SERTIFIKAT
ise
Gedung Manggala Wanabaktl
Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A
Jakarta Pusat
LEGALITAS ICAYU
No. 078-1SE-VLK-Xl/2016
Diberikan kepada :
PT.
TPT No
Kapasitas & Produk
Ruang Lingkup
Alamat Kantor
TROJAYA
PERKASA
522./1205'117052016
500 W,
Olahan
Te•npat Penampungan Terd±r Kayu Olahan UPT-KO)
Mayz
Indi*id N.B 126, Desa Baryw•,
Maryz, Q).
Prov•hS
Jałta Tnu.
dengan predikat :
LULU S
Sesuai dengan .
YKAN
Komite Akreditasi Nasiona'
LVLK-016-1DN
Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenlhWSetjen/PHPL3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14FHPUSET/4/2016 Jo. P.WPHPUPPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.9 dan 3.7.
Dikeluarkan Tanggal : 29 November 2016
Berlaku hingga : 28 November 2022
P
AR ADIRA ESHAN
N NO
H KI
RESUME HASIL PENILAIAN LEGALITAS KAYU
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO)
Halaman - 1 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(1)
Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
: PT. Intishar Sadira Eshan
b. Nomor Akreditas
: LVLK-016-IDN
c. Alamat
: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 /
intisharsadiraeshan@gmail.com
e. Direktur Utama
: Lukman Noor Hakim
f. Standar
: VLK Industri
g. Tim Audit
: 1. Abdal Saori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Dinie Agustin
2. Saeful Ichwan
(2)
Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO)
Nomor dan Tanggal SK
: Pemberian Izin Usaha Tempat
Pengakuan Terdaftar (TPT) Nomor:
522/1205/117.05/2016 tanggal
1 Juli 2016, dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dengan Nomor:
130214703079 tanggal 17 Juni 2016
b. Luas dan Lokasi : 500 M2 ; Manyar Warehouse Industrial
N.B / 26 Desa Banyuwangi Kec. Manyar
Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 2 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
c. Alamat Kantor : Manyar Warehouse Industrial
N.B / 26 Desa Banyuwangi Kec. Manyar
Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur.
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail
: rimbatrijayaperkasa@yahoo.com
e. Pengurus
: Hardianto Halim (Direktur)
(3)
Ringkasan Tahapan
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
1. Penunjukkan Tim Audit 27 Oktober 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta
Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) oleh Manager VLK.
Susunan Tim Audit :
1. Abdal Saori (Lead Auditor)
2. Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan 27 Oktober 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta
Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan
Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dilakukan pada tanggal 10 – 11 Nopember 2016.
3. Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada DInas yang membidangi Kehutanan 27 Oktober 2016 Kantor Dinas, Kab. Gresik
Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan Penilikan Pertama VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementeria kehutanan)
Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kab. Gresik, dan Dinas Perindustrian Kab. Gresik.
4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 27 Oktober 2016 Kantor Kel. Banyuwangi
Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Kelurahan Banyuwangi dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Kelurahan tentang rencana pelaksanaan
Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO).
5. Pertemuan Pembukaan
10 Nopember 2016
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 3 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
09:00 - 10:00 WIB Kantor PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO)
Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee :
Ucapan selamat datang kepada Tim Audit dan Pihak KAN Review sekilas tentang PT. Rimba Trijaya Perkasa
(TPT-KO).
Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK
Pihak Tim Audit :
Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya : Maksud dan tujuan kegiatan,
Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK, Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk
masing-masing bidang
Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan
Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit
Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)
Rencana kegiatan audit VLK Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 10 Nopember 2016
10:00 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan Kantor PT.
Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO)
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 4 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
13:00 - 15:00
Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier : Kantor PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO). Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 15:00 - 16:00 Observasi Lapangan :
Pabrik pengolahan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi
18:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi
Hotel Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.009) 6. Verifikasi dokumen dan Review dokumen 11 Nopember 2016
09:00 - 12:00 Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen Kantor PT.
Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO).
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 13:00 - 15:00 Pengisian LKA lanjutan dan Print Out LKA
16.00 - Selesai Closing Meeting
Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 5 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Pihak Auditee :
Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya
Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit dan pihak KAN selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO).
Pihak Tim Audit :
Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO).
Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO).
Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan
Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan Penutupan 8. Pengambilan Keputusan 18 Nopember 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta
Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) :
Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 14 verifier Verifier yang diverifikasi sebanyak 13 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Pertama VLK adalah : “Memenuhi”
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 6 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(4)
Ringkasan Hasil Penilaian
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable Ringkasan Justifikasi K1.1. TPT
1.1.1 TPT memiliki izin yang sah Surat izin TPT dari kepala dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi.
Memenuhi PT. Rimba Trijaya Perkasa telah memiliki Dokumen
Pengakuan Sebagai Perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan Nomor : 522/1205/117.05/2016 tanggal 1 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Privinsi Jawa Timur dibubuhkan Cap/stempel pada tanggal 1 Juni 2016 dan berlaku sampai dengan 30 Juni 2019 serta memiliki kapasitas gudang sebesar 500 M3. Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya seperti SIUP, TDP, dan NPWP. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/
SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lainya yang setara)
Memenuhi Terkait dengan kewajiban PT. Rimba Trijaya Perkasa
(TPT-KO) dalam melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, kewajiban tersebut masih dalam proses dengan bukti Surat tanda terima Nomor : 002/sk/RTP-BLH/X/2016 tentang proses Permohona SPPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
K 1.2 Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan impor .
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen prosedur berhubungan dengan uji tuntas.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applikable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak memiliki kelompok dan tidak memiliki dokumen Akta pembentukan kelompok.
Internal audit anggota kelompok Not Applikable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya dilakukan sendiri dan tidak memiliki anggota
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 7 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable Ringkasan Justifikasi
kelompok serta tidak memiliki dokumen internal audit anggota kelompok.
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan
2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki DKP
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku
kayu PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO), selama periode bulan Agustus s/d Oktober 2016 dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO dan dilampirkan DKO sesuai dengan izin TPT-KO PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dimana penerimaan bahan baku periode tersebut sebanyak 52.875 Pcs setara dengan 1.277,4648 m3.
b. Bukti penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku
kayu berasal dari hutan negara sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang dan tidak memiliki dokumen risalah lelang.
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari
pemasok
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terkait bahan baku yang diterima
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) telah memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK) dengan nomor 046-ISE-VLK-III/2016 yang dikeluarkan oleh PT. Intishar Sadira Eshan.
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP
Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan VLBB Sementara.
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
Memenuhi Pada periode bulan Agustus s/d Oktober 2016 PT. Rimba
Trijaya Perkasa (TPT-KO) memiliki dan menunjukan dokumen Laporan Mutasi kepada auditor PT. Intishar Sadira Eshan dan dokumen pendukung, dimana penerimaan bahaan baku kayu selama periode 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 52.875 Pcs setara dengan 1.277,4648 M3 dan Laporan Mutasi Hasil Pemasaran pada periode bulan yang sama sebanyak 26.038 Pcs setara dengan 533,3283 m3 dan sesuai dengan dokumen pendukung.
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 8 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable Ringkasan Justifikasi
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan Impor Barang ( PIB) Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
b. Bill of Lading ( B/L) Not
Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
c. Packing List (P/L) Not
Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Packing List (P/L).
d. Invoice Not
Applicable
Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir bulan Juni s/d Agustus 2016 CV. Jaya Abadi Perkasa memiliki dokumen Invoice yang sesuai dengan nomor yang terdapat pada dokume Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
e. Deklarasi Not
Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Deklarasi. f. Bukti pembayaran bea masuk ( bila
terkena bea masuk)
Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen pembayaran bea masuk.
g. Dokumen lain yang relevan ( diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
K3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.
3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Memenuhi Berdasarkan realisasi pemasaran PT. Rimba Trijaya Perkasa
(TPT-KO) menggunakan dokumen Nota dan Surat Jalan, pada periode bulan Agustus s/d Oktober 2016 menggunakan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 9 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable Ringkasan Justifikasi
dokumen sebanyak 57 lembar dengan jumlah kayu sebanyak 13.736 Pcs setara dengan 303,0998 m3 serta digunakan sendiri sebanyak 12.302 Pcs setara dengan 230,2285 M3. K.3.2 Pemenuhan penggunaan tanda V-
Legal
3.2.1 Implementasi tanda V- Legal Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
Not Applicable
PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) dalam menjalankan pemasaran kayu olahan belum menggunakan tanda V-Legal. K.4.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedomandan implementasi K3
a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Pedoman / Prosedur K3, PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO). telah memiliki dokumen terkait dan surat penunjukan penanggungjawab dalam Implementasi Pedoman/Prosedur K3, Nomor : 004/INT/XI/16 yang ditanda Hardianto Halim Jabatan sebagai Direktur PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO).
b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) telah melakukan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti telah tersedianya peralatan K3 sebagai tanda pencegahan dan pemasanngan Jalur Evakuasi yang dipasang dilokasi Kantor dan TPT (gudang penyimpanan) serta Kotak Obat-obatan yang lengkap.
c. Catatan Kecelakaan kerja Memenuhi Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan laporan catatan kecelakaan kerja yang telah dibuat dan ditandatangan Pimpinan PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO), Auditee selama periode Agustus s/d Oktober 2016, berdasarkan hasil laporan /catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas tidak terdapat kecelakan kerja (Nihil). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga
kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Hasil pemeriksaan dan verifikasi terkait dengan keberadaan
Serikat Pekerja, bahwa karyawan PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) belum memiliki Serikat Pekerja (SP). Akan tetapi Pimpinan Perusahaan memberikan izin kebebasan berserikat
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT. RIMBA TRIJAYA PERKASA (TPT-KO) KAB. GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016Halaman - 10 P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n
L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable Ringkasan Justifikasi
selama tidak mengganggu proses jalannya kegiatan kerja, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi Karyawannya Nomor 001/INT/RTP/XI/16 dan ditanda tangani Hardianto Halim Jabatan Direktur PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) pada tanggal 08 Nopember 2016 dibubuhkan Cap/Stempel Perusahaan.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) / untuk TPT yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB
(Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) memiliki karyawan
sebanyak 4 orang, Sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”, bahwa perusahaan tidak mempunyai kewajiiban membuat dan menyusun KKB/PP, sehingga cukup dengan menyusun Tata Tertib perusahaan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Sesuai dengan daftar karyawan yang dimiliki PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO), tidak terdapat karyawan yang bekerja usia dibawah 18 tahun, dan usia paling muda adalah 25 tahun tanggal lahir 28 Desember 1991. Dengan demikian PT. Rimba Trijaya Perkasa (TPT-KO) telah menerapkan ketentuan dengan memperhatiakan peraturan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penerapan ketentuan tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan No. 002/INT/RTP/XI/16 bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.