milyar 1 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
kualitas hidup Pembangunan pelayanan terhadap anak korban kekerasan keadilan gender perempuan
perempuan Gender perempuan dan melalui PUG di 2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
dan anak anak 2 Penyelesaian kasus % 5 5 5 5 5segala bidang anak
perempuan korban untuk 3 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
kekerasan meningkatkan perempuan
3 Lembaga PUG yang % 50 55 60 65 70peran dan
aktif kapasitas
perempuan
4 Data terpilah SKPD 17 24 31 38 46serta
perlindungan anak
2 Meningkatnya 1 Perempuan % 28,4 30,1 31,8 33,5 35,2 Meningkatkan 0,312 Milyar 1 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
partisipasi dalam proses partisipasi pembangunan
perempuan dalam perencanaan, perempuan dalam 2 Peningkatan peran perempuan di perdesaan
pembangunan pelaksanaan dan akses
monev pembangunan pembangunan,
politik, dan
2 Keterwakilan % 30 30ekonomi
perempuan dalam DPRD
3 Akses perempuan % 21,50 22,00 22,50 23,00 23,50 dan kelompok
perempuan dalam penguatan modal
4 Penduduk % 43,34 44,21 45,05 45,85 46,63
perempuan bekerja dari angkatan kerja TARGET
16 TARGET
INDIKASI PAGU TOTAL (Rp.juta)
KEBIJAKAN PROGRAM
NO
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR TUJUAN
URAIAN Satuan
URAIAN INDIKATOR
