KEPALA DESA PUCUNGWETAN KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DESA PUCUNGWETAN NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUNGWETAN
Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pucungwetan Tahun 2020 Nomor 4);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN dan
KEPALA DESA PUCUNGWETAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUNGWETAN TAHUN ANGGARAN 2020
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat
dan Mendesak Desa.
Jumlah Belanja Surplus/Defisit
Rp. 1.627.383.299
Rp. 504.824.638 Rp. 922.280.000 Rp. 41.128.000 Rp. 11.800.000
Rp. 146.613.000 Rp. 1.626.645.638 Rp. 737.661 3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. 25.189.741 Rp. 20.000.000 Rp. 5.189.741
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pucungwetan.
Ditetapkan di Pucungwetan Pada tanggal 07 Januari 2021
Kepala Desa Pucungwetan
W A G I N I
Diundangkan di Pucungwetan Pada Tanggal 07 Januari 2021 SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN
JUMINAH
LEMBARAN DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2021 NOMOR 1
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
PEMERINTAH DESA PUCUNGWETAN TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN 1,626,314,000.00 1,627,383,299.00 1,069,299.00
4.2 Transfer 1,623,314,000.00 1,623,314,000.00
4.2.1 Dana Desa 959,756,000.00 959,756,000.00
4.2.1.01 Dana Desa 959,756,000.00 959,756,000.00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 18,528,000.00 18,528,000.00 4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 18,528,000.00 18,528,000.00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 490,030,000.00 490,030,000.00
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 490,030,000.00 490,030,000.00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 155,000,000.00 155,000,000.00
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 155,000,000.00 155,000,000.00
4.3 Pendapatan Lain-lain 3,000,000.00 4,069,299.00 1,069,299.00
4.3.5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4.3.6 Bunga Bank 3,000,000.00 4,069,299.00 1,069,299.00
4.3.6.01 Bunga Bank 3,000,000.00 4,069,299.00 1,069,299.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,626,314,000.00 1,627,383,299.00 1,069,299.00
5 BELANJA 1,631,503,741.00 1,626,645,638.00 4,858,103.00
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 509,432,741.00 504,824,638.00 4,608,103.00 1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa
430,275,840.00 425,667,737.00 4,608,103.00
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54,000,000.00 54,000,000.00
1.1.01.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54,000,000.00 54,000,000.00
1.1.01.5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 48,000,000.00 48,000,000.00
1.1.01.5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 6,000,000.00 6,000,000.00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 233,850,000.00 231,625,000.00 2,225,000.00 1.1.02.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 233,850,000.00 231,625,000.00 2,225,000.00
1.1.02.5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 212,250,000.00 210,225,000.00 2,025,000.00
1.1.02.5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa 21,600,000.00 21,400,000.00 200,000.00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 29,475,840.00 28,804,917.00 670,923.00
1.1.03.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 29,475,840.00 28,804,917.00 670,923.00
1.1.03.5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 2,160,000.00 2,160,000.00
1.1.03.5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 9,354,000.00 9,354,000.00
1.1.03.5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3,369,600.00 3,249,315.00 120,285.00
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.)
1.1.03.5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 14,592,240.00 14,041,602.00 550,638.00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
75,150,000.00 73,437,820.00 1,712,180.00
1.1.04.1 Belanja Barang Perlengkapan 15,675,000.00 15,500,000.00 175,000.00
1.1.04.5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 8,497,000.00 8,497,000.00
1.1.04.5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 200,000.00 200,000.00
1.1.04.5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
728,000.00 728,000.00
1.1.04.5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
2,700,000.00 2,700,000.00
1.1.04.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
1,750,000.00 1,575,000.00 175,000.00
1.1.04.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1,800,000.00 1,800,000.00
1.1.04.2 Belanja Jasa Honorarium 51,000,000.00 50,400,000.00 600,000.00
1.1.04.5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 5,700,000.00 5,700,000.00
1.1.04.5.2.2.06 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 21,300,000.00 20,700,000.00 600,000.00
1.1.04.5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
24,000,000.00 24,000,000.00
1.1.04.3 Belanja Perjalanan Dinas 3,000,000.00 2,350,000.00 650,000.00
1.1.04.5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3,000,000.00 2,350,000.00 650,000.00
1.1.04.5 Belanja Operasional Perkantoran 5,475,000.00 5,187,820.00 287,180.00
1.1.04.5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik 315,000.00 265,000.00 50,000.00
1.1.04.5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 1,200,000.00 962,820.00 237,180.00
1.1.04.5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet 3,960,000.00 3,960,000.00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 18,600,000.00 18,600,000.00
1.1.05.4 Tunjangan BPD 18,600,000.00 18,600,000.00
1.1.05.5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD 18,600,000.00 18,600,000.00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 19,200,000.00 19,200,000.00
1.1.07.5 Belanja Operasional Perkantoran 19,200,000.00 19,200,000.00
1.1.07.5.2.5.08 Belanja Insentif/Operasional RT/RW 19,200,000.00 19,200,000.00
1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 45,154,160.00 45,154,160.00 1.2.01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 41,154,160.00 41,154,160.00
1.2.01.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 17,934,160.00 17,934,160.00
1.2.01.5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer 12,000,000.00 12,000,000.00
1.2.01.5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 5,934,160.00 5,934,160.00
1.2.01.3 Belanja Modal Kendaraan 23,220,000.00 23,220,000.00
1.2.01.5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 23,220,000.00 23,220,000.00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 4,000,000.00 4,000,000.00
1.2.02.6 Belanja Pemeliharaan 4,000,000.00 4,000,000.00
1.2.02.5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi,dll)
1,000,000.00 1,000,000.00
1.2.02.5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2,000,000.00 2,000,000.00
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.)
1.2.02.5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1,000,000.00 1,000,000.00
1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
6,063,000.00 6,063,000.00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 6,063,000.00 6,063,000.00
1.3.05.1 Belanja Barang Perlengkapan 563,000.00 563,000.00
1.3.05.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
563,000.00 563,000.00
1.3.05.2 Belanja Jasa Honorarium 5,500,000.00 5,500,000.00
1.3.05.5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 5,500,000.00 5,500,000.00
1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 27,939,741.00 27,939,741.00 1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
2,750,000.00 2,750,000.00
1.4.01.1 Belanja Barang Perlengkapan 1,750,000.00 1,750,000.00
1.4.01.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
250,000.00 250,000.00
1.4.01.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1,500,000.00 1,500,000.00
1.4.01.2 Belanja Jasa Honorarium 1,000,000.00 1,000,000.00
1.4.01.5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1,000,000.00 1,000,000.00 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll) 5,306,317.00 5,306,317.00
1.4.03.1 Belanja Barang Perlengkapan 2,386,317.00 2,386,317.00
1.4.03.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2,100,000.00 2,100,000.00
1.4.03.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
286,317.00 286,317.00
1.4.03.2 Belanja Jasa Honorarium 2,920,000.00 2,920,000.00
1.4.03.5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1,000,000.00 1,000,000.00 1.4.03.5.2.2.08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1,920,000.00 1,920,000.00 1.4.10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan
dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
19,883,424.00 19,883,424.00
1.4.10.1 Belanja Barang Perlengkapan 5,026,000.00 5,026,000.00
1.4.10.5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 556,000.00 556,000.00 1.4.10.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja
Barang Konsumsi
4,470,000.00 4,470,000.00
1.4.10.2 Belanja Jasa Honorarium 10,150,000.00 10,150,000.00
1.4.10.5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 6,250,000.00 6,250,000.00 1.4.10.5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1,800,000.00 1,800,000.00
1.4.10.5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 2,100,000.00 2,100,000.00
1.4.10.3 Belanja Perjalanan Dinas 500,000.00 500,000.00
1.4.10.5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500,000.00 500,000.00
1.4.10.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 4,207,424.00 4,207,424.00 1.4.10.5.2.7.06 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 4,207,424.00 4,207,424.00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 922,530,000.00 922,280,000.00 250,000.00
2.1 Sub Bidang Pendidikan 70,600,000.00 70,600,000.00
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.) 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**
17,600,000.00 17,600,000.00
2.1.01.2 Belanja Jasa Honorarium 17,600,000.00 17,600,000.00
2.1.01.5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 17,600,000.00 17,600,000.00
2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 7,500,000.00 7,500,000.00
2.1.02.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 7,500,000.00 7,500,000.00 2.1.02.5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang
diserahkan ke masyarakat
7,500,000.00 7,500,000.00
2.1.05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
6,000,000.00 6,000,000.00
2.1.05.6 Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 6,000,000.00
2.1.05.5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 6,000,000.00 6,000,000.00
2.1.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
7,500,000.00 7,500,000.00
2.1.07.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 7,500,000.00 7,500,000.00
2.1.07.5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer 7,500,000.00 7,500,000.00
2.1.90 Fasilitasi Pelaksanaan Kejar Paket A/B/C 32,000,000.00 32,000,000.00
2.1.90.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 32,000,000.00 32,000,000.00 2.1.90.5.2.7.06 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 32,000,000.00 32,000,000.00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 15,930,000.00 15,930,000.00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
13,980,000.00 13,980,000.00
2.2.02.1 Belanja Barang Perlengkapan 6,300,000.00 6,300,000.00
2.2.02.5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3,000,000.00 3,000,000.00 2.2.02.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan
Penggandaan
3,300,000.00 3,300,000.00
2.2.02.2 Belanja Jasa Honorarium 7,680,000.00 7,680,000.00
2.2.02.5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 7,680,000.00 7,680,000.00 2.2.91 Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif
PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)
750,000.00 750,000.00
2.2.91.2 Belanja Jasa Honorarium 750,000.00 750,000.00
2.2.91.5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 750,000.00 750,000.00
2.2.93 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) 1,200,000.00 1,200,000.00
2.2.93.2 Belanja Jasa Honorarium 1,200,000.00 1,200,000.00
2.2.93.5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1,200,000.00 1,200,000.00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 585,000,000.00 584,750,000.00 250,000.00 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 195,000,000.00 195,000,000.00
2.3.10.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 195,000,000.00 195,000,000.00
2.3.10.5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 20,063,500.00 20,063,500.00
2.3.10.5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan 10,372,800.00 10,372,800.00
2.3.10.5.3.5.05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 4,100,000.00 4,100,000.00
2.3.10.5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 2,400,000.00 2,400,000.00
2.3.10.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 158,063,700.00 158,063,700.00
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.) 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **
100,000,000.00 100,000,000.00
2.3.11.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 100,000,000.00 100,000,000.00
2.3.11.5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 10,070,000.00 10,070,000.00
2.3.11.5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan 4,895,200.00 4,895,200.00
2.3.11.5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 1,200,000.00 1,200,000.00
2.3.11.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 81,784,800.00 81,784,800.00
2.3.11.5.3.5.05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 2,050,000.00 2,050,000.00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
150,000,000.00 149,750,000.00 250,000.00
2.3.14.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 150,000,000.00 149,750,000.00 250,000.00
2.3.14.5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 28,760,000.00 28,760,000.00
2.3.14.5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 1,900,000.00 1,900,000.00
2.3.14.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 115,640,000.00 115,640,000.00
2.3.14.5.3.5.05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 3,700,000.00 3,450,000.00 250,000.00
2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** 40,000,000.00 40,000,000.00
2.3.15.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 40,000,000.00 40,000,000.00
2.3.15.5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 15,000,000.00 15,000,000.00 2.3.15.5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 25,000,000.00 25,000,000.00
2.3.90 Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa 100,000,000.00 100,000,000.00
2.3.90.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 100,000,000.00 100,000,000.00
2.3.90.5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 16,520,000.00 16,520,000.00
2.3.90.5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 585,000.00 585,000.00
2.3.90.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 80,845,000.00 80,845,000.00
2.3.90.5.3.5.05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 2,050,000.00 2,050,000.00
2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 212,500,000.00 212,500,000.00
2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
82,500,000.00 82,500,000.00
2.4.16.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 82,500,000.00 82,500,000.00
2.4.16.5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 19,700,000.00 19,700,000.00
2.4.16.5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 585,000.00 585,000.00
2.4.16.5.3.5.05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 2,000,000.00 2,000,000.00
2.4.16.5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku 60,215,000.00 60,215,000.00
2.4.91 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat)
130,000,000.00 130,000,000.00
2.4.91.1 Belanja Barang Perlengkapan 6,500,000.00 6,500,000.00
2.4.91.5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,664,000.00 1,664,000.00 2.4.91.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan
Penggandaan
936,000.00 936,000.00
2.4.91.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
3,900,000.00 3,900,000.00
2.4.91.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 123,500,000.00 123,500,000.00
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.) 2.4.91.5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat 123,500,000.00 123,500,000.00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 38,500,000.00 38,500,000.00 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
38,500,000.00 38,500,000.00
2.6.02.1 Belanja Barang Perlengkapan 3,000,000.00 3,000,000.00
2.6.02.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
3,000,000.00 3,000,000.00
2.6.02.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10,000,000.00 10,000,000.00 2.6.02.5.2.7.06 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 10,000,000.00 10,000,000.00
2.6.02.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 25,500,000.00 25,500,000.00
2.6.02.5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 9,000,000.00 9,000,000.00
2.6.02.5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer 9,000,000.00 9,000,000.00
2.6.02.5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 7,500,000.00 7,500,000.00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 41,128,000.00 41,128,000.00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 14,380,000.00 14,380,000.00 3.1.02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
11,600,000.00 11,600,000.00
3.1.02.1 Belanja Barang Perlengkapan 8,550,000.00 8,550,000.00
3.1.02.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1,050,000.00 1,050,000.00
3.1.02.5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7,500,000.00 7,500,000.00
3.1.02.2 Belanja Jasa Honorarium 3,050,000.00 3,050,000.00
3.1.02.5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 750,000.00 750,000.00 3.1.02.5.2.2.08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2,300,000.00 2,300,000.00 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
2,780,000.00 2,780,000.00
3.1.03.1 Belanja Barang Perlengkapan 1,780,000.00 1,780,000.00
3.1.03.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1,780,000.00 1,780,000.00
3.1.03.2 Belanja Jasa Honorarium 1,000,000.00 1,000,000.00
3.1.03.5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1,000,000.00 1,000,000.00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 7,250,000.00 7,250,000.00
3.2.01 Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3,000,000.00 3,000,000.00
3.2.01.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3,000,000.00 3,000,000.00 3.2.01.5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 3,000,000.00 3,000,000.00 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
4,250,000.00 4,250,000.00
3.2.03.1 Belanja Barang Perlengkapan 4,050,000.00 4,050,000.00
3.2.03.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2,050,000.00 2,050,000.00
3.2.03.5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2,000,000.00 2,000,000.00
3.2.03.4 Belanja Jasa Sewa 200,000.00 200,000.00
3.2.03.5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 200,000.00 200,000.00
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.)
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 8,498,000.00 8,498,000.00
3.3.06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 8,498,000.00 8,498,000.00 3.3.06.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 8,498,000.00 8,498,000.00 3.3.06.5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 8,498,000.00 8,498,000.00
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 11,000,000.00 11,000,000.00
3.4.03 Pembinaan PKK 6,000,000.00 6,000,000.00
3.4.03.2 Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 6,000,000.00
3.4.03.5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 6,000,000.00 6,000,000.00
3.4.90 Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 5,000,000.00 5,000,000.00
3.4.90.1 Belanja Barang Perlengkapan 1,700,000.00 1,700,000.00
3.4.90.5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,350,000.00 1,350,000.00 3.4.90.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan
Penggandaan
350,000.00 350,000.00
3.4.90.3 Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000.00 3,300,000.00
3.4.90.5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3,300,000.00 3,300,000.00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 11,800,000.00 11,800,000.00
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 4,000,000.00 4,000,000.00
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4,000,000.00 4,000,000.00
4.2.01.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 4,000,000.00 4,000,000.00 4.2.01.5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang
diserahkan ke masyarakat
4,000,000.00 4,000,000.00
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
7,800,000.00 7,800,000.00
4.4.01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 7,800,000.00 7,800,000.00
4.4.01.1 Belanja Barang Perlengkapan 2,050,000.00 2,050,000.00
4.4.01.5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
250,000.00 250,000.00
4.4.01.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
1,800,000.00 1,800,000.00
4.4.01.2 Belanja Jasa Honorarium 3,750,000.00 3,750,000.00
4.4.01.5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 750,000.00 750,000.00 4.4.01.5.2.2.08 Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3,000,000.00 3,000,000.00 4.4.01.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 2,000,000.00 2,000,000.00 4.4.01.5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 2,000,000.00 2,000,000.00 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA
146,613,000.00 146,613,000.00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 39,513,000.00 39,513,000.00
5.1.00 Penanggulangan Bencana 39,513,000.00 39,513,000.00
5.1.00.1 Belanja Tak Terduga 39,513,000.00 39,513,000.00
5.1.00.5.4.1.01 Belanja Tak Terduga 39,513,000.00 39,513,000.00
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 107,100,000.00 107,100,000.00
5.3.00 Keadaan Mendesak 107,100,000.00 107,100,000.00
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
SELISIH (Rp.)
5.3.00.1 Belanja Tak Terduga 107,100,000.00 107,100,000.00
5.3.00.5.4.1.01 Belanja Tak Terduga 107,100,000.00 107,100,000.00
JUMLAH BELANJA 1,631,503,741.00 1,626,645,638.00 4,858,103.00
SURPLUS/(DEFISIT) (5,189,741.00) 737,661.00
6 PEMBIAYAAN 5,189,741.00 5,189,741.00 --
6.1 Penerimaan Pembiayaan 25,189,741.00 25,189,741.00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumya 25,189,741.00 25,189,741.00
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya 25,189,741.00 25,189,741.00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 20,000,000.00 20,000,000.00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20,000,000.00 20,000,000.00
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa 20,000,000.00 20,000,000.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 5,189,741.00 5,189,741.00 --
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN -- 5,927,402.00
