1.0 TUJUAN
Menerangkan arahan kerja penerimaan bahan daripada pembekal yang dipesan oleh Perpustakaan
2.0 SKOP
Meliputi semua proses penerimaan bahan monograf dan media sehingga dokumen- dokumen pembayaran diserahkan kepada Pejabat Ketua Pustakawan.
3.0 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
- Sistem Virtua
- Pangkalan Data ACQ CLICKS
- Kadar Pertukaran Mata Wang Asing OPR/PSAS/GP01/JIL Garis Panduan Pengendalian Bahan Untuk
Penjilidan
- Nielsen Book Data
- Global Books In Print (GBIP)
4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN
KB KBPK KBSTM KBTM KPKBS KP PAP PKBS PP PPKn PPSK
: : : : : : : : : : :
Ketua Bahagian Pembangunan Koleksi / Ketua Perpustakaan Cawangan
Ketua Bahagian Pembangunan Koleksi
Ketua Bahagian Sistem dan Teknologi Maklumat Ketua Bahagian Teknologi Maklumat (Kampus Bintulu) Ketua Perpustakaan Kampus Bintulu Sarawak
Ketua Pustawan Pembantu Am Pejabat
Perpustakaan Kampus Bintulu Sarawak Pembantu Perpustakaan
Pembantu Perpustakaan Kanan
Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan
5.0 TANGGUNGJAWAB
KB bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan. Semua yang terlibat perlu mematuhi prosedur ini.
7.0 PROSEDUR TERPERINCI
Tindakan Tanggungjawab
7.1 Mula
7.2 Terima Bahan berserta 3 Salinan Invois (2 Salinan untuk Perpustakaan dan 1 Salinan untuk Pembekal) dan 2 Salinan Nota Hantaran daripada Pembekal (1 Salinan untuk Perpustakaan dan 1 Salinan untuk Pembekal). Bagi PKBS 3 Salinan Nota Hantaran diperlukan.
PPKn/PP
7.3 Semak Bahan dengan Borang Pesanan Bahan Monograf dan Media (OPR/PSAS/BR01/PSM) untuk Menentukan:
a. Bahan diterima adalah bahan yang dipesan.
b. Bilangan naskhah adalah betul.
c. Keadaan fizikal bahan adalah baik.
PPKn/PP
7.4 Semak Invois dan Pastikan Butiran Berikut pada Invois adalah Betul:
a. Nama dan alamat.
b. Tarikh dan nombor invois.
c. Judul bahan, bilangan naskhah dan nombor pesanan d. Harga dalam mata wang asal (pengecualian pada bidaan
sebut harga) dan mata wang RM.
e. Kadar tukaran mata wang asing pada invois (jika perlu).
f. Kadar diskaun (jika perlu)
g. Jumlah keseluruhan invois dalam RM.
h. Salinan invois Penerbit / Pengedar (bagi bahan terbitan luar Negara).
i. Salinan kadar tukaran mata wang asing.
j. Cetakan perkiraan harga
7.4.1 Semak pangkalan data seperti Global Books in Print atau Nielsen Book Data bagi harga pesanan yang tidak munasabah (jika perlu).
PPKn/PP
7.5 Cop Terimaan dan Tandatangan pada Semua Salinan Invois dan Nota Hantaran. Kembalikan Salinan Invois dan Salinan Nota Hantaran kepada Pembekal.
PPKn/PP
Tindakan Tanggungjawab
7.6 Tentukan Sama Ada Bahan Perlu Pratonton?
7.6.1 Jika perlu, ikut langkah 7.7 7.6.2 Jika tidak perlu, ikut langkah 7.9
PPKn/PP
7.7 Lakukan Pratonton
7.7.1 Serah bahan media kepada pegawai bertanggungjawab bersama borang Senarai Semak Pratonton Bahan Media (OPR/PSAS/SS01/SPM) jika pratonton tidak dilakukan sendiri.
7.7.2 Catat tarikh hantar bahan pada Borang Pesanan Bahan Monograf dan Media (OPR/PSAS/BR01/PSM) salinan Jabatan.
7.7.3 Masukkan tag 500 pada rekod MARC berkenaan makluman pratonton.
PPKn/PP
7.8 Lulus Pratonton?
7.8.1 Jika diluluskan sendiri, tampal pelekat LULUS pada muka depan “casing” dan catat tarikh pratonton serta tandatangan.
7.8.2 Jika diluluskan oleh pegawai bertanggungjawab, akui terimaan pada Senarai Semak Pratonton Bahan Media (OPR/PSAS/SS01/SPM) dan catat tarikh terima pada Borang Pesanan Bahan Monograf dan Media (OPR/PSAS/BR01/PSM).
7.8.3 Jika tidak lulus, ulang langkah 7.8
PPKn/PP
7.9 Failkan Salinan Asal Nota Hantaran dalam Fail Penerimaan Bahan (UPM/PSAS/BPK/8.1.251-268) / (UPM/PSAS/PPSK/8.11.211-221) /(UPM/PSAS/PKBS/8.14.205-250).
PPKn/PP
7.10 Rekodkan Penerimaan Bahan PPKn/PP
Tindakan Tanggungjawab 7.10.1 Padankan borang pesanan (salinan Jabatan dan salinan
Pemohon) dengan bahan.
7.10.2 Rekodkan penerimaan bahan dalam sistem Virtua / Pangkalan Data ACQ CLICKS (jika berkenaan) dan ruangan berkaitan pada Borang Pesanan Bahan Monograf dan Media (OPR/PSAS/BR01/PSM) salinan Jabatan.
7.10.3 Cop Pengesahan Terimaan dan Kelulusan Pembayaran pada invois.
7.10.4 Buang tag 500 pada rekod MARC berkenaan makluman pratonton (jika perlu).
7.11 Tentukan Bahan Perlu Jilid.
7.11.1 Jika perlu ikut langkah 7.12 7.11.2 Jika tidak perlu terus ke 7.13
PPKn/PP
7.12 Lakukan Pengendalian Penjilidan.
(Rujuk Garis Panduan Pengendalian Bahan untuk Penjilidan (OPR/PSAS/GP01/JIL)).
Seterusnya, ikut langkah 7.16.
PPKn/PP
7.13 Sediakan Dokumen-Dokumen Pembayaran:
7.13.1 Pastikan harga pada borang pesanan Salinan Bendahari dan salinan invois adalah sama. Buat pembetulan pada harga di borang pesanan Salinan Bendahari jika perlu dan turunkan tandatangan ringkas.
7.13.2 Kepilkan salinan pertama invois bersama borang pesanan Salinan Bendahari. Jika terdapat perubahan harga pada pesanan bahan, sertakan bersama satu salinan invois penerbit. Sertakan juga salinan nota hantaran, jika perlu.
7.13.3 Kepilkan bersama salinan kedua invois, salinan kadar tukaran mata wang asing dan salinan invois penerbit.
7.13.4 Rekodkan data invois dalam Log Rekod Proses Invois (OPR/PSAS/BL01/INV) dan Borang Aktiviti Pembekal (Bahan
“Fresh Order”) (OPR/PSAS/BR01/PFO) atau Borang Aktiviti Pembekal (Bahan “On Approval”) (OPR/PSAS/BR01/POA).
Serahkan dokumen-dokumen pembayaran yang siap diproses kepada Pustakawan untuk semakan.
PPKn/PP
Tindakan Tanggungjawab
7.14 Semak Dokumen-Dokumen Pembayaran, Log Rekod Proses Invois (OPR/PSAS/BL01/INV) dalam Masa 6 Hari Bekerja setelah Invois Diproses.
7.14.1 Jika tidak lengkap, kembalikan kepada PPKn/PP untuk tindakan pembetulan. Kembali ke langkah 7.13.
7.14.2 Jika lengkap, ikut langkah 7.15.
Nota : Bagi PKBS, buat penilaian prestasi syarikat terlebih dahulu menggunakan Borang Rekod Prestasi Syarikat (Bekalan) (SOK/KEW/BR004-A(I)/BUY)).
Pustakawan
7.15 Sahkan Dokumen-Dokumen Pembayaran dalam Masa 5 Hari Bekerja setelah Diterima.
a. Pengesahan Terimaan pada borang pesanan salinan Bendahari.
b. Pengesahan Terimaan dan Kelulusan Pembayaran pada invois.
c. Tandatangan Log Rekod Proses Invois (OPR/PSAS/BL01/INV).
KB
7.16 Serahkan Bahan bersama Borang Pesanan kepada PP/PAP untuk Proses Identifikasi Bahan.
PPKn/PP
7.17 Rekodkan Dokumen Pembayaran dalam Log Penyerahan Dokumen Pembayaran (OPR/PSAS/BL01/BYR) dan Hantar kepada PPKn Pejabat Ketua Pustakawan untuk Penyediaan Baucer (Perpustakaan Utama Sahaja).
PPKn/PP/PAP
7.18 Sediakan Baucer Pembayaran Perpustakaan. PPKn/PP 7.19 Terima Kembali Dokumen Pembayaran beserta Baucer
Perpustakaan untuk Disahkan.
KBPK/KPKBS
7.20 Serah Dokumen Pembayaran serta Baucer Pembayaran Perpustakaan yang telah Dicop Nama KBPK / KPKBS dan telah Disahkan ke Pejabat Ketua Pustakawan / Pejabat Bendahari.
PPKn/PP/PAP
7.21 Failkan Salinan Invois dalam Fail Invois Pembekal ((UPM/PSAS/BPK/8.1.104-121)/ (UPM/PSAS/PPSK/8.11.111-121)
PPKn/PP
Tindakan Tanggungjawab
/ (UPM/PSAS/PKBS/8.14.107-120)) yang Diterima daripada Pejabat Ketua Pustakawan / Pejabat Bendahari.
7.22 Tamat.
8.0 REKOD KUALITI
Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod
Tanggungjawab Mengumpul dan
Memfail
Tanggungjawab Menyelenggara
Tempat dan Tempoh Simpanan
Kuasa Melupus 1. Sistem Virtua
Rekod Penerimaan Bahan
KBSTM/KBTM KBSTM/KBTM Server Virtua Kekal
KBSTM/KBTM
2. Pangkalan Data ACQ CLICKS
Rekod Perolehan dan Pemprosesan Bahan Monograf dan Media
KBSTM KBSTM Server Lotus
Notes Kekal
KBSTM
3. UPM/PSAS/BPK/8.1.251-268 Penerimaan Bahan
PP PP BPK
1 Tahun
KB
4. UPM/PSAS/BPK/8.1.104-121 Invois pembekal
PP PP BPK
7 Tahun
KB
5. UPM/PSAS/ PPSK/8.11.111-121 Invois pembekal
PP PP PPSK
7 Tahun
KB
6. UPM/PSAS/PKBS/8.14.107-120 Invois pembekal
PP PP PKBS
7 Tahun
KB
7. OPR/PSAS/BL01/TBM Log Pratonton Bahan Media
· Senarai Semak Pratonton Bahan Media
(OPR/PSAS/SS01/SPM)
PP PP BPK
PKBS 1 Tahun
KB
8. OPR/PSAS/BL01/PSM
Log Pesanan Bahan Monograf dan Media
· Borang Pesanan Bahan Monograf dan Media (OPR/PSAS/BR01/PSM)
Pustakawan/PPP /PP
Pustakawan/PPP /PP
BPK PPSK PKBS 6 Bulan
KB
Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod
Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail
Tanggungjawab Menyelenggara
Tempat dan Tempoh Simpanan
Kuasa Melupus 9.
OPR/PSAS/BL01/INV Log Rekod Proses Invois
PP PP BPK
PPSK PKBS 1 Tahun
KB
10. OPR/PSAS/BL01/LPP
Log Laporan Prestasi Pembekal
· Borang Aktiviti Pembekal (Bahan
“Fresh Order” ) (OPR/PSAS/BR01/PFO)
· Borang Aktiviti Pembekal (Bahan
“On Approval”) (OPR/PSAS/BR01/PBO)
· Senarai Semak Penerimaan Bahan / Invois Bermasalah (OPR/PSAS/SS01/BIB)
PP PP BPK
PPSK PKBS 1 Tahun
KB
11. OPR/PSAS/BL01/BYR
Log Penyerahan Dokumen Pembayaran
PPKn/PP/
PAP
PPKn/PP/
PAP
BPK PPSK PKBS 1 Tahun
KB
12. UPM/PSAS/PPSK/8.11.211-221
Penerimaan Bahan (Books on Approval)
PP PP PPSK
1 Tahun
KB
13. UPM/PSAS/PKBS/8.14.205-250
Penerimaan Bahan (Books on Approval)
PP PP PKBS
1 Tahun
KB
9.0 SEJARAH SEMAKAN
No.
Isu
No.
Semakan No. CPD Kelulusan Mesyuarat Disedia dan Disemak
Dilulus/
Diluluskan Semula
Tarikh Kuatkuasa
02 00 - Keluaran Pertama untuk
satu persijilan
Ketua
Pustakawan WP 03/01/2011
02 01 OPR(PSAS)-
2/2011
Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses
Ketua
Pustakawan WP 22/08/2011
02 02 OPR(PSAS)-
1/2012
Mesyuarat Pengurusan Khas 1/2012
Ketua
Pustakawan WP 30/01/2012
02 03 OPR(PSAS)-
2/2014
Mesyuarat Pengurusan PSAS Khas
Ketua
Pustakawan WP 30/05/2014
